| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1423.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.873 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 289.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 46.31 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. JUNTO A SEC. DE ADM. ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1295.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM. DE SEGURANCA e ORDEM NO TRADICIONAL REVEILLON 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 5200.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CALCAS E CAMISETAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.476 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 3380.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CALCAS E CAMISETAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.477 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00009605184443 | ERIVELTON SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DAS ARTISTAS AS PATROAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.218 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 01.01.2023. REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00009605184443 | ERIVELTON SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DAS ARTISTAS AS PATROAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.002 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 01.01.2023. REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00011370924402 | WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DO ARTISTA WILLY PEGADA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.001 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 31.12.2022. REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 3500.00 | 48590494000138 | CARLINHOS FORRO NO CAMAROTE - JOSE CARLOS RIBEIRO DE LUCENA FILHO 10701407409 - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO ARTISTAS DA BANDA CARLINHOS e FORRO DO CAMAROTE DESTINADAS ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON DESTE MUNICIPIO NO DIA 01.01.2023. REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.018 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2023 | 5500.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR CORE I7 SSD 480 GB CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.069 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 46.31 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. JUNTO A SEC. DE ADM. ESPACO CIDADAO - JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. JUNTO A SEC. DE ADM. ESPACO CIDADAO - JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE KITS DE CADEIRAS TENDAS e MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 000.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV-SERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 430.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 01 VIAGEM SENDO PILOES-PB GUARABIRA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.012 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 700.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.236 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 1530.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.438 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 117.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANUAL DE PREF. E SECRETARIOS DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 117.00 | 00008048394413 | FABIANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ANUAL DE PREF. E SECRETARIOS DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 1915.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO JUNTO A SEC. DE CULTURA NO EVENTO ALVORADA NO DIA 01.01.2023 NESTE MUNICIPIO NO DIA 23.12.2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 1915.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO JUNTO A SEC. DE CULTURA NO EVENTO ALVORADA NO DIA 01.01.2023 NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 3631.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.463 ANEXA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 2200.00 | 17500393000103 | ARTUR ANDRADE DE LIMA - EPP - ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UMA DIARIA DE GERADOR 180KVA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.418 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL REALIZADO NO DIA 23.12.2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 2200.00 | 17500393000103 | ARTUR ANDRADE DE LIMA - EPP - ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UMA DIARIA DE GERADOR 180KVA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.421 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL REALIZADO NO DIA 23.12.2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTUR ANDRADE DE LIMA - EPP - ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO CAMARIM CLIMATIZADOR MESAS CADEIRAS FRIGOBAR GRIDs DISCIPLINADORES e EQUIP. DE FILMAGEM CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.420 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO TRADICIONAL REVEILLON NOS DIAS 31.12.2022 e 01.01.2023 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 200.00 | 00071331640431 | ANTHONY JORDAN FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOCA JR. FUTSAL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP. DE FUTSAL SUB18 EDICAO 20222023 NA CIDADE DE AREIAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 3 RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 618.00 | 11071462000116 | ART VIDEO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.114 ANEXA DESTINADOS A CONFECCOES DE QUADROS DE MAPAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 250.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES NOS PSFs I II e III VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOV. E DEZ. DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.015 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.051 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 350.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS OFICINAS E REUNIOES DOS PROG. CRASSCFV VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 400.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB PIRPIRITUBAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 8552.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS DEPARTAMENTOS E AS SECRETARIAS DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 122022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 287.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 212.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 362.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2023 | 16138.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2023 | 3576.97 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDES PSFs I II e III SETORES E A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 4712.00 | 29105353000138 | VANESSA ARTES - JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO 07287526468 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.058 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACOES DE KITs DOS PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO PARA A PARTICIPACAO NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 4313.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS CRECHES BIBLIOTECA E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 122022 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 380.00 | 00070133559416 | TAMIRES ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2023 | 2350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 22555R18 - 98VS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.445 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2023 | 1633.06 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.039.998 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR J. DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2023 | 1131.72 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.040.022 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR J. DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 350.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2023 | 330.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.257 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2023 | 1250.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS e ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2023 | 450.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU1F77PB GOL's RLV6F77PB RLV6G57PB MICRO O. QSE1D49PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.022 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2023 | 280.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DA UNIDADE B. DE SAuDE PSF I VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2023 | 420.00 | 00005631457490 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE A. DE N° 000.025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2023 | 240.00 | 00007431275447 | COSMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MAO DE OBRA NA LIMPEZAS DE GALERIAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA O FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA O FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 240.00 | 00096593164453 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 5280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.033.684 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 2565.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.024 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU-1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 450.00 | 00004322859461 | MARINALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2023 | 450.00 | 00070500847436 | ALEXANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2023 | 947.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.123 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E APOIO AS EQUIPES ESPORTIVAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 14333.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2023 | 2200.00 | 41106438000136 | GUTEMBERG MANUTENCAO DE MAQUINAS - JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.070 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2023 | 115.00 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00010107849437 | MAYARA OLIMPIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2023 | 200.00 | 00014410297457 | IERE ERIKA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2023 | 3000.00 | 05012350000191 | AGEVISA -PB - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A ADVERTÊNCIA SANITARIA e MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 229 I III e XIX DA LEI ESTADUAL DE N° 4.42782 CONF. PROC. 1552022 e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE REPOSICAO DE PECAS E MAO DE OBRA NA INSTALACOES DE PECAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFD-4627PB VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.028 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2023 | 1326.67 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.214.179 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 180.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2023 | 719.19 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.214.181 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 140.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2023 | 719.15 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.214.183 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 150.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2023 | 630.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.070.313 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 180.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2023 | 480.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.070.314 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 140.000KM DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA RLV-6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2023 | 555.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.070.316 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 150.000KM DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2023 | 296.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. JUNTO A SEC. DE ADM. ESPACO CIDADAO - JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2023 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2023 | 900.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA INSTALACOES DE PECAS LUBRIFICACOES E CONS. DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-4B30PB RLQ-2H48PB MOT-7213PB e QFG-0J93PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2023 | 400.00 | 00004445777420 | GUNTHER REINHOLD GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE REPAROS NO ALAMBRADOTELA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE CHA DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2023 | 2447.67 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.346 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMARIM DAS ATRACOES MUSICAIS DO EVENTO TRADICIONAL REVEILLON NOS DIAS 31.12 e 01.01.2023 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2023 | 220.00 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.347 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL NO DIA 23.12.2022 NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2023 | 2115.89 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2023 | 1295.44 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2023 | 150.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.807 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000089 | 19/01/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PECE-SUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.075 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2023 | 315.00 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.093 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINOAmbulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2023 | 750.00 | 32230057000173 | OFICINA DO JAILSON - J. DA SILVA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.458 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINOAmbulancia DE PLACA QSE-1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000097 | 20/01/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17.02.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.516 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000099 | 20/01/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17.02.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.518 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2023 | 2200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 001.648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000098 | 20/01/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17.02.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.517 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2023 | 800.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 041.637 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2023 | 710.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2023 | 10800.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COM. E SER. DE PNEUS LTDA - ME - PATRIMONIAL RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNUES DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE-6F30 OGE-4B30 QFG-0J93 QSE-4G86 e MOT-7213PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA DE N 000.038.871 38.872 38.873 38.874 e 38.876 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000101 | 20/01/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17022023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.520 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2023 | 860.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI - 4039PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.040 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.343 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000100 | 20/01/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1801 A 17.02.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.519 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2023 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 04 QUATRO SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 01 DE JANEIRODE 2023 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 001.649 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2023 | 18917.14 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS EM EMPRESA AUTORIZADA DO FABRICANTE CONST. EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULOmaquina MOTONIVELADORApatrol 120K VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ORCAMENTO DE N° 000.405.099-1 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2023 | 600.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA DO VEICULOSMAQUINAS TRATOR J. DEERE e PARALAMAS DA PA MECANICA VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000110 | 23/01/2023 | 84182.99 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DE PAVIMENTACOES DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO SITIO RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. T.P. 00012022 CONTRATO N 0532022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.093 VIGENTE A OP107400822 SICONV 9077502020MDRCAIXA E. FEDERAL. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2023 | 200.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOCA JR. FUTSAL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP. DE FUTSAL SUB18 EDICAO 20222023 NA CIDADE DE AREIAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 RODADA DA FASE MATAMATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2023 | 1094.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DESTA EDILIDADE REF. AO CONTRAT. N° 9077502020MDRCAIXA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000115 | 23/01/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.725 ANEXA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2023 | 330.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB A JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | REEQUIPAR OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2023 | 9530.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MOBILIAS E EQUIPAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.505 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PESQUISA DE PRECPO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2023 | 2200.00 | 09239385000119 | SOCIGINE - SOC. OBSTETRICA CIR. E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA DE HERNIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.355 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2023 | 656.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS A ESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N° 991245852830 e FATURABOLETO DE N° 69259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2023 | 1409.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.217 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PAINEL ALTOM M. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE OBRAS SERV. URBANOS E INFRAESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2023 | 2395.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE BOMBA SUB. 15CV CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.217 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2023 | 1757.00 | 20213219000186 | PORTAL IND. E COMERCIO DE CONFCÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.804 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2023 | 250.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSI 6417PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.041 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2023 | 202.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.029.649 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD5137PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2023 | 280.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU1F77PB GOL RLV6G57PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.012 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2023 | 1517.86 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.0.822 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 200.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD-5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2023 | 510.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.808 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 200.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD-5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2023 | 121.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.230 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2023 | 348.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.230 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER ambulancia DE PLACA QFF-8247PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2023 | 30.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.233 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2023 | 158.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.233 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU-1F77PB VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2023 | 380.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.238 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2023 | 160.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.238 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2023 | 157.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.239 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2023 | 1874.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.234 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2023 | 2080.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PNEUS 18565R 14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.235 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV-6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000150 | 24/01/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 17.557 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.12 A 18.01.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 8860.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.097.027 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 220.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQSE-1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 6140.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.123 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 220.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQSE-1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000149 | 24/01/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 17.555 e 17.556 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.12 A 18.01. 2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000121 | 24/01/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.083 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.018.374 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000130 | 24/01/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.018.374 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000153 | 24/01/2023 | 654.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.561 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.12 A 18.01.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2023 | 550.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 002.354 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2023 | 1210.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.237 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI-9A93PB VINCULADO AO PRG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | REEQUIPAR OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2023 | 4639.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES - SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MESAS e CADEIRAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.238 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PESQUISAS DE PRECOS EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2023 | 700.00 | 00008177119451 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2023 | 750.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS QSJ-5B67PB RLU-9F33PB RLQ-2H48PB RLU-1J07PB OGE-6F30PB MOT-7213PB QFG-0J93PB e FRONT. RLX- 8H86PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2023 | 1574.18 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.074.664 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2023 | 4410.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.089 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2023 | 1574.18 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.074.664 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSJ-5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2023 | 63.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.236 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2023 | 1320.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.236 e 002.231 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9A52PB e OGE-6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000152 | 24/01/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 017.559 e 017.560 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.12 A 18.01.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 3232.26 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.097.026 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLZ-2I54PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 5067.74 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.122 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLZ-2I54PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 950.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MOK - 9319PB TRANSPORTANDO CADEIRAS CARTEIRAS e IMOBILIARIOS SENDO GUARABIRAPB e SEDE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONT. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000151 | 24/01/2023 | 826.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.558 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.12 A 18.01.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ DE CONS. ESCOLA MUN. DESTE MUNICIPIO. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000154 | 24/01/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.562 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.12 A 18.01.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 68119.23 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 7 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2023 | 3620.00 | 35177552000154 | J.G PECAS - NATASSYA NYUSKA CABRAL DE LIMA 07722194435 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.000.004 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANTUNCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2023 | 2029.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.229 e 002.232ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL 120K e TRATOR J. DEERE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2023 | 10902.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS NOTA FISCAL DE N 000.000.275 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DOS EVENTOS NATAL DOS SONHOS 25.12.2022 AUTO DE NATAL MUSICAL23.12.2022 e FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REVEILLON 31.12.2022 e 01.01.2023. REALIZADOS NA PRACA JOAO PESSOA e NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2023 | 10902.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS NOTA FISCAL DE N 000.000.275 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DOS EVENTOS NATAL DOS SONHOS 25.11.2022 AUTO DE NATAL MUSICAL23.12.2022 e FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REVEILLON 31.12.2022 e 01.01.2023. REALIZADOS NA PRACA JOAO PESSOA e NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.303 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 041.795 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2023 | 132.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.032 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000163 | 25/01/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.033 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2023 | 110.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.030 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2023 | 900.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2023 | 1815.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.624 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2023 | 4375.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2023 | 2875.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2023 | 9148.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE B. PSF CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2023 | 3562.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2023 | 17523.07 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2023 | 9666.01 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - S. B. FMSPAB EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2023 | 36456.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE -ACSPACS EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2023 | 10416.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - AGENTES PEVA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2023 | 700.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE A. DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2023 | 1030.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2023 | 900.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2023 | 900.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.063 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2023 | 480.00 | 00007431275447 | COSMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MAO DE OBRA NA LIMPEZAS DE GALERIAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.077 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2023 | 11108.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2023 | 25677.37 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2023 | 2604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2023 | 4421.52 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2023 | 6202.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2023 | 9578.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1001647 ANEXA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. E INEX. 000022021 E TERMO DE CONTRATO DE N 000042021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000171 | 26/01/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.918 ANEXA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2023 | 600.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000178 | 26/01/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.072 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.24-13 PROCESSO -2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2023 | 1750.00 | 00095140530449 | MARIA JOSÉ ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A REUNIAO DE AVALIACAO E CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.076 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 15975.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2023 | 24110.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS E APOIO JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2023 | 7533.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FNSPBPACS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2023 | 2604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO M. DE S. CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - VIG. SANITARIA COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2023 | 21568.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2023 | 58370.04 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2023 | 16318.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COMPLEMENTACAO ACSPACS EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2023 | 5668.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COMPLEMENTACAO AGENTE PEVA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2023 | 750.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2023 | 750.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2023 | 350.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2023 | 800.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. BUROCRATICOS e APOIO JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.075 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2023 | 9404.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2023 | 27755.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2023 | 263868.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 VAAF EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2023 | 40455.24 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2023 | 57590.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2023 | 35225.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2023 | 808.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2023 | 868.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 0800873-17.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 2825.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA PREF. ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2023 | 8604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA PREF. COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2023 | 700.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2023 | 5800.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2023 | 750.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2023 | 650.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.066 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.069 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2023 | 650.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2023 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.071 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2023 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 30471.94 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2023 | 4702.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2023 | 2650.00 | 37292889000138 | HIDRAULICA MR - MYLEAD BARROS DA SILVA 06006785471 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N° 000.000.044 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOMAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E VINCULADA A SEC. DE A. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000270 | 27/01/2023 | 32757.16 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.587 6.588 6.589 6.590 6.591 e 6.592 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO-6I49PB PIPA PLACA NQI-3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL RETROESCAVADEIRA e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE 01 A 25.01.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2023 | 1355.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES EM PNEUS LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS VEICULO maquinas pesadas PATROL PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO - 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2023 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 12.077 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS maquinas PATROL PA MECANICA e TRATOR J. D. VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000263 | 27/01/2023 | 1925.47 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.586 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 25.01.2022 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000265 | 27/01/2023 | 1925.47 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.586 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC - 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 25.01.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUN. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2023 | 271.15 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 012023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000268 | 27/01/2023 | 3236.96 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 006.583 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO NISSANFRONTIER DE PLACA RLX-8H86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 25.01.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2023 | 1264.41 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18689 18690 18691 18692 e 18693 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2023 | 1356.82 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18694 18695 18696 18697 e 18698 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2023 | 979.96 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18699 18700 18701 18702 e 18703 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2023 | 3217.08 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18705 18706 18707 18708 18709 18711 e 18712 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2023 | 72.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.006.914 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO PORTAO DA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2023 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNC. DO ALMOXARIFADO MUN. JUNTO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 012023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2023 | 3115.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS SETORES E AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO 012023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2023 | 2150.00 | 00095140530449 | MARIA JOSÉ ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.079 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2023 | 227.48 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2023 | 213.92 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2023 | 124.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2023 | 100.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000264 | 27/01/2023 | 590.44 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.584 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV-9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 25.01.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000267 | 27/01/2023 | 4455.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.585 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 25.01.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2023 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000266 | 27/01/2023 | 18696.37 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.573 6.574 e 6.576 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD-5137PB QFF-8247PB e QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 25.01.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000269 | 27/01/2023 | 40234.23 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO -GC-GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6577 6578 6579 6580 6581 e 6582 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 01 A 25.01.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2023 | 250.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 12.077 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 1320.00 | 00011696853400 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 1386.79 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE SAO PAULOSP A JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACOES DE N 73617467361899 e TICKETs DLENKNWHKIFF FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JENEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 1950.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 1080.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.033 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 52677.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. A JANEIRO DE 2023 CONF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.063.784 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 3440.00 | 13160884000193 | CENTRAL MEDICA - MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.505 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 11337.69 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE. REF. A JANEIRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 165988.04 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE PRE ESCOLA MAG. e APOIO DESTA EDILIDADE. REF. A JANEIRO DE 2023 CONF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 17918.19 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. A JANEIRO DE 2023 CONF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 8526.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. A JANEIRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 766.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.693 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000315 | 31/01/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.343 ANEXA. CONF. IN. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 113.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 98191 CIDE NO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 4000.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 710313 CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 20000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMSEXPETC REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 936CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 20000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 19746.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 3660.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.124 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9A52PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 1200.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.012 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9A52PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 3684.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.695 e 002.697 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DA MUN. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 1000.00 | 14731239000146 | IRTEC EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PALESTRAS NO 31.01.2023 NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 junto e possivel inovar avancar E transformar JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 74330MDE NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 223778 FEB NO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 1425.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTAS FISCAIS DE N° 000.077.250 e 077.252 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 2885.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FMS SAMU CONTRATO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 80896FUS.NO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 10000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 80896FUS.NO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 210447 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 124.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N 218170 PMP CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 263699 IGDPAB NO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 263699 IGDPAB NO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 753.55 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.376 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 753.55 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.376 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 9000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 9000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 9000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR SA CNM REF. AO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 9000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 9000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR SA CNM REF. AO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRANSPORTES- Cessao Onerosa do Pre-sal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000298 | 31/01/2023 | 99390.31 | 46695850000152 | RM CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2 MEDICAO DE CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. T.P. 000082022 T.C. 000001032022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.009 ANEXA. | 00062022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 1819.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.692 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 981.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.694 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 532.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.698 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 9295.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS LUMI LED 40w e 150w CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.084.843 e 84.844 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 5565.12 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS LUMI LED 150w CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.084.843 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 3730.68 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS LUMI LED 40w CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.084.844 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 6608.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.077.253 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 1625.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.077.251 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. PORT. 2.5162021 DE 21.09.2020 MIN. DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 1766.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19555R15 85H CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.039.296 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 110.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.050.073 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 220.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.123 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF8C47PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 1925.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.696 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA SEDE DO PSF III LOC. NA COM. PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 471.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.030.151 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. PORT. 2.516 DE 21.09.2020 DO MIN. DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 2355.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.030.150 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 3101.61 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.376 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III E A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 662.02 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.376 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS JANEIRO ROXO 2023 Conscientizacao sobre a Hanseniase NAS UNIDADES BASICAS DE S. PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 3101.61 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.375 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE S. PSFs I II e III e A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 2012022 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2023 | 2885.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAMU - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2023 | 1800.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 042.135 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2023 | 1681.20 | 37730312000160 | CIRURGICA NACIONAL MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES UNIPESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 007.582 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2023 | 321.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 063.891 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2023 | 1100.00 | 13653725000120 | JESSICA INACIO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES E REPAROS NO PORTAO ELETRICO DO IMOVEL LOC. JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.546 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.547 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2023 | 484.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.030.169 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.546 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2023 | 10000.00 | 26199788000109 | FAS SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS e REC. DE PEÇAS - FRANCISCO A. DA S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.104 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2023 | 2800.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.017.146 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000362 | 06/02/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.371 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2023 | 585.39 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.009.678 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE S. PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2023 | 995.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 018.794 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2023 | 2032.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E–COMMERCE – EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA ESTUFA ANALOGICA DE ESTERELIZACAO E SECAGEM SOLIDSTEEL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.546 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUN. DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2023 | 1140.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE NUTRICOES ENT. SLIP- DESCARPACK E INTERAL 300ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.506 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2023 | 1800.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.590 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.022.475 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA DE ENGENHARIA DE OBRA DE ESCOLA DE 04 SALAS NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2023.051.036.2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2023 | 1290.00 | 00039116998839 | JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIA-PRIMA GESSO DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DE IMPLATACAO DE PAREDES DIVISORIAS NA ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA LOC. NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2023 | 800.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PALESTRAS NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 junto e possivel inovar avancar E transformar JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.097 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2023 | 700.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PALESTRAS NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 junto e possivel inovar avancar E transformar JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.098 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2023 | 480.00 | 00070119243458 | JOSE JAILSON C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PALESTRAS NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 junto e possivel inovar avancar E transformar JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.099 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2023 | 800.00 | 00010442548400 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PALESTRAS NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 junto e possivel inovar avancar E transformar JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.100 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2023 | 3550.00 | 33187487000112 | EQUIPADORA E CAPOTARIA MANUEL - EUGENIA MELISSA MARTINS QUERINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COBERTURA DE BANCADAS E ASSOALHO DE 7 LUGARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.777 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC-3F20PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2023 | 3550.00 | 33187487000112 | EQUIPADORA E CAPOTARIA MANUEL - EUGENIA MELISSA MARTINS QUERINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COBERTURA DE BANCADAS E ASSOALHO DE 7 LUGARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.778 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC-3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2023 | 39.00 | 00008048394413 | FABIANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DE SECRETARIOS E COORDENADORES NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 39.00 | 00005170382421 | MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DE SECRETARIOS E COORDENADORES NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 39.00 | 00001028100442 | SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DE SECRETARIOS E COORDENADORES NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2023 | 1950.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOES-PB JOAO PESSOA-PB PILOES-PB e 04 VIAGENS SENDO PILOES-PB C. GRANDE-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.108 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA DE ENGENHARIA DE OBRA DE PAVIMENTACAO DO CONJ. JOSE SALES NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2023.051.035.2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2023 | 1800.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA REDENCAO E PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.096 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2023 | 1430.00 | 00075233304449 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIA-PRIMA MADEIRA NOBRE DE 01 PASSAGEM PORTEIRA DESTINADA A ATENDER A NECESSIDADE DO ISOLAMENTO DE AREA DEGRADADA POR ANTIGO LIXAO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.104 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2023 | 750.00 | 33187487000112 | EQUIPADORA E CAPOTARIA MANUEL - EUGENIA MELISSA MARTINS QUERINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COBER. DE ASSOALHO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.779 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIATCRONOS VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE SEC. DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2023 | 154.28 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2023 | 252.74 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE VIAGENS SENDO PILOESPB A JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDE e GUARABIRAPB NO VEICULO DE TIPO PASSEIO DE PLACAOFA-6718PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.095 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2023 | 1350.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 07 VIAGENS NO VEICULO T- CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA - 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.107 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2023 | 180.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 junto e possivel inovar avancar E transformar JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.101 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2023 | 400.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2023 | 250.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DEZEMBRO DE 2022 e JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2023 | 850.00 | 00004240396484 | AILTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOES-PB REMIGIO C. GRANDE-PB AREIA-PB PILOES-PB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB - 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC. DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO REF. AO MESES NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2022 e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2023 | 117.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO FUNC. DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. NO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2023 | 78.00 | 00008052902495 | GERLANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO FUNC. MENBRO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 07 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 2012022 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2023 | 1240.00 | 14856443000193 | HS TRANS. COMERCIO & SER. AUTOMOTIVOS LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.007.673 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOMAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E VINCULADA A SEC. DE A. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2023 | 200.00 | 14856443000193 | HS TRANS. COMERCIO & SER. AUTOMOTIVOS LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N° 1.007.805 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOMAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E VINCULADA A SEC. DE A. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2023 | 4128.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.012.730 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOMAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E VINCULADA A SEC. DE A. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2023 | 5770.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N° 1.012.453 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOMAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E VINCULADA A SEC. DE A. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOCA JR. FUTSAL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP. DE FUTSAL SUB-18 EDICAO 20222023 NA CIDADE DE AREIAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 RODADA DA FASE MATA-MATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 RODADA DA 1 FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000402 | 08/02/2023 | 4453.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.562 ANEXA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2023 | 280.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.109 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2023 | 1725.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000406 | 08/02/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.028.772 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2023 | 1430.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA REFORMA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.185 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE S. PSF I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2023 | 720.00 | 09303967000117 | ORTOPAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.154 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2023 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.824 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.828 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2023 | 4000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C. GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS EM UMA CIRURGIA DE LCA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. MEDICOS DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.000.013 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2023 | 950.23 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18811 18812 18813 18814 18815 E 18816 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2023 | 3153.12 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18817 18818 18819 18820 18821 e 18822 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2023 | 150.00 | 00008182482461 | EVERALDO MARCELINO JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.022.197 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2023 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.030.201 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2023 | 660.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER. DE PROD. FARM. MED. E HOSP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.030.201 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2023 | 205.82 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2023 | 325.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ESTACAS DE MADEIRAS SABIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.111 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2023 | 874.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.124 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS e PREMIACOES DOS JOGOS COMEMORATIVOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2023 | 16029.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2023 | 821.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.071 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2023 | 570.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.116 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2023 | 795.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.016 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2023 | 2570.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.014 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE 1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2023 | 1770.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.015 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF 8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2023 | 3538.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDES PSFs I II e III SETORES E A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2023 | 175.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.074 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2023 | 7391.89 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SETORES E DEPARTAMENTO e SECRETARIAS JUNTO A ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 012023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2023 | 1244.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10 LATAS PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 018.850 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2023 | 2095.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 018.851 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2023 | 335.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.072 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2023 | 4712.00 | 29105353000138 | VANESSA ARTES - JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO 07287526468 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.061 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACOES DE KITs DOS PROFESSORES DA REDE MUN. DE ENSINO PARA A PARTICIPACAO NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2023 | 112.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.073 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2023 | 6245.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.011 e 013 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB e MOT7213PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2023 | 1440.10 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 012023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2023 | 450.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS SPN's e ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2023 | 850.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS QSJ5B67PB RLU9F33PB RLU1J07PB OGE6F30PB MOT7213PB QFG0J93PB e RLQ2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2023 | 2068.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2023 | 120.00 | 00005953699441 | FABIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2023 | 115.00 | 00005953699441 | FABIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2023 | 115.00 | 00006372370484 | LUCIENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2023 | 120.00 | 00006900079490 | JOSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009224007414 | GEORGE CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2023 | 200.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2023 | 5317.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE S. E FUS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2023 | 2012.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE PSF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2023 | 783.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE E. MULT. APS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2023 | 1657.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2023 | 634.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE SAMU CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2023 | 900.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REUNIOES e A JORNADA PEDAGOGICA. REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2023 | 650.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB PIRPIRITUBAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 e JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.120 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE O ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 012023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2023 | 47.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO ESPACO CIDADAOJUNTA MILITAR DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO 012023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2023 | 350.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LAVAGENS e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU1F77PB GOL's RLV6F77PB RLV6G57PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.118 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2023 | 280.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU1F77PB GOL RLV6G57PB GOL RLV6F77PB e FIORINO QSE1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.014 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2023 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2023 | 288.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2023 | 1937.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2023 | 334.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO PCF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2023 | 1649.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO C. TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2023 | 843.92 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.007.489 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCOES DE TRAVES DE FUTEBOL PARA CAMPOS DA ZONA RURAL ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2023 | 19880.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DA ADM. COMISSIONADOS E CONTRATADOS ESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2023 | 3500.00 | 48605515000141 | GR ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SER. DE INFORMACOES ANUAIS DAS OBR. RELACIONADAS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.DO ANO 2022 COMO FICAR A DISPOSICAO PARA ALTERACAO DE PRESIDENTE PARA RECEITA FEDERAL E ATA CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2023 | 525.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZAS E MANUTENCOES DOS MOTORES DA MAQUINAS DE CORTADORES GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' VINCULADO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.122 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2023 | 6000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACAO DE SONORIZACOES NO VEICULO TRIO ELETRICO DE PLACA MON4103PB DESTINADO A ATENDER AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.170 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2023 | 265.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.029.785 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2023 | 550.00 | 36049879000103 | MLC MANUTENCAO - MAURILIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.258 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2023 | 610.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.078 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DAS IMPRESSORAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2023 | 1140.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.121 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2023 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 015.075 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2023 | 109.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DA UNIDADE B. DE SAuDE PSF I VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2023 | 1960.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TABLETES P CH CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.144 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS POCOS ARTESIANOS DAS ZONAS URBANA E RURAL ATRAVES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2023 | 200.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.077 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO UBSPSF I e PARA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2023 | 1450.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.076 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO UBSPSF II e PARA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2023 | 720.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE VEICULO DE SONORIZACAO EM VEICULO DE MEDIO PORTE DE PLACA MNI4492PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AVISOS E COMUNICADOS DE DEPARTAMENTOS e SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2023 | 880.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CONTROLES INTER DIG NTX RC 433 e CENTRAL DE COMANDO H4 HALL CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.074 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PORTAO ELETRICO DA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2023 | 400.00 | 00071181866430 | JOÃO EVANGELISTA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2023 | 400.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2023 | 400.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2023 | 400.00 | 00070037672444 | JOÃO GABRIEL SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2023 | 400.00 | 00073360392434 | MARIA LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2023 | 400.00 | 00011370924402 | WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2023 | 450.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.075 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.477 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2023 | 757.66 | 02207858000157 | COMERCIAL SÃO JOSÉ LTDA. - MARIA DE LOURDES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.502 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2023 | 480.00 | 00004665528403 | FABIANA QUERINO XAVIER E FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PALESTRAS NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 junto e possivel inovar avancar E transformar JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2023 | 420.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.052 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2023 | 925.82 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 7.442.188 e TICKET FPUZYB FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE JOSE DE CASTRO E RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2023 | 300.00 | 00097752827487 | EDMUNDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO A CHA DOS CORDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE OBRAS SERV. URBANOS E INFRAESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2023 | 1460.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE BOMBA SUB. 15CV CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.284 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2023 | 1859.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.284 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PARTE ELET. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE OBRAS SERV. URBANOS E INFRAESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2023 | 2295.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE BOMBA SUB. 15CV CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.285 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO P.A REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2023 | 2960.95 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.285 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PARTE ELET. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2023 | 281.46 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2023 | 1254.67 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FRUTAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.567 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS PALESTRAS e REUNIOES DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 junto e possivel inovar avancar E transformar NO PERIODO DE 31.01 A 03.02.2023 ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2023 | 3840.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.021 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOT7213PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2023 | 17200.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BRINQUEDOS RECREATIVOS COSNT. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.620 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PATIOS RECREATIVOS DAS ESCOLAS INFANTIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PESQUISA DE PRECO EM ANEXOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2023 | 400.00 | 00071766402461 | JONAS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2023 | 115.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2023 | 200.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2023 | 100.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2023 | 150.00 | 00005331669425 | JANETE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2023 | 200.00 | 00071326555405 | JOALISON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2023 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2023 | 400.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2023 | 300.00 | 00000181435470 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2023 | 300.00 | 00002980676411 | HOSANA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004046302437 | MARIA CRISTIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2023 | 200.00 | 00009072343484 | SUÊNIA THAIS DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2023 | 901.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.029.798 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2023 | 17400.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.624 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT 416e VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2023 | 11600.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.625 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA CAT 416e VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2023 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01UMA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA REPRESENTAR A GESTORA DESTA EDILIDADE NA SOLENIDADE DE POSSE DA DEF. PUBL. GERAL DO ESTADO DA PARAIBA CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2023 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000536 | 17/02/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.03.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.311 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2023 | 7085.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DA ADM. PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2023 | 1390.20 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.236 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2023 | 517.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000537 | 17/02/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17032023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.312 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2023 | 923.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000534 | 17/02/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.03.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.309 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000535 | 17/02/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.03.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.310 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.034 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000532 | 17/02/2023 | 1382.82 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.512 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DV. 000022023 e TC 000092023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000533 | 17/02/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1802 A 17.03.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.308 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000544 | 23/02/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.081 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000549 | 23/02/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 17.801 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.01 A 18.02.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2023 | 3500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000548 | 23/02/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 17.799 e 17.800 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.01 A 18.02. 2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0000566 | 23/02/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 01 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.136 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2023 | 67.78 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA O FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2023 | 96.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA O FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000543 | 23/02/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.097 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.018.597 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000551 | 23/02/2023 | 542.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.804 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.01 A 18.02.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000556 | 23/02/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.930 ANEXA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2023 | 600.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.2413 PROCESSO 2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.561.884 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2023 | 105.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.633 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADOR DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2023 | 80.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.393 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000550 | 23/02/2023 | 2142.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 017.802 e 017.803 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.01 A 18.02.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2023 | 136.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.634 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2023 | 430.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.394 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DE IMPRESSORAS NA SEC. DE EDUCACAO E NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2023 | 650.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2023 | 700.00 | 00008177119451 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000547 | 23/02/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.355 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000553 | 23/02/2023 | 997.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.806 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.01 A 18.02.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2023 | 868.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2023 | 13670.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000574 | 23/02/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.311 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000552 | 23/02/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 17.805 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.01 A 18.02.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000573 | 23/02/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.725 ANEXA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2023 | 2400.00 | 19476884000183 | MARK DIESEL - JANAINA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.125 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2023 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 RODADA DA 1 FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.141 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2023 | 700.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.142 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2023 | 420.00 | 00010745997481 | HEBERTON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA VERTINHO SALES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023 REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2023 | 900.00 | 00010121754480 | KELVIN BRIAN GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA KELVINHO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.140 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2023 | 250.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOCA JR. FUTSAL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP. DE FUTSAL SUB18 EDICAO 20222023 NA CIDADE DE AREIAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A FINAL DA COMPETICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2023 | 2200.00 | 41106438000136 | GUTEMBERG MANUTENCAO DE MAQUINAS - JEAN GUTEMBERG DA SILVA 85489700491 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.075 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2023 | 1270.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.291 e 002.292 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MAQUINAS PATROL 120K e PA MECANICA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2023 | 2070.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.293 2.296 e 002.297 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MAQUINA TRATOR J. DEERE e CACAMBA E PIPA DE PLACAS OXO6I49PB e NQI3F62PB VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.161 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2023 | 950.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2023 | 950.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.165 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2023 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.167 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2023 | 550.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.168 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2023 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.169 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2023 | 400.00 | 00010587743441 | LUCIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2023 | 815.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.295 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AO PRG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2023 | 250.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 009.748 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AO PRG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.143 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.144 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.145 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.556 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2023 | 580.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.290 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSE4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2023 | 110.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.289 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2023 | 3800.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES PNEUS 23575 R 175 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.173 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2023 | 1200.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.146 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2023 | 420.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.170 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.558 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000590 | 24/02/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.076 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2023 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.147 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2023 | 1600.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2023 | 1250.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2023 | 910.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.150 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2023 | 950.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.151 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2023 | 990.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.152 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2023 | 910.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.153 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2023 | 1030.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2023 | 600.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.156 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.158 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.159 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2023 | 250.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE SENDO DE PILOESPB A ALAGOINHA DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI 9A93PB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.747 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2023 | 1920.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 18570R 14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.485 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.557 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000589 | 24/02/2023 | 13820.82 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.512 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DV. 000022023 e TC 000092023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2023 | 1869.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.285 2.287 2.288 2.298 2.299 e 2.300 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS DE PLACAS RLV6F77PB QFF8247PB RLV6G57PB RLU1F77PB RLU1F97PB e QSE1089PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2023 | 330.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.171 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2023 | 40000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMSEXPETC REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUN. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2023 | 1740.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19555R15 85H CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.039.428 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2023 | 500.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS RLV6G57PB QSD5B37PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2023 | 87.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.050.383 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2023 | 760.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.143.921 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOLs DE PLACA RLV6F77PB e RLV6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2023 | 933.08 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.215.614 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 160.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2023 | 922.04 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.215.617 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 160.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2023 | 738.50 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.215.613 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2023 | 785.90 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.215.615 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 190.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2023 | 1763.60 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.070.916 e 070.920 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES BASICAS REVISOES DE 160.000KM DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACA RLV6G57PB e RLV6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2023 | 700.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.070.915 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2023 | 400.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.070.917 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 190.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2023 | 8367.00 | 24989029000106 | PRYSMA PROJETOS E SERVICOS DE PERFURACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PERFURACAO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.210 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0000643 | 27/02/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.124 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 08 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB REMIGIOPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.211 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2023 | 950.00 | 00070044839405 | TALES EPIFANIO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NA REALIZACOES DE REVESTIMENTO EM MASSA CORRIDA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS DA ESCOLA M. BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.172 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO ANO DE 2023 DESTA EDILIDADE A UNDIME S. PARAIBA CONF. OFICIO .0012023 TERMO DE FILIACAO e BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2023 | 200.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE INSTALACOES DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.053 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2023 | 840.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE6F30PB RLQ2H48PB MOT7213PB MOK9A52PB e QFG0J93PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2023 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUSID DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.181 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2023 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2023 | 780.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.215 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2023 | 950.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2023 | 660.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2023 | 540.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2023 | 660.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. NO TURNO DA TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.214 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.191 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2023 | 540.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.194 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2023 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.195 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2023 | 540.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2023 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.198 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2023 | 540.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.199 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2023 | 540.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2023 | 540.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.201 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.203 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2023 | 540.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2023 | 850.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.205 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2023 | 540.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2023 | 540.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.207 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2023 | 540.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.208 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2023 | 240.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.209 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2023 | 650.00 | 00005770442492 | MARIA LAURINDA A. DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2023 | 400.00 | 00012861767430 | ANDRESSA CLAUDINO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2023 | 1100.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquinas pesadas PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2023 | 120.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2023 | 68760.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 8 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2023 | 8604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2023 | 4600.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.145 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000713 | 28/02/2023 | 32384.40 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.619 6.620 6.621 6.622 e 6.623 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS TRATOR PATROL e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE 25.01 A 27.02.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000715 | 28/02/2023 | 1040.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.197 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS maquinas PATROL PA MECANICA e TRATOR J. D. VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 6004.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2023 | 28478.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 8526.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. A FEVEREIRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 9000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 210137 FMASBLBASICA NO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2023 | 1620.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.883 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2023 | 2661.18 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18989 18990 18991 18992 18993 e 18994 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2023 | 2300.50 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 18995 18996 18997 18998 18999 e 19000 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2023 | 1212.53 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE N 19001 19002 19003 19004 19005 e 19006 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 489.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO PES. ART. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.012.661 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2023 | 880.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.884 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2023 | 23761.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 3124.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 49591.72 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE S. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 28006.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 12065.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMPLEMENTAR DO PACS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 5668.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMPLEMENTAR DO PEVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 51752.14 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. A FEVEREIRO DE 2023 CONF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2023 | 1300.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.148 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2023 | 460.00 | 07892563000180 | RET- IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.147 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000714 | 28/02/2023 | 40832.80 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.607 6.608 6.609 6.610 6.611 6.612 6.613 6.614 6.615 6.616 6.617 e 6.618 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX8H86PB e OS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.01 A 27.02.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2023 | 9114.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.022023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 74548.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO REF. A COMP. 022023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 1982.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATO REF. A COMP. 022023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 19530.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO REF. A COMP. 022023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 10156.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 32048.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 270066.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG.EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 38876.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 57590.43 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 35436.10 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 12814.44 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE. REF. A FEVEREIRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 167409.60 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE PRE ESCOLA MAG. e APOIO DESTA EDILIDADE. REF. A FEVEREIRO DE 2023 CONF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000691 | 28/02/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.103 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2023 | 2700.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 2242.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 22555R18 98VS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.006.687 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000709 | 28/02/2023 | 1616.80 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.625 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 025.01 A 27.02.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 18925.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 26002.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 1301.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.308 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PARTE ELET. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE OBRAS SERV. URBANOS E INFRAESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 1435.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE BOMBA SUB. 10CV CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.305 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO CHA DO COQUINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 261.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.305 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PARTE ELET. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE COQUINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2023 | 3198.25 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.306 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PARTE ELET. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2023 | 1704.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.307 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. E PARTE ELET. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 11594.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 25700.41 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000710 | 28/02/2023 | 3455.10 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.626 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.01 A 27.02.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000711 | 28/02/2023 | 914.04 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.624 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.01 A 27.02.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 5800.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 4920.62 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 7504.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 9578.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000706 | 28/02/2023 | 10604.46 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.604 6.605 e 6.606 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.01 A 27.02.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0000712 | 28/02/2023 | 41535.88 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.598 6.599 6.600 6.601 6.602 e 6.603 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI.4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 25.01 A 27.02.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2023 | 9148.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2023 | 6687.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2023 | 15624.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 22394.07 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 36456.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 2825.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 936CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 37.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 18252.91 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. A FEVEREIRO DE 2023 CONF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2023 | 400.00 | 30713257000232 | J F DE SOUZA EXCURSOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM SENDO DO RIO DE JANEIRORJ A GUARABIRAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL NOTA FISCAL DE N 000.000.018 e T.A.F. 2409 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2023 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 043.008 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2023 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SER. NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.911 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2023 | 450.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLINICA DE GAST. e ENDOSCOPIA DIG. LTDA.- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.297 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2023 | 1050.00 | 43785753000162 | RONY DESIGNER - RONIELLY FELIPE DE PAIVA 09460084427 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. REALIZACAO DE CONFECCOES DE BOLSAS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.010 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VISITADORES DOMICILIARES DO PROG. C. FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2023 | 1140.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BANNERS ADESIVOS e ADESIVAGENS DOS VEICULOS CHEVSPIN'S DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS E VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2023 | 220.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RENOVACAO NA ADESIVAGEM DO VEICULO VWGOL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2023 | 1900.00 | 13653725000120 | JESSICA INACIO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE 000.000.006 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DO PORTAO ELETRICO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2023 | 400.00 | 13653725000120 | JESSICA INACIO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE 000.000.023 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTALACAO DO MOTOR COM CREMALHEIRA E BASE DE PROT. DO PORTAO ELETRICO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2023 | 5044.30 | 06371325000167 | MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIEMENTOS DE PASSAGENS AEREAS SENDO JOAO PESSOAPB A BRASILIADF NO PERIODO DE 26.03 A 31 DE MARCO DE 2023 NO EVENTO NACIONAL MARCHA DOS PREFEITOS CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. 000.725 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.028.978 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2023 | 339.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.043 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2023 | 2095.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 019.109 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2023 | 1244.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10 LATAS PEDIASURE COMP. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 019.108 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2023 | 810.44 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 06 LATAS PEDIASURE COMP. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 019.107 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000779 | 06/03/2023 | 4973.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.623 ANEXA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000787 | 07/03/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.384 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2023 | 80.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.037.481 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2023 | 290.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.224 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2023 | 263.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.035 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2023 | 163.08 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.525 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2023 | 176.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.036 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2023 | 146.73 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2023 | 123.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2023 | 120.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2023 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 015.587 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2023 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.004.481 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2023 | 500.00 | 00008177119451 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2023 | 1983.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.126 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AULAS DE EDUCACAO FISICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2023 | 1434.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.127 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS NOS CAMPOS DA ZONA RURAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2023 | 10000.01 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.012.818 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOMAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E VINCULADA A SEC. DE A. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.485 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2023 | 6431.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.429 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2023 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2023 | 400.00 | 00006545854402 | ADRIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2023 | 350.00 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2023 | 250.00 | 00070037686402 | TATIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2023 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2023 | 150.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2023 | 200.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2023 | 250.00 | 00070037421441 | MARIA ELANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2023 | 250.00 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2023 | 115.00 | 00096590742472 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2023 | 115.00 | 00070338496483 | ANA CLARA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2023 | 115.00 | 00005362860437 | MARIA JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2023 | 115.00 | 00004999227436 | MARIA DO DESTERRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2023 | 200.00 | 00011676252428 | MARILIA DE OLIVEIRA SIMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2023 | 4494.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.428 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2023 | 1570.33 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 7537860 e TICKET UFOIGW FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2023 | 114.06 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2023 | 299.72 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2023 | 105.49 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2023 | 255.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2023 | 364.57 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2023 | 93.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2023 | 850.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.228 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2023 | 6294.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.430 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2023 | 2510.00 | 00095140530449 | MARIA JOSÉ ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.229 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2023 | 140.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.077 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2023 | 250.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.233 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 2012022 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2023 | 450.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.241 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2023 | 130.00 | 00007870217417 | NAYMON RODRIGO PORFIRIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS NA REALIZACOES DE INSTALACOES ELETRICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.234 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2023 | 2600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.235 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2023 | 530.00 | 00007431275447 | COSMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS NA REALIZACOES DE MAO DE OBRA NA LIMPEZAS DE GALERIAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.230 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2023 | 350.00 | 00070525197478 | ANTONIO VICENTE IRINEU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE ROCO DE MATO NO TRECHO DO SITIO RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.231 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2023 | 270.00 | 00010772934452 | ANTONIO RAFAEL CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE ROCO DE MATO NO TRECHO DO SITIO CANTINHOS NA ZONA RURAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.232 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE SITIO TITARA CHA DO COQUINHO e LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.242 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2023 | 1385.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE SITIO PINTURAS DE CIMAJ. DE CASTRO CHA DO PAU D'ARCO e PINTURAS DE BAIXO POCO NOVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.244 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2023 | 220.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.080 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2023 | 166.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2023 | 650.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.079 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2023 | 2190.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 05 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.236 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2023 | 1980.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 06 VIAGEM SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.237 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2023 | 1980.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.238 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2023 | 2095.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GLP ENVASADO 13 KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.078 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2023 | 2551.98 | 03701973000146 | BRAZIL ATACADO - WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BRINQUEDOS RECREATIVOS COSNT. EM NOTA FISCAL DE N° 000.039.126 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PATIOS RECREATIVOS DAS ESCOLAS INFANTIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2023 | 9629.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADE - E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS e RECREATIVOS COSNT. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.147 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PATIOS RECREATIVOS DAS ESCOLAS INFANTIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2023 | 2300.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.245 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00076857980420 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO VWN. GOL DE PLACA JKM5H34PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.246 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2023 | 300.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOCA JR. FUTSAL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP. DE FUTSAL SUB13 e SUB15 EDICAO 2023 NA CIDADE DE AREIAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 2 e 3 RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2023 | 1167.81 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FRUTAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.590 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO NO DIA 09.03.2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2023 | 2150.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM e PALCO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 'DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES' REALIZADO NO DIA 09.03.2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2023 | 2767.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.710 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 09 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM CONF. REL. FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2023 | 480.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e FRONTIER DE PLACA RLX8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.251 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2023 | 1560.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.711 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2023 | 317.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 022023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2023 | 5776.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 022023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2023 | 9490.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MOBILIARIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.532 ANEXA DESTINADOS A SALA DO AEE DA E.M. ADELINA DE ALMEIDA E A SALA DO AEE NO ANEXO DA E.M. BRAZ BARACUHY VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2023 | 2650.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS DE CONSTRUCOES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.390 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RESIDÊNCIA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2023 | 600.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFVSERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.252 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2023 | 400.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LAVAGENS e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU1F77PB GOL's RLV6F77PB RLV6G57PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.250 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2023 | 900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.079.136 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2023 | 5700.00 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 38TRINTA e OITO PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.128 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DECLARACOES DA SEC. DE SAuDE EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2023 | 3474.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDES PSFs I II e III SETORES E A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 022023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2023 | 1570.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.254 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2023 | 1200.00 | 34143439000195 | CARJET SER. DE EMBELEZ. AUTOMOTIVO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE REVITALIZACOES DE PINTURAS HIGIENIZACOES LAVAGENS E VERNIZ NOS MOTORES CONST. NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA EM ANEXOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACAS RLV6F77PB e RLV6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2023 | 95.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA O FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2023 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA O FUNC. DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. 022023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2023 | 120.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS DE TOPOGRAFIA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.249 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2023 | 2158.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.709 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2023 | 1313.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.712 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2023 | 14330.76 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 022023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2023 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO ESPACO CIDADAOJUNTA MILITAR DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO 032023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE O ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 022023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2023 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 022023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2023 | 9433.39 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS SETORES E DEPARTAMENTO e SECRETARIAS JUNTO A ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 022023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2023 | 450.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.253 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2023 | 960.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.256 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2023 | 3150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM CORTADOR GRAMA GASOL TOYAMA 6 0CV CCOL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.064.361 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2023 | 630.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.093 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2023 | 385.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOXs RLU1F77PB e RLU1F97PB GOL RLV6G57PB e FIORINO QSE1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.016 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2023 | 4962.34 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.074.400 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2023 | 255.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.094 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2023 | 764.02 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.216.193 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 200.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2023 | 1080.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.071.161 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 200.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2023 | 4586.67 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.881 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2023 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2023 | 71.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.037.613 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2023 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.759 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2023 | 1600.00 | 05802536000144 | CASA CARDAN - JOATAN COMANDANTE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.017 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2023 | 750.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS QSJ5B67PB RLU9F33PB RLU1J07PB OGE6F30PB QFG0J93PB MOK9A52PB e RLQ2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2023 | 885.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.092 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2023 | 2778.99 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.028.152 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2023 | 741.01 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.934 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/03/2023 | 1759.78 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.878 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS E SETORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/03/2023 | 8220.70 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.877 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2023 | 3992.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.087.127 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2023 | 434.74 | 05217384000546 | HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RESERVA DE HOSPEDAGEM PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS MARCHA DOS PREFEITOS NO DIA 27 A 30 DE MARCO DE 2023 CONF. RES. DE N° 1426807 FIRMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2023 | 1995.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONTRATACAO DE VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.261 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2023 | 17503.06 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.919 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS E DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.867 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2023 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 043.625 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2023 | 250.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIMA MEED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.609 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2023 | 350.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.065 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e RELATORIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2023 | 1230.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDE PB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.259 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2023 | 1240.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.260 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2023 | 600.00 | 30713257000151 | J&G TURISMO - J F DE SOUZA EXCURSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM SENDO DE GUARABIRAPB A CIDADE DE SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL e B. P. R. 97.579 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2023 | 3102.05 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.878 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VIVERSOS DEPARTAMENTOS SETORES E SECRETARIAS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2023 | 850.00 | 00004240396484 | AILTO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB C. GRANDEPB AREIAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC. DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO REF. AO MESES JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023 e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.258 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.571.450 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2023 | 78.00 | 00008052902495 | GERLANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNC. MENBRO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2023 | 530.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS NA REALIZACOES DE PLASTIFICACOES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.263 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2023 | 550.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB 077 R. FAZENDA SANTA CRUZ SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.265 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2023 | 400.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2023 | 217.97 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2023 | 115.57 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2023 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2023 | 161.74 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2023 | 551.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2023 | 231.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2023 | 208.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2023 | 257.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2023 | 1773.84 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 18570R14 88H CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.039.547 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2023 | 106.16 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 001.050.610 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2023 | 156.18 | 08785479000120 | STTRANS -GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2023 | 9676.90 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.042.610 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2023 | 14020.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2023 | 1320.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO MOD. H2 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.012.713 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.799 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2023 | 550.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2023 | 2205.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.715 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE VIANEY SOUZA DE ANDRADE 'O MANO VEI' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2023 | 270.00 | 00013264924463 | GERSON LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DA AREA E NA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.262 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2023 | 230.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO e CORTE DE GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.264 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2023 | 1570.00 | 00607694000120 | COMERCIO DE PECAS ESTRELA - D. J. KOCHEM PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.132 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR J. DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2023 | 400.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE BOLETOS DE AGUA TRATADA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2023 | 950.00 | 00007366455431 | MARIA DA PENHA AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2023 | 400.00 | 00009352526490 | JANAINA JERONIMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2023 | 150.00 | 00008914164470 | ANALINE JERÔNIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2023 | 115.00 | 00070426612493 | RAIZA DA CRUZ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2023 | 115.00 | 00070038033488 | FERNANDA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2023 | 115.00 | 00011468397400 | MARIA LUIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2023 | 250.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2023 | 400.00 | 00011707714401 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2023 | 3630.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.023.979 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2023 | 8400.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB COM CAP. MIN. 40 QUARENTA PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE APROX. 42 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.007 e CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DA UNIDADE B. DE SAuDE PSF I VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2023 | 127.23 | 34028316863578 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CENTRAL DE SERVICOS FINANCEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS A ESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N° 9912458528 e FATURABOLETO DE N° 70.188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000989 | 20/03/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17.04.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.411 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.037 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000957 | 20/03/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.088 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2023 | 159.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS CUSTEIO DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000993 | 20/03/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17.04.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.415 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000951 | 20/03/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.365 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2023 | 7839.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DA ADM. PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2023 | 20652.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS e DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000991 | 20/03/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17.04.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.413 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2023 | 1649.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO C. TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2023 | 2223.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/03/2023 | 2314.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO PROG. C. FELIZ CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CAD. UNICO CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000990 | 20/03/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17.04.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.412 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2023 | 8400.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. AVAZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 08.02 A 17.03.2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2023 | 5400.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG.REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS.OBJ. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO F. DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA POR 24 DIAS NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 30KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 08.02 A 17.03.2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2023 | 5280.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCO PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRIVULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA F. DE SER. ELETRONICA DE N° 000.027 EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TABLET ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000958 | 20/03/2023 | 68145.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TABLETS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.333 EM ANEXOS DESTINADOS ATENDER AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032023 E TC. 00000122023 FIRMADO. CONV. 1852022 GOV. DA PARAIBA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2023 | 3976.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2023 | 2114.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2023 | 2005.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2023 | 28848.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2023 | 436.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0000992 | 20/03/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1803 A 17042023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.414 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2023 | 130.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.064.963 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2023 | 520.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2023 | 6161.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE VIG. SANT. COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2023 | 2012.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE S. B. PSF CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2023 | 4124.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2023 | 5227.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2023 | 1471.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAuDE EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2023 | 350.00 | 00006829045460 | CRISTIANO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2023 | 100.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2023 | 600.00 | 00008157298474 | JOSÉ JUNIOR ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005331669425 | JANETE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005474202423 | LUCILENE ROCHA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2023 | 370.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO e CORTE DE GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.270 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2023 | 240.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 3 RODADA DA 1 FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2023 | 1420.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.189 190 e 191 ANEXAS DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS maquinas VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000998 | 21/03/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.769 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001003 | 21/03/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.038 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.02 A 18.03.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2023 | 1340.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.196 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2023 | 440.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 043.842 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2023 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.153 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2023 | 5000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.470 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2023 | 56.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.037.806 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001001 | 21/03/2023 | 2518.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 018.035 e 018.036 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.02 A 18.03.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.056 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VWSPIN DE PLACAS SLC3F20PB e SLC3E60PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000999 | 21/03/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 18.032 e 18.033 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.02 A 18.03. 2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/03/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.057 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2023 | 390.00 | 00073851213734 | ROBERTO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRÊS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA RECIFEPE E A CIDADE DE C. GRANDE A SER. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2023 | 117.00 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNC. DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DE REUNIAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. NO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001004 | 21/03/2023 | 451.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.039 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.02 A 18.03.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001000 | 21/03/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 18.034 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.02 A 18.03.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.059 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2023 | 116.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.192 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULTMASTERambulancia DE PLACA QFF8C47PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2023 | 1864.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.195 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO FIATFIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2023 | 1114.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.193 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2023 | 580.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.197 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2023 | 300.00 | 24712296000131 | ALMEIDAS PNEUS E ACESSORIOS - AVANDELIA MARILIA DA S. ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.009.378 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2023 | 1331.65 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.216.608 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 175.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2023 | 1240.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.071.343 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 175.000KM DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2023 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001002 | 21/03/2023 | 367.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.037 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.02 A 18.03.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2023 | 117.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNC. DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM REUNIAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001022 | 22/03/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.018.800 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001023 | 22/03/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.117 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001024 | 22/03/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.130 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2023 | 2750.00 | 37042554000161 | MAGI MAKEUP - MARIA GIOVANNA KARINE FIDELIS DE OLIVEIRA 70500725403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO DE CABELEREIROS MAQUIADORES e MANICURES OFERICIDOS NO EVENTO 'DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES' REALIZADO NO DIA 09.03.2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2023 | 157.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.037.890 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.966 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2023 | 321.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 065.223 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.868 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2023 | 97.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.037.678 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2023 | 1920.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.616 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2023 | 1870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.065.091 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2023 | 363.00 | 14259348000102 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE TOKEM ASS. DIGITAL PARA CPF A3 DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PEDIDO 10.485.050 e REF. A NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE 62.062 E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001035 | 23/03/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.164 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2023 | 1600.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA - SERRARIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UMA BELICHE EM TIMBORANA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.002 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2023 | 8231.99 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.409 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 210.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2023 | 568.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.143 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 210.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2023 | 5998.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UM NOTE ASUS X515JA CI5 8GB 256GB SSD e 01 UMA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.087 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA FARMACIA BASICA QUALIFAR VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. JUNTO A PROCURADORIA MUN. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2023 | 8000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AS 6 e 7 PARCELAS DE 240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1132021. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001044 | 23/03/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC.ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AOTCEPB E DCADEMO. CONTAS ANUAIS PARA O SICONFI GOV. FEDERAL REFERENTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2022. CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.321 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001045 | 23/03/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.320 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E DESENV. HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001041 | 23/03/2023 | 66200.00 | 34037756000127 | VIA LESTE - COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM VEICULO REAULTKWID ZEN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000112023 e TC. 00000202023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2023 | 210.00 | 12366851000131 | FRANCISCO S. DE ALMEIDA - ME - SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO NO FILTO DE CAB. E HIGIENIZACAO COM A CARGC DE GAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.037 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NEC. DA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2023 | 228.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0001084 | 24/03/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 02 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.274 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2023 | 868.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2023 | 4300.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2023 | 2000.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2023 | 950.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOA E REMIGIOPB PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC. ABERTA DE PLACA NPT6034PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.273 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001053 | 24/03/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.029.134 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001055 | 24/03/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.969 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001056 | 24/03/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.082 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2023 | 600.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/03/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/03/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.2413 PROCESSO 2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | REEQUIPAR OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2023 | 2990.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM MICROCOMPUTADOR CORE I5 8GB SSD 240GB FONTE GM 500 e MONITOR 19 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.651 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2023 | 350.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.652 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2023 | 350.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISA OLIMPICA COM SUBLIMACAO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.044 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUN. DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2023 | 285.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.119.008 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2023 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NOS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.103 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.023.216 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2023 | 1561.32 | 27257010000163 | AMIGO PANDA - T. L. VISACHI COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 005.948 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2023 | 185.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.020.360 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4G86PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2023 | 1900.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL PARA ORGAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 11 e 12 2022 e JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/03/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2023 | 400.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA PEQUENA E GRANDE DO VEICULOMAQUINA TRATOR J. DEERE e NA PATROL VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.271 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2023 | 3400.00 | 00607694000120 | COMERCIO DE PECAS ESTRELA - D. J. KOCHEM PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.147 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2023 | 3900.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITOA CONSTITUCIONAL DESTE MUN. PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM QUITACOES DE ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO PAIS BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARCO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00039116998839 | JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAPRIMA GESSO DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DE IMPLATACAO DE UMA PAREDE DIVISORIA NA SALA DO AEE NO ANEXO DA ESCOLA BRAZ BARACUHY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.277 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.131 ANEXA. REF. A 1 DE 4 PARCELAS ACORDADAS EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.131 ANEXA. REF. A 2 DE 4 PARCELAS ACORDADAS EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2023 | 9000.00 | 41600247000126 | DR. HELTON VELOSO - UROLOGISTA - VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS e MATERIAISOPME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DEURETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL DIREITA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.110 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA PARTE DO SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL SUAS DA SEC. DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO CIR. TC. FIRMADO e BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2023 | 2630.00 | 00095140530449 | MARIA JOSÉ ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.278 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2023 | 69622.36 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 9 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2023 | 1370.00 | 00008770893454 | JOSÉ JUNIOR A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA SEDE DO SITIO PORCOES PARA A COM. DE LABIRINTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.276 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2023 | 1950.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EXECUTIVO DESTE MUN. PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM QUITACOES DE ALIMENTACOES NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO PAIS BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARCO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2023 | 400.00 | 30713257000151 | J&G TURISMO - J F DE SOUZA EXCURSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM SENDO DE GUARABIRAPB A CIDADE DE RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL e B. P. R. 6.624.719 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2023 | 800.00 | 00003433024464 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA SEDE DO SITIO SANTANA PARA A COM. DO SITIO VIDEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.345 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2023 | 7507.50 | 00096458976453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA LOCALIZADO NO CENTRO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDADE A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES PARTES INTEGRANTES E INDISPENSAVEIS CONF. CONTRATO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.348 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2023 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.280 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2023 | 1350.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.285 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.287 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.288 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.290 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.292 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2023 | 720.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.293 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2023 | 1030.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.295 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2023 | 700.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.297 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.298 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2023 | 1750.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.347 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.300 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.301 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.302 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.303 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2023 | 2919.94 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.595 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE S. PSFs I II e III e A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.564 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2023 | 913.94 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.216.875 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 170.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2023 | 1240.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.071.465 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 170.000KM DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | REEQUIPAR OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2023 | 2506.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 02DUAS SMART TV LED 32 HD SEMP 6500 ROKU PRETO 32 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.088.888 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | REEQUIPAR OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2023 | 1253.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA SMART TV LED 32 HD SEMP R6500 ROKU PRETO 32 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.088.889 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. IGDBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2023 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.555 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.314 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.316 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.322 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001171 | 28/03/2023 | 5619.50 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.939 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001172 | 28/03/2023 | 1775.50 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.940 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001173 | 28/03/2023 | 561.85 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.941 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001174 | 28/03/2023 | 2768.13 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.942 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MARCO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.566 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2023 | 600.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MOK 9319PB TRANSPORTANDO CADEIRAS CARTEIRAS e IMOBILIARIOS SENDO DA SEDE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONT. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.346 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.328 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2023 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.329 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUSID DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.332 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2023 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.334 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.337 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2023 | 780.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.339 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.341 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.342 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.343 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.344 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.307 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.308 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.309 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2023 | 540.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.310 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.311 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.312 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2023 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.313 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2023 | 850.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.351 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.317 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2023 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.319 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2023 | 540.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.320 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2023 | 540.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.321 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2023 | 1000.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.349 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2023 | 540.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.326 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2023 | 835.00 | 00006573958462 | GILMARA PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.330 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2023 | 850.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.331 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2023 | 650.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.333 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2023 | 650.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.335 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2023 | 540.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.336 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.338 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2023 | 420.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.340 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.281 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.283 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2023 | 950.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.284 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2023 | 950.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.286 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.289 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2023 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2023 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.294 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2023 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.325 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2023 | 700.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.327 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2023 | 2367.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A QUITACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA DE ENGENHARIA DE OBRA DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2023.052.237.9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2023 | 293.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.038.053 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2023 | 952.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 009.029 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2023 | 1127.94 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 06 LATAS PEDIASURE COMP. 16KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N 019.338 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2023 | 995.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS PEDIASURE COMP. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 019.339 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2023 | 2095.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 019.337 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001181 | 29/03/2023 | 833.50 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.950 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2023 | 700.00 | 00008177119451 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2023 | 700.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2023 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2023 | 3000.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETA EM MALHA POLIESTER SUB. TOTAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.488 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE 2023 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2023 | 2429.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2023 | 500.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS RLV6G57PB QSD5B37PB QSE1D89PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.007 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2023 | 531.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE CONFECCOES DE 03 LIVROS DE REGISTRO DE ENTORPECENTES E PSICOTROPICOS MED. 29X32 CM COM 100 FLS 1X1 COR PAPEL SULFITE 75G CAPA DURA EM PAPEL PARANA 22 MM COM REVESTIMENTO EM CREPEL IMP. 1 COR ENCADERNACAO EM ESPIRAL E NUMERACAO DESTINADOS AO CONTROLE DE DIST. DE MED. DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 001.170 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2023 | 5000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001208 | 30/03/2023 | 24618.04 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.629 6.633 6.634 6.635 6.636 e 6.637 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS 02 AO 03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001209 | 30/03/2023 | 6129.42 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.630 6.631 e 6.632 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 02. AO 03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001216 | 30/03/2023 | 8180.48 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.659 6.660 e 6.661 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 14 A 26.03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001218 | 30/03/2023 | 18482.25 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.658 6.662 6.663 6.664 6.665 e 6.666 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 14 A 26.03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2023 | 9256.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2023 | 15624.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2023 | 6687.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2023 | 24237.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2023 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2023 | 10416.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2023 | 36456.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2023 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2023 | 2825.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2023 | 18596.13 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. A MARCO DE 2023 CONF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2023 | 25834.81 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2023 | 11594.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001202 | 30/03/2023 | 544.50 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.655 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 02 AO 03.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001204 | 30/03/2023 | 2475.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.656 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 02 AO 03.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2023 | 235.03 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001212 | 30/03/2023 | 589.95 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.685 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 14 A 26.03.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001213 | 30/03/2023 | 2411.96 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.686 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 14 A 26.03.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2023 | 157.10 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2023 | 4421.52 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2023 | 7504.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2023 | 9578.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2023 | 420.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.354 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2023 | 2556.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2023 | 1600.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 08 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE SANTA RITAPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB REMIGIOPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.355 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2023 | 16115.49 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2023 | 26002.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2023 | 5800.00 | 00009627410438 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COCOS SECOS PARA A DISTRIBUICAO JUNTO AO TRADICIONAL ENTREGA DE PEIXE NA SEMANA SANTA DESTINADOS A ATENDER A POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.356 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2023 | 10400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2023 | 1378.40 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.548 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2023 | 14834.24 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2023 | 3124.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2023 | 28156.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2023 | 50203.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE S. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANT. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2023 | 9140.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMPLEMENTAR DO PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2023 | 10936.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMPLEMENTAR DO PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2023 | 51946.95 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. A MARCO DE 2023 CONF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2023 | 690.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACASRLQ2H48PB MOT7213PB MOK9A52PB e OGE4B30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001205 | 30/03/2023 | 29006.27 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.639 6.641 6.642 6.643 6.644 6.645 6.646 6.647 6.648 6.649 e 6.650 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX8H86PB e OS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 02 AO 03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001206 | 30/03/2023 | 1122.79 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.638 e 6.640 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CHEVSPINs DE PLACA SLC3E60PB e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 02 AO 03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001217 | 30/03/2023 | 1129.14 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.668 e 6.669 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CHEVSPINs DE PLACA SLC3E60PB e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 14. A 26.03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001219 | 30/03/2023 | 16469.24 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.667 6.670 6.671 6.672 6.673 6.674 6.675 6.676 6.677 6.678 e 6.679 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER DE PLACA RLX8H86PB e OS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 14 A 26.03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2023 | 9114.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.032023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2023 | 104367.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO REF. A COMP. 032023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2023 | 26951.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS REF. A COMP. 032023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2023 | 2775.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS REF. A COMP. 032023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2023 | 31996.98 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2023 | 12056.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2023 | 280025.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2023 | 38486.14 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2023 | 57801.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2023 | 35688.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 032023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2023 | 8220.70 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.877 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2023 | 13105.35 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE. REF. A MARCO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2023 | 132804.56 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. e APOIO DESTA EDILIDADE. REF. A MARCO DE 2023 CONF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00022541292449 | HERMES AUGUSTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIOPatrocinio AO TEATRO PADRE MATEUS PARA QUITACOES DE DESPESAS DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA NO LARGO DA MATRIZ AMPARADO PELA LEI 9.144 DE 27.05.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2023 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 4 RODADA DA 1 FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2023 | 2548.72 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.051 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA NO LARGO DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2023 | 5950.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2023 | 400.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada PA MECANICA E TRATOR J. DEERE E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2023 | 1040.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.334 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001207 | 30/03/2023 | 11588.68 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.651 6.652 6.653 e 6.654 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DO MÊS 02 AO 03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001215 | 30/03/2023 | 10065.44 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.680 6.681 6.682 e 6.683 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE 14 A 26.03.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2023 | 6204.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2023 | 29011.26 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOSS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2023 | 8581.47 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. A MARCO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001203 | 30/03/2023 | 825.60 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.657 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 02 AO 03.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001211 | 30/03/2023 | 726.45 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.684 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 14 A 26.03.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2023 | 8604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2023 | 5211.25 | 05217384000546 | HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA HOSPEDAGENS PARA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DAS MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 26 A 31 DE MARCO DE 2023 CONF. RES. DE N° 1426807 FIRMADA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 007.648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2023 | 1216.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.438 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA NO LARGO DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 95672. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2023 | 29087.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 022022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000032023 | 0001276 | 31/03/2023 | 9885.00 | 42764942000196 | PIRATA MOBILIARIO PARA ESCRITORIO E ESC - JOSE U. DE BRITO JUNIOR 036659894-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MOBILIARIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.063 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ANCORA DE SAuDE NA COMUNIDADE DE CANTINHO DO PSF III DA COMUN. DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . REF. A DV. 000032023 e TC 00000212023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2023 | 46.20 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 936CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2023 | 498.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2023 | 514.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.128 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VISITADORES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2023 | 680.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.838 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2023 | 311.70 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 032023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2023 | 11000.00 | 00607694000120 | COMERCIO DE PECAS ESTRELA - D. J. KOCHEM PECAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.150 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR J. DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001287 | 04/04/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.406 ANEXA. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 044.383 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2023 | 2600.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.656 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2023 | 117.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAIS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFEPE e C. GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2023 | 3000.00 | 05012350000191 | AGEVISA -PB - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A ADVERTÊNCIA SANITARIA e MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 229 I III e XIX DA LEI ESTADUAL DE N° 4.42782 CONF. PROC. 1562022 e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2023 | 3110.00 | 46558843000109 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE DEDETIZACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II III e POSTOS ANCORAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2023 | 1915.66 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.008.603 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE MURO LOCALIZADO NO CENTRO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2023 | 870.00 | 04772512000399 | SOLÃNEA CONSTRUÇÃO - ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.000.926 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE PINTURAS DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UM IMOVEL LOC. PARA ALMOXARIFADO M. JUNTO A ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 032023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2023 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.580.261 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2023 | 950.00 | 29864316000103 | QUALITY SERVICE COMERCIO E SOLUCOES TECNOLOGICAS - IASMIN M. MARQUES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA INSTALACAO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE PONTO ELETRONICO JUNTO AO SETOR DE REC. HUMANOS RH DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE ELETONICA DE N° 1.000.350 e DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 2012022 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2023 | 250.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.371 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2023 | 320.00 | 00010772934452 | ANTONIO RAFAEL CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE ROCO DE MATO NO TRECHO DO SITIO REDENCAO NA ZONA RURAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.367 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2023 | 2600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO e NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.368 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2023 | 162.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2023 | 266.74 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2023 | 112.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2023 | 191.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2023 | 575.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISA OLIMPICA COM SUBLIMACAO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.046 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUN. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSIST. SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2023 | 2842.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA REFORMA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.194 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE S. PSF I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2023 | 1890.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 05 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.369 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2023 | 680.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.859 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2023 | 195.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.038.252 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2023 | 47.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.038.253 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE PEIXES A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001296 | 05/04/2023 | 108000.00 | 26601495000106 | AC COMERCIO - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO 6.000 KG CORVINA INTER CONGE. 500G A 1KG LAGO PESCA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.414 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE NO EVENTO PEIXE DA SEMANA SANTA A SE REALIZAR NO DIA 06.04.2023 NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. A.R.P 000012023 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000232023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2023 | 650.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PISCINAS DE BOLINHAS e CAMAS ELESTICAS PULAPULA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROG. CRIANCA FELIZ SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 370 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2023 | 200.00 | 00071035134497 | ANA CECÍLIA GUEDES BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/04/2023 | 115.00 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2023 | 115.00 | 00007834019490 | MOLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2023 | 115.00 | 00009333491490 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2023 | 170.00 | 00012707885401 | DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2023 | 350.00 | 00004768467490 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006575022430 | LUCIA HELENA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2023 | 350.00 | 00009424757476 | MARIA APARECIDA SEVERO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070255574479 | JARLINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2023 | 400.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2023 | 400.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2023 | 250.00 | 00072087038414 | GABRIELA DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2023 | 115.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2023 | 250.00 | 00097748366420 | JOSÉ ISAIAS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2023 | 350.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2023 | 400.00 | 00008443543418 | IRLLEN SUELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2023 | 110.00 | 00012220483452 | FABIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/04/2023 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.494 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2023 | 200.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MOBILIARIO CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.546 ANEXA DESTINADOS A SALA DO AEE NO ANEXO DA E.M. BRAZ BARACUHY VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001297 | 05/04/2023 | 6134.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.696 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 09 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE A SITIO OLHO D AGUA CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM CONF. REL. FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2023 | 2415.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONTRATACAO DE VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.373 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001345 | 10/04/2023 | 8499.79 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.107 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001346 | 10/04/2023 | 19833.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.108 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS E DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182022 FIRMADO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2023 | 2895.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.095 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2023 | 300.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA - SERRARIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FORRAS EM MADEIRA NOBRE JATOBA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.006 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO AEE DA ESCOLA D. BRAZ BARACUHY VINCULADA A REDE M. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2023 | 8702.81 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 032023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2023 | 950.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS FRONTIER DE PLACA RLX8H86PB e SPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.380 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2023 | 4010.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTOS DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.448 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2023 | 330.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.137 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2023 | 9000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.00.663 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2023 | 1980.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.376 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2023 | 440.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.096 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2023 | 1240.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.379 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2023 | 3626.42 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDES PSFs I II e III SETORES E A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 032023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2023 | 465.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU1F77PB GOL's RLV6F77PB RLV6G57PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.381 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2023 | 660.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.382 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2023 | 790.71 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.217.299 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 220.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACARLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2023 | 1240.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.071.648 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 220.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001366 | 10/04/2023 | 407.00 | 40274237000185 | CLM FARMA COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.945 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000262023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2023 | 672.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.098 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2023 | 1250.00 | 00004322907458 | MARCONDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE CANALETAS E TRILHOS EM CONCRETO PARA O MURO DO CENTRO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONF. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.378 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2023 | 16275.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 032023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2023 | 1670.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS EM COMEMORACOES DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.372 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2023 | 980.00 | 29244591000124 | AILTO MELO DOS SANTOS 04240396484 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB C. GRANDEPB AREIAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC. DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO REF. AO MESES FEVEREIRO e MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2023 | 500.00 | 00009038785429 | GESSYKA REGINA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE EM VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA MXP0C03PB PARA DIVULGACOES DE EVENTOS DOS DEP. E SECRETARIAS DA ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO E NOTA F. A. DE SER. DE N 000.377 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2023 | 9391.82 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E SETORES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 032023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2023 | 160.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA NO LARGO DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.383 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2023 | 412.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.384 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2023 | 1515.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.386 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2023 | 600.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE SONORIZACAO EM VEICULO DE PLACA GTJ9763PB MINI TRIO DESTINADOS A ATENDES AS NECESSIDADES DOS EVENTO DA ENTREGA DO TRADICIONAL PEIXE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2023 | 290.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.082 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2023 | 736.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.039 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2023 | 78.00 | 00008052902495 | GERLANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. MENBRO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 14 DE ABRIL DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2023 | 402.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.083 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2023 | 172.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.038 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2023 | 835.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.081 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2023 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 016.395 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2023 | 1828.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DIFERENCA DA PARTE PATRONAL DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2023 | 89.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.038.302 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2023 | 1420.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACOES DE EXAMES E ATENDIMENTOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES E NOTAS FISCAIS ELET. DE SER. DE N 001.729 e 001.730 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 044.534 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 044.535 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2023 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.888 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2023 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 044.566 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2023 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.024 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2023 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 003.029 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2023 | 900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.115.259 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2023 | 2300.00 | 33099138000149 | MEDCAP - CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.119 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.877 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2023 | 400.00 | 00008973627481 | CARLOS ALBERTO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2023 | 200.00 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2023 | 8004.77 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.571.699 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES 'O MANO VEI' VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2023 | 2637.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GLP ENVASADO 13KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.084 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2023 | 580.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BANNERS ADESIVOS e FAIXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2023 | 500.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2023 | 450.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001405 | 12/04/2023 | 786.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.993 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000142023 e TC. 00000292023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2023 | 3120.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 08 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.387 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2023 | 595.51 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FRUTAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.610 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO NO DIA 12.04.2023 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2023 | 500.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE BANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO NO DIA 12.04.2023 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.050 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2023 | 1020.14 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.217.363 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 185.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2023 | 1390.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.071.703 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 185.000KM DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2023 | 583.59 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2023 | 243.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2023 | 1600.00 | 19680951000187 | VINICIUS COSTA E SILVA 88489736472 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.027 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE ELET. DO POCO ARTESIANO DA COM. DE QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2023 | 2381.60 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.375 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE ELET. DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2023 | 725.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.375 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DAS PARTE ELET. DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2023 | 1060.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE FAIXA LONAS e PLACAS DE ORIENTACOES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.052 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2023 | 283.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.088.516 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2023 | 2100.00 | 17500393000103 | ARTUR ANDRADE DE LIMA - EPP - ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 DIARIA DE GERADOR 180kva PARA ATENDER APRESENTACAO DO TEATRO PADRE MATEUS PAIXAO CRISTO REALIZADO NO DIA 07.04.2023. NO LARGO DA IGREJA M. DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.446 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DOS MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE SITIO PINTURAS DE CIMA e DO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.391 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2023 | 240.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFP8J98PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.388 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2023 | 1330.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.392 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2023 | 131.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.038.383 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2023 | 450.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTOS DE KIT'S DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES FORMACOES DE PROF. e PALESTRAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.390 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/04/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.144 ANEXA. REF. A 3 DE 4 PARCELAS ACORDADAS EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/04/2023 | 78.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01uma MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/04/2023 | 230.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/04/2023 | 200.00 | 00070037706446 | ADAILZA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/04/2023 | 300.00 | 00008366287483 | SEVERINO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/04/2023 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/04/2023 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/04/2023 | 1150.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.033 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOESNAS UNIDADES B. DE SAuDE PSF's I II e III E NA 5 CONF. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/04/2023 | 407.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS E OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.035 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDOS PELOS PROG. DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/04/2023 | 106.83 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA O FUNC. DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 03.2023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA O FUNC. DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 04.2023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/04/2023 | 685.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS E OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.034 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E FORMACOES DE PROF. PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/04/2023 | 117.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM REUNIAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 14 DE ABRIL DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E REMIGIOPB PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC. ABERTA DE PLACA NPT6034PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.394 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2023 | 570.24 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.016 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COPACOZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.584.436 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.063 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/04/2023 | 530.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.017 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO NO DIA 09.03.2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2023 | 830.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE CARIMBOS AUT. E FICHA DE DISTRIBUICOES DO TRAD. PEIXE DA SEMANA SANTA ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 001.401 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2023 | 300.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.093 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2023 | 600.00 | 00075233304449 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROG. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.421 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2023 | 320.00 | 00007431275447 | COSMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS NA REALIZACOES DE MAO DE OBRA NA LIMPEZAS DE GALERIAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.393 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2023 | 330.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGEM NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MOK 9319PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONT. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.397 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2023 | 117.00 | 00051559846453 | EDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAIS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFEPE e C. GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2023 | 585.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOXs RLU1F77PB e RLU1F97PB GOL RLV6G57PB RLV 6F77PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DE PILOESPB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2023 | 3500.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 12.04.2023 ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.395 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.062 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF's I VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/04/2023 | 1044.67 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.015 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTO 5 CONFERÊNCIA M. DE SAuDE e DAS UNIDADES BASICAS DE S. PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2023 | 8496.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOS DE EXAMES FICHAS MEDICAS E FORMULARIOS MEDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.402 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2023 | 1310.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.411 e 2.412 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS DE PLACAS RLV6G57PB e QSE1089PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001465 | 17/04/2023 | 3760.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 21575R17.5 e A7575R14 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.408 e 2.409 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS e VWGOL DE PLACAS RLV6F77PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2023 | 13775.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2023 | 504.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.091 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2023 | 612.00 | 37318317000180 | BARBOSA COM. E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.006.253 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AO PRG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2023 | 4818.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.014 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KITs DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2023 | 150.00 | 00010672054469 | PALOMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2023 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2023 | 600.00 | 00012117762476 | MANOEL MESSIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2023 | 700.00 | 00004275244400 | JOSINEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00009798613490 | CICERO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2023 | 850.00 | 00070320325407 | JACIELE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2023 | 280.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.090 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.023.818 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2023 | 700.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS QSJ5B67PB RLU9F33PB RLU1J07PB OGE6F30PB QFG0J93PB MOK9A52PB e RLQ2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2023 | 680.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZAS REPAROS E MANUTENCOES DOS MOTORES DOS VENTILADORES DA SEDE HERMES LIRA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.396 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.064 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2023 | 399.96 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE UTENCILIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.018 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0001462 | 17/04/2023 | 25200.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMACAO CONTINUADA EM EDUCACAO PARA DIRETORES E ADJUNTOS DE ACORDO COM DECRETOMUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PILOES – PB COM CARGA HORARIA DE 160 HORASAULA PARA 18 PESSOAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.147 ANEXA. REF. AO INEX. 0000062023 e TC. 00000322023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001468 | 17/04/2023 | 8000.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 7.5016 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.406 e 2.407 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS RLU9F33PB e QFG0J93PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2023 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 5 RODADA DA 1 FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2023 | 4112.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTRES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.410 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DAS MAQUINA e VEICULOS CACAMBA E PIPA DE PLACAS OXO6I49PB e NQI3F62PB VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001437 | 17/04/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.798 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2023 | 750.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.089 ANEXA. DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA SALA DE CHEFIA DE GABINETE DA PREF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2023 | 198.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.092 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2023 | 1300.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE DIRECIONAMENTO DE ENDERECO APLICAVEL EM ARTES GRAFICAS E DIGITAIS AFIM DE EXPANDIR E PROMOVER A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001480 | 18/04/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.304 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.03 A 18.04.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2023 | 850.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.427 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2023 | 1167.69 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS EM EMPRESA AUTORIZADA DO FABRICANTE CONST. EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULOmaquina RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. ORD. DE N° 000.421.1953 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2023 | 110.00 | 00003974984461 | JOSÉ MARCILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.425 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001478 | 18/04/2023 | 1497.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 018.301 e 018.302 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.03 A 18.04.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2023 | 2415.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.426 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2023 | 3114.00 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.044.165 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2023 | 880.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO FIATUNO MILE WAY NAOAPLIC. DE PLACA NQI 4039PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.432 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/04/2023 | 1200.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.873 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.033 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/04/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.023.854 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2023 | 330.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.180 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/04/2023 | 1500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.704 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001496 | 18/04/2023 | 1002.40 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.030 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2023 | 700.00 | 00002440955400 | JOSÉ CRISANTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2023 | 150.00 | 00070338496483 | ANA CLARA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001481 | 18/04/2023 | 677.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.305 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.03 A 18.04.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001477 | 18/04/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 18.300 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.03 A 18.04.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2023 | 1174.90 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.217.566 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2023 | 1490.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.071.805 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 60.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001497 | 18/04/2023 | 243.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.032 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2023 | 215.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N° 000.424 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2023 | 790.00 | 00005444410443 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DO SITIO POCO ESCURO PARA A COM. DO SITIO POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.433 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001476 | 18/04/2023 | 918.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 18.298 e 18.299 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.03 A 18.04. 2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2023 | 125.56 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001479 | 18/04/2023 | 555.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.303 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.03 A 18.04.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2023 | 2000.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. MANUTENCOES E LIMPEZAS DOS AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DEPARTAMENTOS E SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.314 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO ESPACO CIDADAOJUNTA MILITAR DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO 042023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO ESPACO CIDADAOJUNTA MILITAR DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 032023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/04/2023 | 155.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2023 | 148.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2023 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/04/2023 | 229.17 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2023 | 390.00 | 00073851213734 | ROBERTO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRÊS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA RECIFEPE E A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SER. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2023 | 1300.00 | 00006232380479 | ALEXSANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REPAROS NO PARACHOQUE FUNILARIA E PINTURA DE REPAROS DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.434 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2023 | 5910.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZAS E MANUTENCOES DOS AR CONDICIONADOS NAS SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III E OUTROS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.316 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2023 | 220.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.600 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF8247PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2023 | 300.00 | 00017422129484 | MANUELLE CONCEIÇÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2023 | 5000.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO - JOÃO G. BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.315 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2023 | 640.00 | 00070009130454 | MARCOS ANTONIO R. DA S. ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAIZES COMESTIVEIS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.044.412 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2023 | 720.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.191.956 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2023 | 480.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.186 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTECAO DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2023 | 8320.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.597 1.598 e 1.599 ANEXA NA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0J93PB RLQ2H48PB e MOT 7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CHECHE PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001515 | 19/04/2023 | 201569.92 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF. T. DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC. EST. 33.88403.05.2013 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.008 EM ANEXOS | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2023 | 2546.08 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.076.127 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSJ5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2023 | 1050.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.387 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSJ5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2023 | 220.00 | 00002727748477 | ANA MARIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE PALESTRAS AOS PAIS E CONVIDADES DA EDUCACAO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.451 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001527 | 20/04/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17052023 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.881 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2023 | 7350.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB COM CAP. MIN. 40 QUARENTA PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE APROX. 42 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.011 e CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2023 | 4725.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS.OBJ. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO F. DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA POR 24 DIAS NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 30KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 20.03 A 18.04.2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2023 | 7350.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB COM CAP.MIN. PARA 40 QUARENTA PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. AVAZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 20.03 A 18.04.2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2023 | 4667.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2023 | 2652.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2023 | 2005.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2023 | 610.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2023 | 37280.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2023 | 1621.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.129 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VISITADORES E COORDENADORA DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/04/2023 | 250.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2023 | 800.00 | 00058166220482 | IRANI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/04/2023 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2023 | 4000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE G. OBSTETRICIA E COLP. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENCA DA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.158 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2023 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.046 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2023 | 978.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2023 | 3263.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2023 | 2036.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE PSF DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE VIG. SANITARIA DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/04/2023 | 6194.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/04/2023 | 4124.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/04/2023 | 1471.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE E. M. APS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2023 | 250.00 | 21640550000145 | PSICOLUZ CLINICA DE PSICOLOGIA E ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.356 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.040 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001531 | 20/04/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17.05.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.885 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001520 | 20/04/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.372 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001528 | 20/04/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17.05.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.882 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2023 | 6066.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2023 | 20636.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001529 | 20/04/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17.05.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.883 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2023 | 572.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO SCFV CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/04/2023 | 286.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CAD. UNICO CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2023 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2023 | 1649.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO C. TUTELAR ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2023 | 2223.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/04/2023 | 185.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2023 | 1556.00 | 00006880618421 | NECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER AOS DIRETORES E ADJUNTOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 015.306 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0001530 | 20/04/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1804 A 17.05.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.884 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2023 | 1424.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.130 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E APOIO AS EQUIPES ESPORTIVAS DAS ZONAS URBANA E RURAL e EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001525 | 20/04/2023 | 111208.86 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL DE PAVIMENTACOES DAS ESTRADAS VICINAIS DO CONJUNTO FELIX ANTONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO. CONF. T.P. 00012022 CONTRATO N 0532022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.102 VIGENTE A OP107400822 SICONV 9077502020MDRCAIXA E. FEDERAL. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/04/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.491 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2023 | 1170.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.492 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.493 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/04/2023 | 700.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.494 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/04/2023 | 600.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.495 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.496 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/04/2023 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.497 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/04/2023 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.498 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/04/2023 | 550.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.499 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/04/2023 | 750.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.459 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001560 | 24/04/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.132 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001562 | 24/04/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.018.996 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001563 | 24/04/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.133 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2023 | 1801.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS SETORES E AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO 032023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2023 | 1989.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS DEPARTAMENTOS SETORES E AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO 042023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/04/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/04/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.2413 PROCESSO 2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. LANCAMENTO DEVIDO A ERRO NO EMP. DE N° 297 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. LANCAMENTO DEVIDO A ERRO NO EMP. DE N° 690 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. LANCAMENTO DEVIDO A ERRO NO EMP. DE N° 1.074 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2023 | 600.00 | 30713257000151 | J&G TURISMO - J F DE SOUZA EXCURSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM SENDO DE GUARABIRAPB A CIDADE DE SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL e BILHETE DE PASSAGEM FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2023 | 1159.81 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB A GOIASGO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 7793307 e TICKET FEJ9GF FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0001592 | 24/04/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 3 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.515 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/04/2023 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.500 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.501 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/04/2023 | 1350.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.502 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.503 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.504 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.505 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.506 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/04/2023 | 720.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.507 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/04/2023 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.508 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/04/2023 | 840.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.509 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.510 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.511 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/04/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.512 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.513 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.514 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2023 | 2887.50 | 17294861000122 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE TIJOLOS DE 8 FUROS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.020 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CONSTRUCAO DO MURO DO CENTRO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2023 | 868.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001561 | 24/04/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.091 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2023 | 970.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. 03.042023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/04/2023 | 1077.22 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 180.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2023 | 1340.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.071.919 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 180.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001566 | 24/04/2023 | 405.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.003.649 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/04/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.455 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/04/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.456 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/04/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/04/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/04/2023 | 150.00 | 00009398592460 | MARIA APARECIDA BASTISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/04/2023 | 350.00 | 00049760920468 | ANTONIO FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2023 | 120.00 | 00007834019490 | MOLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2023 | 120.00 | 00009859478457 | MARIA JOSÉ SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/04/2023 | 300.00 | 00007750377450 | JOSÉ DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/04/2023 | 180.00 | 00009562203476 | MARIA JOSEANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/04/2023 | 200.00 | 00010332378411 | ANA RAQUEL MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00010297912445 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2023 | 360.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.192.078 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 5.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2023 | 40.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.186 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTECAO BASICA REVISAO DE 5.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2023 | 1064.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A QUITACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. 03 e 042023 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2023 | 4620.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCO PASSAGEIROS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRIVULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE DO MUNICIPIO PARA SAO FRANCISCO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA F. DE SER. ELETRONICA DE N° 000.030 EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2023 | 3030.16 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.098.601 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLQ2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/04/2023 | 3769.84 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.492 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLQ2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/04/2023 | 1200.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.460 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/04/2023 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.461 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/04/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUSID DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.462 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/04/2023 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.463 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2023 | 780.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.465 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2023 | 1200.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.466 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/04/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.467 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.468 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.469 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.470 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.472 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2023 | 540.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.473 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.474 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.475 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2023 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.476 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2023 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.477 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.478 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2023 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.479 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/04/2023 | 540.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.480 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2023 | 540.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.481 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2023 | 1150.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.518 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.483 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/04/2023 | 540.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.484 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/04/2023 | 850.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.485 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/04/2023 | 650.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.486 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2023 | 650.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.487 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2023 | 600.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.488 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.489 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/04/2023 | 630.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.490 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2023 | 195.00 | 00051415720487 | SORAYA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UDIME Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2023 | 78.00 | 00008048394413 | FABIANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UDIME Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2023 | 117.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UDIME Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2023 | 117.00 | 00003831360405 | DENISE SOUTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UDIME Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2023 | 4669.77 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. 008.549 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2023 | 1100.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 003.126 ANEXA DESTINADAS ATENDER A MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 30000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE CHASSI 93PB58M10MC065319 VOLARE ATTACK 8 4X4 DE PLACA RLU9F33PB VINCULADO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2023 | 420.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2023 | 700.00 | 00008177119451 | ANTONIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2023 | 750.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2023 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 045.114 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.024.003 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001685 | 25/04/2023 | 818.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.290 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000272023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001688 | 25/04/2023 | 2145.42 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.011 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001689 | 25/04/2023 | 581.92 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.012 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001690 | 25/04/2023 | 313.65 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.013 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001691 | 25/04/2023 | 3855.20 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.014 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001692 | 25/04/2023 | 3607.87 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.015 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001693 | 25/04/2023 | 1991.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.012.354 e 12.355 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001694 | 25/04/2023 | 142.80 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.779 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000452023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2023 | 1500.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS DAS SEDES DA FARMACIA BASICA E DA UNIDADE DE SAuDE PSF III LOC. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. e SUPOR. AO RH DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.225 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2023 | 78.00 | 00051559846453 | EDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2023 | 760.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.519 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001668 | 25/04/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.982 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001669 | 25/04/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.225 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/04/2023 | 280.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.520 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001701 | 26/04/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.083 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/04/2023 | 1095.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PECA TEATRAL PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA NO LARGO DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.525 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/04/2023 | 70400.52 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 10 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001704 | 26/04/2023 | 288.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.786 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000142023 e TC. 00000312023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2023 | 6500.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2023 | 39.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIOA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2023 | 39.00 | 00008703488411 | THAYSE FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIOA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2023 | 39.00 | 00003200079444 | TEREZA CRISTINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIOA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2023 | 39.00 | 00003545976475 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIOA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2023 | 39.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIOA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTER. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2023 | 108.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 066.261 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/04/2023 | 820.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OXIGENIOS MEDICINAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.426 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001703 | 26/04/2023 | 607.00 | 27029083000106 | ODONTO MASTER DIST. DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.718 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000402023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2023 | 500.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.287 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/04/2023 | 1890.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE NUTRICOES ENT. SLIP DESCARPACK E INTERAL 300ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.544 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CHECHE PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001712 | 26/04/2023 | 201569.92 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF. T. DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC. EST. 33.88403.05.2013 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.009 EM ANEXOS. LANCAMENTO DEVIDO A ERRO NO EMPENHO 1.515 DE 2023. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/04/2023 | 160.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.524 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2023 | 620.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J. DEERE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001726 | 27/04/2023 | 16360.79 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.706 6.707 6.708 e 6.709 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE 26.03 A 25.04.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2023 | 1040.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.483 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2023 | 6204.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2023 | 28912.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2023 | 150.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOCA JR. FUTSAL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DO CAMP. DE FUTSAL SUB13 e SUB15 EDICAO 2023 NA CIDADE DE AREIAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A FASE FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2023 | 5950.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001722 | 27/04/2023 | 1490.72 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.710 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.03 A 25.04.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2023 | 8604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2023 | 980.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACASRLQ2H48PB RLZ2I54PB MOT7213PB RLU – 9F33PB QFG0J93PB MOK9A52PB e OGE4B30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.008 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001725 | 27/04/2023 | 2712.98 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.713 e 6.714 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CHEVSPINs DE PLACA SLC3E60PB e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.03 A 25.04.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001729 | 27/04/2023 | 10533.60 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.696 e 6.697 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACA MOT7213PB e OGE6F30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.03 A 25.04.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001730 | 27/04/2023 | 36866.53 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.698 6.699 6.700 6.701 6.702 6.703 6.704 6.705 e 6.712 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.03 A 25.04.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.573 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2023 | 9114.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.042023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2023 | 2775.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS REF. A COMP. 042023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2023 | 103812.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS REF. A COMP. 042023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2023 | 29859.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS REF. A COMP. 042023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2023 | 12056.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/04/2023 | 31985.84 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2023 | 38486.14 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/04/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/04/2023 | 280775.29 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/04/2023 | 57801.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/04/2023 | 35688.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 042023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.120.905 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2023 | 3124.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/04/2023 | 12261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2023 | 49662.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/04/2023 | 28456.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2023 | 2000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2023 | 10936.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2023 | 5468.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001788 | 27/04/2023 | 805.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 013.629 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2023 | 10400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2023 | 3341.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2023 | 580.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS RLV6F77PB QSD5B37PB QFD4627PB QSE1D89PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.009 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001727 | 27/04/2023 | 47509.73 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.687 6.691 6.692 6.693 6.694 e 6.695 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 26.03 A 25.04.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001728 | 27/04/2023 | 15634.08 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.688 6.689 e 6.690 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.03 AO 25.04.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.574 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2023 | 3148.85 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.098.694 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 225.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQSE1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2023 | 5351.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.516 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 225.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQSE1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001738 | 27/04/2023 | 3499.65 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 35TRINTA e CINCO PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.133 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DECLARACOES DA SEC. DE SAuDE EM ANEXOS. CONF. PE. 00000132023 E TC. 0000222023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2023 | 9256.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2023 | 6687.20 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2023 | 15624.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2023 | 23154.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2023 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2023 | 10416.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2023 | 36456.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001787 | 27/04/2023 | 1349.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 013.628 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2023 | 4708.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2023 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2023 | 11324.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2023 | 24954.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001723 | 27/04/2023 | 901.56 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.711 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.03 A 25.04.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0001724 | 27/04/2023 | 2934.15 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.715 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.03 A 25.04.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2023 | 7504.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2023 | 4421.52 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2023 | 9578.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2023 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/04/2023 | 1750.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 08 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE MARCACAOPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.526 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2023 | 1885.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE ABRIL DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2023 | 16677.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2023 | 26002.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2023 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001790 | 28/04/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.336 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2023 | 18462.32 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2023 | 80000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DA RETENCAO DO PASEP S PARCELAS DO FPM ITR FUNDO ESPECIAL ICMSEXPETC REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2023 | 48.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2023 | 432.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2023 | 2734.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DOS VEICULOS DE PLACAS QSE1D89PB QFD4627PB RLV6F77PB e RLV6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2023 | 300.00 | 00070037895400 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2023 | 52096.32 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2023 | 876.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE4B30PB MOE3E24PB QSE4G86 e MOT7213PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2023 | 657.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS RLU9F33PB RLQ2H48PB e RLU1J07PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2023 | 13132.59 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2023 | 132804.56 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. e APOIO DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 95672. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2023 | 119.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACAS NQI3F62PB VINCULADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2023 | 8608.71 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001815 | 02/05/2023 | 221000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR 4X4 CONST. EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA ADM. DESTE MUNICIPIO CONFORME PE. 000042023 TC 00000132023 e CONVÊNIO PLATAFORMA BRASIL DE N 9219582021 E NFs n 247 ANEXA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001817 | 02/05/2023 | 42782.14 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES NAS VIAS PUBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. CONF. T.P. 00042022 CONTRATO N 0000652022 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.104 VIGENTE A OP106170430 SICONV 8788232018MDRCAIXA E. FEDERAL. | 00082022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2023 | 4000.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO PROCESSAMENTO DE DADOS REF. A ATUALIZACAO E CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS EM SOFTWARE DE PATRIMONIO DA EMP. PUBLICSOFT DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.071 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2023 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.003.356 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2023 | 150.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2023 | 1530.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.450 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2023 | 1193.57 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 7844065 e TICKET LN43GK FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001811 | 02/05/2023 | 504.00 | 40417564000149 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR - ROAMA CELLY PESSOA URBANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.023 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 00000202023 E TC. 0000572023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2023 | 4517.00 | 00095140530449 | MARIA JOSÉ ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE e QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.533 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2023 | 39.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNC. DO ALMOXARIFADO MUN. JUNTO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 042023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2023 | 231.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2023 | 210.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2023 | 232.55 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2023 | 213.24 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2023 | 295.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001820 | 03/05/2023 | 537.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.762 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000432023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2023 | 850.00 | 00006109100439 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2023 | 350.00 | 00070038141450 | LEONARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2023 | 250.00 | 00006799458495 | WALDENISE LAURINDO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2023 | 250.00 | 00008042627483 | FABIANA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2023 | 150.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2023 | 250.00 | 00096451432415 | MARINEZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2023 | 250.00 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2023 | 250.00 | 00070037938495 | ANGELICA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001819 | 03/05/2023 | 25.50 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.761 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000432023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2023 | 78.00 | 00079800084487 | ELENILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2023 | 117.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.089 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2023 | 303.58 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 042023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2023 | 270.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.534 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2023 | 1700.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO FIGHT OPEN PARAIBA DE TAEKWONDO A SE REALIZAR NO DIA 28.05.2023 NO GINASIO DE ESP. 'O MANO VEI' DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/05/2023 | 1640.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUSICOES DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.389 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MUSICA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2023 | 373.89 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.067 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2023 | 5010.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS NOTA FISCAL DE N 000.000.279 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DO EVENTO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO PELO TEATRO PE. MATHEUS NA PRACA JOAO PESSOA NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2023 | 3937.50 | 00096458976453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA LOCALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS NESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDADE A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES PARTES INTEGRANTES E INDISPENSAVEIS CONF. CONTRATO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.536 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2023 | 990.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL. RLX 8H86PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.538 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2023 | 2366.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADE - E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.375 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DA BIBLIOTECA DA E.M.E.F. ALCIDES LOURENCO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AVARZEADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2023 | 1980.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.651 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/05/2023 | 3800.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.020 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.121.232 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2023 | 290.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PL. RLV6G57 R.MASTER DE PL. QFF8247PB F.FIORINO DE PL. QSE1D89PB e FOX DE PL. RLU 1F77PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001849 | 04/05/2023 | 6227.04 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.535 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2023 | 1350.36 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.218.078 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 230.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACARLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2023 | 1440.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.072.095 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 230.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2023 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.591.060 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/05/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 2012022 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/05/2023 | 250.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.539 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNC. DO ESPACO CIDADAOJUNTA MILITARMUN. JUNTO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 042023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/05/2023 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWMICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/05/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/05/2023 | 156.18 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS/ CAMPINA GRANDE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/05/2023 | 540.00 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.855 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000412023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/05/2023 | 1320.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001857 | 05/05/2023 | 480.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.003.928 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/05/2023 | 4191.84 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 16 LATAS NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 019.778 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/05/2023 | 1244.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10 LATAS DE PEDIASURE C. B. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 019.776 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2023 | 995.92 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 08 LATAS DE PEDIASURE C. B. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 019.777 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/05/2023 | 150.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/05/2023 | 78.00 | 00003376959463 | JOSE ADEILDO TEODOSIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA O FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/05/2023 | 403.94 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.059.467 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2I54PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/05/2023 | 2500.00 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. N 0.0010.123 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2I54PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001856 | 05/05/2023 | 5040.86 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.696 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0001858 | 05/05/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.412 ANEXA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2023 | 204.00 | 21187821000159 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES - FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE MANUTENCOES E REPAROS NA MAQUINA ROCADEIRA DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.178 ANEXA. REF. A 4 DE 4 PARCELAS ACORDADAS EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/05/2023 | 8000.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVICO DE RETIRADA E COLOCACAO DE 160 M² DE TELHAMETALICA SUBSTITUICAO DE 18 METROS DE PERFIL U DE 4 POLEGADAS SUBSTITUICAO DE 12 METROS DE SEPARADOR SERVICO DE FECHAMENTO DE FUROS EXISTENTES NO TELHADO. SERVICO DE SOLDA E PINTURA NAS PECAS SUBISTITUIDAS DO GINASIO DE ESPORTES 'O MANO VEI' VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2023 | 1530.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.453 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/05/2023 | 230.00 | 50307053000128 | RD DIGITAL CENTER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO E REPAROS EM MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DA SEDE DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/05/2023 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.028 ANEXA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2023 | 360.00 | 50307053000128 | RD DIGITAL CENTER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES E REPAROS EM MICRO COMPUTADORES IMPRESSORAS E AMPLIACAO NA REDE INTERNET DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2023 | 550.70 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2023 | 98.24 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2023 | 108.12 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2023 | 400.00 | 30713257000151 | J&G TURISMO - J F DE SOUZA EXCURSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM SENDO DE SAO PAULOSP PARA CIDADE DE GUARABIRAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL e BILHETE DE PASSAGEM FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2023 | 2040.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 03 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.541 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001877 | 08/05/2023 | 12605.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.196 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2023 | 470.00 | 50307053000128 | RD DIGITAL CENTER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES E REPAROS EM MICRO COMPUTADORES e IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2023 | 3350.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 07 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 04 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.542 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2023 | 515.00 | 50307053000128 | RD DIGITAL CENTER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES E REPAROS EM MICRO COMPUTADORES IMPRESSORAS e AMPLIACAO DA REDE DE INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/05/2023 | 610.00 | 50307053000128 | RD DIGITAL CENTER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES E REPAROS EM MICRO COMPUTADORES IMPRESSORAS e AMPLIACAO DE REDE DE INTERNET NOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/05/2023 | 650.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU1F77PB GOL's RLV6F77PB RLV6G57PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB MICRO ONIBUS DE PL. QSE1D49PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.544 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001896 | 09/05/2023 | 100.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.009 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/05/2023 | 1960.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 04 VIAGENS SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPBC. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.548 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/05/2023 | 660.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.549 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2023 | 1230.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.551 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/05/2023 | 2790.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 07 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 02 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.552 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E DESENV. HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2023 | 4680.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUSICOES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS e ACESSORIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.395 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/05/2023 | 1575.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS CAMISAS SOBRE MEDIDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNC. DOS PROGRAMAS E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.550 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/05/2023 | 322.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 066.688 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/05/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 045.653 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/05/2023 | 292.50 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAP. SOBRE O SIOPS e DIGISUS CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/05/2023 | 117.00 | 00087257564434 | REGINA C. DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A FUNC. DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAP. SOBRE O SIOPS e DIGISUS CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/05/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.508 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/05/2023 | 2200.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/05/2023 | 550.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS FRONTIER DE PLACA RLX8H86PB e SPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.545 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/05/2023 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 6 RODADA DA 1 FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/05/2023 | 380.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.546 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001911 | 10/05/2023 | 14480.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.412 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS E DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001912 | 10/05/2023 | 8507.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.413 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS E DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001914 | 10/05/2023 | 4571.17 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.415 e 2.416 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES BIBLIOTECA e A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2023 | 800.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.347 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.864 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001913 | 10/05/2023 | 5218.88 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.414 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001917 | 10/05/2023 | 2051.22 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.419 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2023 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2023 | 112.72 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA GMS10 DE PLACA NPY8A08PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.557 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001916 | 10/05/2023 | 4140.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.418 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2023 | 670.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.555 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0001915 | 10/05/2023 | 1903.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.417 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DEPARTAMENTO E DAS SECRETARIAS DA ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/05/2023 | 9196.32 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 042023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2023 | 850.00 | 00009038785429 | GESSYKA REGINA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE EM VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA MXP0C03PB PARA DIVULGACOES DE EVENTOS DIVERSOS DA SEC. DE SAuDEPSFs I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO E NOTA F. A. DE SER. DE N 000.559 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2023 | 1055.00 | 00009287189480 | CRISTIANO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REPAROS NO PARACHOQUE FUNILARIA E PINTURA DE REPAROS DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.561 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2023 | 3179.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDES PSFs I II e III SETORES E A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 042023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2023 | 7530.35 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.422 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DAS PARTE ELET. E HIDRAULICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2023 | 15940.10 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 042023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2023 | 3000.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.751 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2023 | 2000.00 | 41600247000126 | DR. HELTON VELOSO - UROLOGISTA - VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS e MATERIAISOPME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.127 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2023 | 1000.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES ESP. EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.755 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.897 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2023 | 600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.117.096 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2023 | 208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.034.652 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2023 | 530.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZAS REPAROS E MANUTENCOES DOS MOTORES DOS VENTILADORES DA ESCOLA INFANTIL ILMA RAMALHO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.558 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001933 | 11/05/2023 | 181016.42 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE PILOESPB. CONFORME TP 000092022 e TERMO DE CONTRATO DE N 0001152022 FIRMADO. | 00102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2023 | 650.00 | 00009038785429 | GESSYKA REGINA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE EM VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA MXP0C03PB PARA DIVULGACOES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO E NOTA F. A. DE SER. DE N 000.560 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2023 | 7630.89 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 042023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2023 | 1490.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE ACESSORIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.123 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANTUNCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2023 | 240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.076 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2023 | 1425.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROGRAMACOES DO CAMINHOS DO FRIO 2023 E EXPO TURISMO 2023 NA CIDADE DE PILOES DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE E CRIACAO DA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2023 | 1350.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.027 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2023 | 790.00 | 00006754419431 | ANDRE LUIZ PINA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CORTES DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA E CANTINHOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.563 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2023 | 1490.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DA PARTE ELET. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 0.000.026 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2023 | 2296.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GLP ENVASADO 13KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.091 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2023 | 250.00 | 00009038785429 | GESSYKA REGINA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE EM VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA MXP0C03PB PARA DIVULGACOES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO E NOTA F. A. DE SER. DE N 000.564 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2023 | 269.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.089 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2023 | 160.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2023 | 204.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2023 | 113.91 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2023 | 96.61 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2023 | 59.46 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2023 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 017.101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001944 | 12/05/2023 | 2492.94 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.012.711 12.712 e 12.722 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2023 | 1216.06 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.218.374 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 200.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2023 | 1540.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.072.231 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 200.000KM DOS VEICULOS VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2023 | 821.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.087 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2023 | 175.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.088 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/05/2023 | 785.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOXs RLU1F77PB e RLU1F97PB GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.020 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/05/2023 | 1800.00 | 21515175000101 | CAR JET COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS DE N° 1.005.863 1.005.864 e 1.005.865 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZAS E HIGIENIZACOES DOS MOTORES DOS VEICULOS FOX e GOLs DE PLACAS RLU1F77 RLU6F77 e RLV6GG57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/05/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 001.924 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2023 | 505.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS QSJ5B67PB RLU9F33PB QFG0J93PB MOK9A52PB e RLQ2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/05/2023 | 895.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. MANUTENCOES DE EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.532 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/05/2023 | 4112.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NAS PARTES ELETRICAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS NFSe DE N 0.000.000.029 030 e 033 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB MOK9A52PB e QSJ5B67PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/05/2023 | 3557.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NAS PARTES ELETRICAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS NFSe DE N 0.000.000.031 032 e 034 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE4B30PB RLZ2I54PB e MOT7213PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.024.324 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.001.030 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.127 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/05/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.899 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/05/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.900 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/05/2023 | 1260.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS D100 DELLAMED CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.550 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001977 | 16/05/2023 | 4690.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PP. 0000102023 TC.. 00000462023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.532 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/05/2023 | 4000.00 | 41600247000126 | DR. HELTON VELOSO - UROLOGISTA - VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS e MATERIAISOPME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.129 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2023 | 14400.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ELETRODOMESTICOS E UTENSILIOS DE COZINHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.026.227 ANEXA DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/05/2023 | 700.00 | 00002440955400 | JOSÉ CRISANTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/05/2023 | 300.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/05/2023 | 78.00 | 00051559846453 | EDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2023 | 97.70 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET. PARA IMOVEL LOC. A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/05/2023 | 151.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001975 | 16/05/2023 | 365.50 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.266 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000382023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. 052023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2023 | 6500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE SCANNER FI8170 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.361 EM ANEXO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2023 | 800.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA PEQUENA E GRANDE DO TRATOR J. DEERE E NA PATROL E NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.565 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2023 | 390.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PREFEITOA CONSTITUCIONAL DESTE MUN. PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM QUITACOES DE ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADOJOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001984 | 17/05/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS ABRIL DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.029.654 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2023 | 800.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS SOLENIDADES E EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.568 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2023 | 186.40 | 27547621000146 | BOM SABOR - ADMILSON LUIZ FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.007 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2023 | 259.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.101 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002012 | 17/05/2023 | 9.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.106 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000462023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2023 | 6186.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/05/2023 | 20805.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/05/2023 | 470.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.100 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2023 | 1427.90 | 41550112006215 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS SENDO DE SAO PAULOSP A JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACOES DE N 6208662087 e BPe 703.225703.235 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2023 | 137.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/05/2023 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/05/2023 | 2288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRINCA FELIZ CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/05/2023 | 4894.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO SCFV CAD. UNICO CONTRATADOS E COMISSIONADOS E C. TUTELAR ELETIVO DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2023 | 3770.00 | 48807579000125 | LOJA DO PERFURADOR CJZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.008 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO REVESTIMENTO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2023 | 900.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFVSERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.567 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2023 | 990.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS FUS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2023 | 1471.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE E. MULT. APS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE VIG. SANIT. COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/05/2023 | 6546.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. S. COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/05/2023 | 8858.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS B. PSF ACS CONTRATADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS DE 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2023 | 475.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.569 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/05/2023 | 540.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.099 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/05/2023 | 120.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.938 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU9F33PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2023 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.247 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU9F33PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2023 | 4576.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2023 | 2652.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2023 | 2005.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2023 | 35633.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2023 | 610.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/05/2023 | 165.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.942 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2I54PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 95672. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/05/2023 | 97.50 | 00051415720487 | SORAYA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO Pacto Alfabetiza Mais Paraiba que institui o Pacto Estadual pela Alfabetizacao na Idade Certa no ambito do estado da Paraiba CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/05/2023 | 3000.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.022 ANEXA REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 046.028 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2023 | 389.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.055.447 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2023 | 449.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.055.448 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2023 | 486.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.055.450 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2023 | 731.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.157 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CAMPANHAS DE VACINACOES NAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/05/2023 | 150.00 | 00008513885401 | LUCINEIDE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005873001405 | DAMIANA SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/05/2023 | 200.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/05/2023 | 120.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/05/2023 | 150.00 | 00092767516453 | SEVERINO DOS RAMOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/05/2023 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/05/2023 | 100.00 | 00011670767450 | MARIA EDUARDA DE ANDRADE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/05/2023 | 100.00 | 00016604319482 | RITA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2023 | 100.00 | 00004999227436 | MARIA DO DESTERRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2023 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/05/2023 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/05/2023 | 200.00 | 00070038175436 | SUÊNIA KEITY FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/05/2023 | 900.00 | 00007366455431 | MARIA DA PENHA AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/05/2023 | 400.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/05/2023 | 700.00 | 00070990073432 | VAGNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/05/2023 | 290.00 | 00004188116447 | MARIA ANDRÉA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/05/2023 | 450.00 | 00070133251470 | JOSE CEZAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/05/2023 | 250.00 | 00006372370484 | LUCIENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/05/2023 | 390.00 | 00073851213734 | ROBERTO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRÊS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA RECIFEPE E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE e JOAO PESSOAPB A SER. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/05/2023 | 782.84 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.004.788 e 4.791 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002020 | 18/05/2023 | 3499.65 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 35TRINTA e CINCO PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.136 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DECLARACOES DA SEC. DE SAuDE EM ANEXOS. CONF. PE. 00000132023 E TC. 0000222023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/05/2023 | 1992.88 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.792 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E CAMPANHAS DE VACINACOES NAS UNIDADES BASICAS DE S. PSFs I II e III e A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/05/2023 | 1550.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTO BOMBA E NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF III LOC. NA COMUNIDADES DE SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.574 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/05/2023 | 240.00 | 29244591000124 | AILTO MELO DOS SANTOS 04240396484 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB C. GRANDEPB AREIAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC. DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/05/2023 | 1510.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E FESTA DAS MAES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.570 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/05/2023 | 198.38 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.790 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2023 | 156.00 | 00008052902495 | GERLANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. MENBRO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 23 DE MAIO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/05/2023 | 234.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM REUNIAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 23 DE MAIO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/05/2023 | 1800.00 | 05802536000144 | CASA CARDAN - JOATAN COMANDANTE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.035 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/05/2023 | 117.00 | 00009503413478 | LEANDRO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO DIR. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE C. GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORUM DE AGRICULTURA DO EST. DA PARAIBA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/05/2023 | 800.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO REPARO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.575 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002078 | 19/05/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.619 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.04 A 18.05.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002063 | 19/05/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17.06.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.525 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REUNIOES e PALESTRAS. REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.577 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002080 | 19/05/2023 | 790.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.617 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.04 A 18.05.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002064 | 19/05/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17.06.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.885 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002065 | 19/05/2023 | 720.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.857 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/05/2023 | 4580.00 | 12366851000131 | FRANCISCO S. DE ALMEIDA - ME - SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO NO FILTO DE CAB. E HIGIENIZACAO COM A CARGC DE GAS EM AR CONDICIONADOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N 000.000.059 e 060 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NEC. DA MANUTENCOES DO VEICULOS VWGOL e RENAULTMASTERambulancia DE PLACA RLV6F77PB e QFF8247PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/05/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.067 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002077 | 19/05/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 18.614 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.04 A 18.05.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002056 | 19/05/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.379 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002061 | 19/05/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17.06.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.523 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002079 | 19/05/2023 | 1065.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.618 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.04 A 18.05.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002062 | 19/05/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17.06.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.524 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2023 | 3750.00 | 12366851000131 | FRANCISCO S. DE ALMEIDA - ME - SOMBRA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO NO FILTO DE CAB. E HIGIENIZACAO COM A CARGC DE GAS DO AR CONDICIONADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.058 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NEC. DA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2023 | 234.00 | 00012682058426 | ALMIR RODRIGO SIMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DO SETOR DO CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE PROG. SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 23 A 24 DE MAIO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.066 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002076 | 19/05/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 18.613 e 18.620 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.04 A 18.05. 2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2023 | 1630.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE SITIO PINTURAS DE CIMA PINTURAS DE CIMA BODINHO SITIO NOVO e PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.576 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2023 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/05/2023 | 450.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2023 | 350.00 | 00010442548400 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PALESTRA NA FORMACAO CONTINUADA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2023 | 1015.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.002.943 e 2.944 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE6F30PB e QSJ5G67PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2023 | 450.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.251 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA 6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2023 | 8480.00 | 27042609000180 | NENO ESTOFADOS - ROSENILDO PEREIRA DA SILVA 03113324475 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REFORMAS RECUPERACOES e HIGIENIZACOES DOS BANCOS CONST. 000.034 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACAS MOT 7213PB OGE6F30PB QSE4G86PB MOK9A52PB e OGE4B30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002060 | 19/05/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1805 A 17062023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.522 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.065 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2023 | 210.00 | 00009502457471 | MIRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.579 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002082 | 19/05/2023 | 1006.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 018.615 e 018.616 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.04 A 18.05.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/05/2023 | 110.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.945 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS RLU1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/05/2023 | 100.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.255 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002103 | 22/05/2023 | 2440.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 26575R16 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.511 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS RLU1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002104 | 22/05/2023 | 9960.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 27580R225 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.512 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002105 | 22/05/2023 | 3440.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 23575R17.5 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.513 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACASQSJ5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002106 | 22/05/2023 | 3320.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 27580R22.5 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.516 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULO ONIBUS DE PLACASMOK9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/05/2023 | 191.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE SOCIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/05/2023 | 161.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/05/2023 | 294.72 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/05/2023 | 166.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.041 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0002099 | 22/05/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 4 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.586 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002107 | 22/05/2023 | 1200.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.515 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000052023 e TC. 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/05/2023 | 12713.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002090 | 22/05/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.347 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/05/2023 | 565.45 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.218.692 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/05/2023 | 2080.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.072.376 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002093 | 22/05/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.099 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/05/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.045 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/05/2023 | 1500.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.009.841 e 9.842 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REMOCAO SENDO PILOESPB PARA CIDADE DE CAMPINA G.PB e JOAO PESSOAPB DOS VEICULOS FIATFIORINO ambulancia DE PLACA qse1d89PB e VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002102 | 22/05/2023 | 5040.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 21575R17.5 e 18565R14 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.510 e 2.514 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS e VWGOL DE PLACAS RLV6F77PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002089 | 22/05/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.019.193 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/05/2023 | 808.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.040 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/05/2023 | 1495.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.585 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/05/2023 | 58.50 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002096 | 22/05/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.843 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002108 | 22/05/2023 | 4173.10 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.517 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002109 | 22/05/2023 | 1700.79 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.520 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DA MAQUINA TRATOR JONH DEERE VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002110 | 22/05/2023 | 3849.25 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.519 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002111 | 22/05/2023 | 5580.30 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.519 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002129 | 23/05/2023 | 3908.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.751 e 2.752 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA GARIS DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002126 | 23/05/2023 | 4527.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.751 e 2.752 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 'JOSE LIRA LINS' e NO GINASIO DE ESPORTES 'O MANO VEI' DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002112 | 23/05/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.135 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002113 | 23/05/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.148 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002127 | 23/05/2023 | 1719.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.749 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE CONST. DO MURO NA SEDE DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/05/2023 | 550.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ DAS SALAS DO DENTISTA MEDICO ENFERMEIRA E CURATIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF I LOC. CONJ. BELA VISTA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.056 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002123 | 23/05/2023 | 8997.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.220 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002131 | 23/05/2023 | 2511.36 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.745 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/05/2023 | 3500.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA NAS LIMPEZAS E TESTES DE VAZAO DOS POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DE SITIO PINTURAS DE BAIXO e LABIRINTO NA ZONA RURAL E NO CONJ. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002124 | 23/05/2023 | 341.24 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.753 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002125 | 23/05/2023 | 8082.35 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.754 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002130 | 23/05/2023 | 377.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.755 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO VIDEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002132 | 23/05/2023 | 19482.88 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.756 e 2.758 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA DE ENGENHARIA DE OBRA DA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2023.053.362.9 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/05/2023 | 550.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BANNERS ADESIVOS e FAIXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002128 | 23/05/2023 | 2150.73 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.747 e 2.750 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NAS ESCOLAS M. AGRICIO M. LIRA E ILMA RAMALHO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002133 | 23/05/2023 | 1944.54 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.746 e 2.748 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO CARLOS HERMOGENES E AGRICIO MARCELINO NA ZONA RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/05/2023 | 350.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002116 | 23/05/2023 | 4690.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PE. 0000102023 TC.. 00000462023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.533 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/05/2023 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 046.175 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/05/2023 | 142.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.039.240 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/05/2023 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.004.696 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/05/2023 | 1000.00 | 36616612000150 | AFD ANGIOVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.110 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/05/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002174 | 24/05/2023 | 889.28 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.091 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002175 | 24/05/2023 | 3807.81 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.092 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002176 | 24/05/2023 | 3953.65 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.093 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002177 | 24/05/2023 | 4153.77 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.094 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002178 | 24/05/2023 | 2803.40 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.095 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.122.423 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.024.631 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2023 | 600.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.430 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/05/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/05/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/05/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/05/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/05/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/05/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2023 | 250.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00006284223420 | FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2023 | 600.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002136 | 24/05/2023 | 2635.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONTRATACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PE 00000182023 E TC 00000492023 FIRMADO. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.588 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002137 | 24/05/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 09 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJETO DA SEDE AO SITIO OLHO D'AGUA PAU D'ARCO E CANTINHOS E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 242 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PE. 0000182023 E TC 000672023 FIRMADO. E NOTA FISCAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/05/2023 | 630.23 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.193.334 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/05/2023 | 160.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001.478 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/05/2023 | 722.50 | 00070009130454 | MARCOS ANTONIO R. DA S. ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.057.709 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/05/2023 | 3630.00 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.057.715 e 900.057.719 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/05/2023 | 1060.00 | 00009418079402 | ALESSANDRO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA ROD. PB. 077 A SEDE DO SITIO P.A. VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/05/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/05/2023 | 111.90 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/05/2023 | 104.12 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/05/2023 | 4000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/05/2023 | 7800.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL e MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002181 | 24/05/2023 | 132.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.003.896 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2023 | 868.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/05/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/05/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DO PROCESSO JUDICIAL REF. AO ID 08.123.000.000.801.2413 PROCESSO 2.778.831 DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE D. JUDICIAL e BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002149 | 24/05/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.086 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2023 | 195.00 | 00011134405464 | CLEISON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS E MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PART. DA NA FEIRA DE TURISMO – EXPOTURISMO REALIZADO PELO SEBRAE PARAIBA EM JOAO PESSOA NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 26 E 27 DE MAIO. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/05/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/05/2023 | 1546.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.132 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E APOIO AS EQUIPES ESPORTIVAS DAS ZONAS URBANA E RURAL e EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2023 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 RODADA DA 2 FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2023 | 780.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04QUATRO MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITOA CONSTITUCIONAL DESTE MUN. PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM QUITACOES DE ALIMENTACOES NA REALIZACOES DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE DIV. EVENTOS EM JOAO PESSOAPB DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2023 | 292.50 | 00009626669470 | JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS E MEIA PARA DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO – EXPOTURISMO REALIZADO PELO SEBRAE PARAIBA EM JOAO PESSOAPB NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA NO DIAS 25 26 E 27 DE MAIO.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2023 | 1100.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.625 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2023 | 800.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.626 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/05/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.642 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2023 | 1050.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.643 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2023 | 1150.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.644 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/05/2023 | 900.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.645 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2023 | 600.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/05/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.647 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/05/2023 | 550.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2023 | 550.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.649 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2023 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.650 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2023 | 1150.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 013.078 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/05/2023 | 1550.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS DAS SEDES DA UNIDADE DE SAuDE PSF I LOC. NO CONJ. BELA VISTA E ANCORA NA COMUNIDADE DE OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002192 | 25/05/2023 | 2590.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.108 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. REF. AO PE000122023 e TC 00000472023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2023 | 1452.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.127 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 220.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2023 | 548.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.537 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 220.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2023 | 1160.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.651 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/05/2023 | 518.00 | 35342467000102 | NS DISTRIBUIDORA - WELLBER RENNE NOBREGA PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.230 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/05/2023 | 210.00 | 00004323439466 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NA AREA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.652 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2023 | 265.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA ROD. PB87 A COMUNIDADE DE CANTINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.653 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2023 | 370.00 | 00070335794467 | TIAGO CASSEMIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE AVARZEADO A TABOCAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.654 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2023 | 425.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N° 000.655 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.630 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2023 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.627 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.628 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2023 | 1350.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.629 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.631 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/05/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.632 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2023 | 1100.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.633 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/05/2023 | 720.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.634 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.635 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/05/2023 | 840.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.636 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/05/2023 | 750.00 | 00010488478456 | LAILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.637 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/05/2023 | 1100.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.638 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/05/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.639 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/05/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.640 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/05/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.641 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/05/2023 | 1398.04 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.029.481 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/05/2023 | 662.96 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002.263 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS e APOIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.590 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/05/2023 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.591 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/05/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUSID DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.592 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/05/2023 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.593 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/05/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.595 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/05/2023 | 780.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.596 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.597 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/05/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.598 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/05/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.599 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/05/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.600 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/05/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.601 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/05/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.602 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/05/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.603 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/05/2023 | 800.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.604 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/05/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.605 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.606 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2023 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.607 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/05/2023 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.608 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/05/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.609 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2023 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.610 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/05/2023 | 540.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.611 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2023 | 540.00 | 00009061955432 | MARIA APAREDIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.612 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2023 | 540.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.613 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/05/2023 | 1100.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.514 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/05/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.615 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/05/2023 | 540.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.616 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2023 | 650.00 | 00007318605437 | ANDREA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.617 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/05/2023 | 700.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.618 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/05/2023 | 600.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.619 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/05/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.620 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/05/2023 | 420.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.621 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2023 | 3800.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REL. DA SEC. DE SAuDE E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.023 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.622 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.623 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/05/2023 | 1100.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.624 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/05/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.090 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/05/2023 | 63.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.039.301 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/05/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. e SUPOR. AO RH DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.236 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/05/2023 | 2517.00 | 00095140530449 | MARIA JOSÉ ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE e QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.656 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002266 | 26/05/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.292 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002267 | 26/05/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.014 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/05/2023 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE REF. A OFICO 1.599.366 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/05/2023 | 330.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS EM PLASTICO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.155 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/05/2023 | 310.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CADEIRAS E MESAS EM PLASTICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.657 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2023 | 635.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DOS ARTISTAS LALO SANFONEIRO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.659 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.581 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 08 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.661 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2023 | 71114.15 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 11 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002272 | 29/05/2023 | 640.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.004.625 e 4.626 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002273 | 29/05/2023 | 902.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 014.408 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/05/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.583 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/05/2023 | 1880.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 218.929 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 195.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/05/2023 | 3120.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.072.462 e 72.464 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 195.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2023 | 300.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS DE MANUTENCOES DAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.660 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/05/2023 | 165.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.172 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/05/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.582 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002284 | 29/05/2023 | 9432.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDECONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.015 EM ANEXOS REF. AO PE 00182023 e TC 000522023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002278 | 29/05/2023 | 8511.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFEFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 18 DEZOITO UNIDADES DE PRATICAVEL 53 METROS DE GRID BOX TRUSS 40 QUARENTA METROS DE DISCIPLINADORES EM VIRTUDE DA REALIZACAO FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. EM CONF. T. DE A. R. PRECO 00022023 TC N° 000612023 e CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2023 | 5950.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2023 | 315.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J. DEERE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2023 | 6240.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2023 | 29624.14 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2023 | 8722.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2023 | 8640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002285 | 30/05/2023 | 6720.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCOPASSAGEIROS OBJ. O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE SITIO SAO FRANCISCOSEDE DO MUN. E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 015 ANEXA. REF. AO P.E 00182023 e T.C0502023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002286 | 30/05/2023 | 7200.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB COM CAP.MIN. PARA 40 QUARENTA PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. AVAZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. PERIODO 24.04 A 26.05.2023. REF. PE. 01823 TC 0482023 e NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 000.006 EM ANEXOS. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002287 | 30/05/2023 | 4800.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS. DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA A SEDE DO MUN. VICE VERSA APROX. 30KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUC. DESTE MUN. NO PERIODO 24.04 A 26.05.2023. CONF. PE. 000182023 e TC 000482023 FIRMADO e NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 000.005 EM ANEXOS. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2023 | 415.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACASMOT7213PB RLU9F33PB MOK9A52PB e OGE4B30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2023 | 600.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.662 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002298 | 30/05/2023 | 26876.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.024.762 e 024.763 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMACOES DE KITs DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL e FUNDAMENTAL 1° AO 3° ANO MATRICULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2023 | 8580.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.052023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2023 | 2775.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS REF. A COMP. 052023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2023 | 33000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS REF. A COMP. 052023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2023 | 103812.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS REF. A COMP. 052023 DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2023 | 12110.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2023 | 32356.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2023 | 286968.93 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2023 | 39502.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2023 | 57801.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2023 | 35688.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 052023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2023 | 13287.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2023 | 135813.02 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. e APOIO DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2023 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 046.435 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2023 | 24261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2023 | 3168.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2023 | 6190.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2023 | 14124.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2023 | 27070.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2023 | 51148.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO MUN. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2023 | 53520.89 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2023 | 10400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2023 | 750.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2023 | 850.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2023 | 25732.56 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2023 | 11530.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2023 | 475.00 | 00006815946401 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCOES DA ESTRATADA VICINAL NO TRECHO DA RUA HUGO CUNHA AO SITIO VARZEA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.671 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2023 | 3820.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2023 | 5053.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2023 | 7740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2023 | 9252.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2023 | 536.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS RLV6F77PB QSD5B37PB QFD4627PB QSE1D89PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.013 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002293 | 30/05/2023 | 190.20 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.226 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000462023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2023 | 9277.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2023 | 15840.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2023 | 6752.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2023 | 22372.07 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2023 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2023 | 36960.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2023 | 10560.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2023 | 2865.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2023 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2023 | 18740.56 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2023 | 3910.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002292 | 30/05/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.029.844 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2023 | 200.00 | 00003418865488 | ROSANGELA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FONERCIMENO DE COMIDAS TIPICAS MILHO COZIDO PAMONHA CANJICA DESTINADOS AO III FESTIVAL DE CORDEL DE PILOES VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.663 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2023 | 4211.00 | 00002695029470 | GERUZA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AO EVENTOS DAS FESTIVIDADES DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL A. SER. DE N° 000.664 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2023 | 200.00 | 00096596350444 | MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CADEIRAS E MESAS EM PLASTICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.665 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2023 | 16980.69 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2023 | 26200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002378 | 31/05/2023 | 6007.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.770 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2023 | 3997.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIAL REF. OFICIO 2023000490839800003 PAGO ATRAVES DE TRANSFERENCIA DA CC 5100097BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2023 | 856.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2023 | 46.20 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2023 | 91.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 936CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2023 | 221.90 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2023 | 315.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. REFERENTE DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2023 | 14032.81 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTRATO DE REPASSE N 9077502020 MDRCAIXAPM PILOES. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002370 | 31/05/2023 | 16317.84 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.719 6.720 e 6.721 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.04 AO 24.05.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002371 | 31/05/2023 | 49505.10 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.718 6.722 6.723 6.724 6.725 e 6.726 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 25.04 A 24.05.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002376 | 31/05/2023 | 3678.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.768 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2023 | 0.01 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS/ CAMPINA GRANDE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1867 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO AOS PSFs I II e III SEC. DE SAuDE CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002365 | 31/05/2023 | 1863.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.746 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.04 A 24.05.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002366 | 31/05/2023 | 946.74 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.747 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.04 A 24.05.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002374 | 31/05/2023 | 2160.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.766 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002375 | 31/05/2023 | 6032.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.767 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2023 | 570.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 046.467 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2023 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLIMA MEED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.001.690 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002361 | 31/05/2023 | 490.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.720 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002367 | 31/05/2023 | 3712.49 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.728 e 6.729 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CHEVSPINs DE PLACA SLC3E60PB e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.04 A 24.05.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002368 | 31/05/2023 | 25995.85 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.727 6.730 6.731 6.732 E 6.733 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.04 A 24.05.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002369 | 31/05/2023 | 24824.80 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.734 6.735 6.736 6.737 6.738 6.739 e 6.740 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.04 A 24.05.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002373 | 31/05/2023 | 28401.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.024.764 e 024.765 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMACOES DE KITs DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 4° AO 5° ANO e FUNDAMENTAL II MATRICULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002377 | 31/05/2023 | 10513.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.769 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES DA REDE M. DE ENSINO E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000232023 e TC.0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2023 | 0.01 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS/ CAMPINA GRANDE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1867 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO AOS PSFs I II e III SEC. DE SAuDE CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002364 | 31/05/2023 | 2439.36 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.745 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25.04 A 24.05.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2023 | 4300.00 | 26199788000109 | FAS SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS e REC. DE PEÇAS - FRANCISCO A. DA S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA DE N° 000.126 e 127 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2023 | 1040.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.611 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002372 | 31/05/2023 | 22110.23 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.741 6.742 6.743 e 6.744 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE 25.04 A 24.05.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2023 | 1200.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ''ALUSIVO AO 'DIA DAS MAES'' REALIZADO NO DIA 26.05.2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/06/2023 | 3000.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOAPBNO PERIODO DE 25 A 27052023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.026.089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/06/2023 | 1760.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA VESTIMENTA ORNAMENTACAO e TRANSLADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.459 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/06/2023 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/06/2023 | 600.00 | 00010297912445 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/06/2023 | 350.00 | 00006575212484 | JOSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/06/2023 | 450.00 | 00007574585482 | EDJANEA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/06/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/06/2023 | 200.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/06/2023 | 150.00 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/06/2023 | 150.00 | 00007542825461 | ALCIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/06/2023 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/06/2023 | 250.00 | 00008770893454 | JOSÉ JUNIOR A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/06/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 046.641 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/06/2023 | 209.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 067.537 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002398 | 05/06/2023 | 178.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.889 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/06/2023 | 348.28 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.085 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/06/2023 | 130.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.970 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/06/2023 | 800.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.297 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/06/2023 | 800.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL. RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.675 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/06/2023 | 1320.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/06/2023 | 740.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PL. RLV6G57 R.MASTER DE PL. QFF8247PB F.FIORINO DE PL. QSE1D89PB MICRO ONIBUS DE PL. QSE1D49PB e FOX DE PL. RLU 1F77PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.674 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/06/2023 | 750.00 | 70134416000188 | SINDICATO RURAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 02 03 e 04 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE CABACEIRASPB NO EVENTO NORDESTINO '' FESTA DO BODE REI EDICAO 2023'' CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/06/2023 | 980.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES D.E.R. QUE REALIZOU SERVICOS JUNTOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.676 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/06/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 2012022 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/06/2023 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO REF. ANUIDADE DE 2022 CONFORME COMUNICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/06/2023 | 780.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.099.336 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PBPB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002394 | 05/06/2023 | 5749.92 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.818 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002395 | 05/06/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.428 ANEXA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/06/2023 | 1550.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO NAS VIAS PUBLICAS NA ABERTURA DO NOVENARIO DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.677 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/06/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO e MAESTRO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.370 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/06/2023 | 500.00 | 00004545978436 | JOSEILTON APRIGIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO II ECO PEDAL DE PILOESPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/06/2023 | 250.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.679 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/06/2023 | 2850.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 07 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 03 VIAGENS SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPBC. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.678 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/06/2023 | 420.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU1F77PB GOL's RLV6F77PB RLV6G57PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.683 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/06/2023 | 630.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA ROD. PB. 087 A SEDE DO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.680 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/06/2023 | 1790.00 | 00009418079402 | ALESSANDRO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA SEDE DE PINTURAS DE CIMA A SEDE DO SITIO LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CHECHE PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002417 | 06/06/2023 | 383670.10 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF. T. DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC. EST. 33.88403.05.2013 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1000010 EM ANEXOS. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2023 | 2750.00 | 49835888000171 | ALBERTO PRESTACAO DE SERVICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE DEDETIZACOES DAS SEDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.023 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002427 | 06/06/2023 | 116257.55 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. AO CONVÊNIO DE N° 5922021 DA SEECTPB. CONFORME TP 000092022 TERMO DE CONTRATO DE N 0001152022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.029 ANEXA. | 00102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/06/2023 | 425.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e SPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.682 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/06/2023 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.030 ANEXA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/06/2023 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NOS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.107 ANEXA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/06/2023 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NOS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.108 ANEXA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/06/2023 | 945.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.218 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/06/2023 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 046.721 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/06/2023 | 1130.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.200 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/06/2023 | 300.00 | 00011564055485 | ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2023 | 850.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/06/2023 | 6000.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.603 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSSIDADEAS DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DOS IDOSOS E DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA ASSISTIDOS PELOS PROG. SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/06/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/06/2023 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/06/2023 | 200.00 | 00009391923496 | JULIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/06/2023 | 450.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070426612493 | RAIZA DA CRUZ ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/06/2023 | 100.00 | 00009901581443 | CARLOS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/06/2023 | 100.00 | 00070500845492 | JACICLEA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/06/2023 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/06/2023 | 300.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/06/2023 | 500.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/06/2023 | 300.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/06/2023 | 400.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002444 | 07/06/2023 | 1042.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.279 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000142023 e TC. 00000292023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002445 | 07/06/2023 | 540.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 013.426 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000392023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/06/2023 | 45.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.039.420 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/06/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.518 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2023 | 250.00 | 00067568386449 | DERIVALDO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE ANDAIMES EM ACO DESTINADOS A AUXILIAR O RETELHAMENTO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE ''O MANO VEI'' VINC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE A. DE N° 000.687 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/06/2023 | 300.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 052023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/06/2023 | 1560.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB e 04 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.688 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/06/2023 | 2040.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 03 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.689 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/06/2023 | 2500.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DA LIMPEZA e DESOBSTRUCAO DO POCO ARTESIANO DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2023 | 159.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/06/2023 | 230.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2023 | 297.98 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/06/2023 | 295.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/06/2023 | 238.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/06/2023 | 98.90 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/06/2023 | 3150.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 09 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.686 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/06/2023 | 2310.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 07 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.684 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2023 | 1560.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB e 04 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFP8J98PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.685 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002446 | 07/06/2023 | 1338.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 013.425 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000392023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/06/2023 | 2660.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS E MOCHILAS COM CORDAO AJUSTAVEIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.494 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA E.F ALCIDES LOURENCO LOC. NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA A SEDE DO ESPACO CIDADAOJUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO 042023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/06/2023 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA LOC. PARA FUNC. DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 052023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE LOC. PARA FUNC. DO ALMOXARIFADO MUN. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 052023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2023 | 426.00 | 34514314000124 | DOCE PARAIBA - JOSÉ C. DA S. CARDOSO 06020566404 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.693 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL '' CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/06/2023 | 1630.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE FOLDERS DE APRESENTACAO DO TURISMO MUNICIPAL NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023e PAPEL COUCHÊ 180G IMPRESSAO 4X4 EM CORES ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 001.411 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/06/2023 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02duas MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB e CAMPINA GRANDEPB NOS DIA 29.05 e 02.06.2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 RODADA DA 2 FASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/06/2023 | 9249.39 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDES E SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 052023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/06/2023 | 450.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE TALOES DE COMB. DE IMPOSTOS DA FEIRA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 001.412 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/06/2023 | 328.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECE SOCIAL e BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/06/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/06/2023 | 95.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. 05.2023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. 06.2023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/06/2023 | 16593.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 052023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/06/2023 | 3632.65 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDES PSFs I II e III SETORES E A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 052023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/06/2023 | 78.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/06/2023 | 2549.37 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.219.467 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 240.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACARLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/06/2023 | 2299.21 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.072.694 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 240.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/06/2023 | 1037.02 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.219.463 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 70.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/06/2023 | 1440.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.072.692 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 70.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/06/2023 | 104.12 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/06/2023 | 6505.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOS DE EXAMES FICHAS MEDICAS E FORMULARIOS MEDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.413 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/06/2023 | 8582.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 052023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2023 | 927.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.683 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/06/2023 | 860.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.412 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DE IMPRESSORAS NA SEC. DE EDUCACAO E NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002488 | 12/06/2023 | 717.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.013.199 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/06/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.024.949 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/06/2023 | 1457.34 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.284 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ANOTACOES DE OBRA DE UM LABORATORIO NESTE MUNICIPIO CONF. ART. DE N PB 2023.053.854.4 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/06/2023 | 880.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.004.888 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/06/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.220 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/06/2023 | 1610.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.004.903 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/06/2023 | 150.00 | 00011564055485 | ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | REEQUIPAR OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/06/2023 | 4299.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM NOTEBOOK ASUS CI5 8GB 512GB SSD CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.105 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/06/2023 | 250.00 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CHECHE PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002507 | 13/06/2023 | 59131.78 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF. T. DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC. EST. 33.88403.05.2013 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1000011 EM ANEXOS. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/06/2023 | 1485.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTOS DE KIT'S DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES FORMACOES DE PROF. e PALESTRAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.703 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/06/2023 | 2770.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GLP ENVASADO 13KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.096 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002527 | 13/06/2023 | 72800.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIDATICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.154 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUN. REF. ADESAO R.P. 000032023 E TC 00000822023 FIRMADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002528 | 13/06/2023 | 121242.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DIDATICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.155 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUN. REF. ADESAO R.P. 000032023 E TC 00000822023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002529 | 13/06/2023 | 90030.37 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA REF. A MEDICAO DE ADITIVO PARA CPNSTRUCAO DE 01UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NESTE MUNICIPIO CONF. NFs N 100012 ANEXA. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/06/2023 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 017.797 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/06/2023 | 756.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.093 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/06/2023 | 730.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DOS PSFs I e II ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.697 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/06/2023 | 415.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LIMPEZAS REPAROS E MANUTENCOES DOS MOTORES DOS VENTILADORES E ELETRODOMESTICOS DO PSF III LOC. NA COM. DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUN. VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.698 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002503 | 13/06/2023 | 2700.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA 4X4 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. PE. 000182023 e CONTRATO 000662023 FIRMADO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.010 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE SITIO OURICURI E POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.695 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/06/2023 | 425.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COM. DE REDENCAO A COMUNIDADE DE CANTINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.696 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2023 | 406.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.095 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/06/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO REF. A OFICIO DE N° 1604727.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/06/2023 | 2200.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA IMPRESSORA HP LASER 135A CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.107 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOSRH VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/06/2023 | 287.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.094 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/06/2023 | 920.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.699 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/06/2023 | 950.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE ROCO DE MATO e CORTES DE GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA E CANTINHOS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.693 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/06/2023 | 450.00 | 00004009976497 | ROSINETE SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/06/2023 | 1750.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.801 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/06/2023 | 980.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.694 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/06/2023 | 1425.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROGRAMACOES DO CAMINHOS DO FRIO 2023 E EXPO TURISMO 2023 NA CIDADE DE PILOES DURANTE TODO O MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE E CRIACAO DA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/06/2023 | 750.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA PEQUENA E GRANDE DO TRATOR J. DEERE E NA RETROESCAVADEIRA E NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.702 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00017091180402 | JOÃO VICTOR COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE QUE REALIZA O EVENTO ''ARRAIA NO CONJUNTO DA REPETIDORA'' NESTE MUNICIPIO POSSA CUSTEAR DESPESAS COM MESMO CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/06/2023 | 1400.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NOS EVENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NA ABERTURA DO III FESTIVAL DE CORDEL NO ESTANDE DE PILOESPB NA EXPOTURISMO JOAO PESSOAPB e NA FESTIVIDADES DAS MAES NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.700 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/06/2023 | 333.84 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/06/2023 | 528.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.007.284 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/06/2023 | 680.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOXs RLU1F77PB GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.023 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002541 | 14/06/2023 | 15645.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.255 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002534 | 14/06/2023 | 2805.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONTRATACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PE 00000182023 E TC 00000492023 FIRMADO. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.701 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002535 | 14/06/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 09 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJ. DA SEDE AO SITIO OLHO D'AGUA PAU D'ARCO E CANTINHOS E VICE E VERSA APROX. 242 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PE. 0000182023 E TC 000672023 FIRMADO. E NFSE DE N° 000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/06/2023 | 780.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS QSJ5B67PB RLU9F33PB QFG0J93PB MOK9A52PB e RLQ2H48PB e NISSAM DE PLACA RLX8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/06/2023 | 2012.99 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.102 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/06/2023 | 4477.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MOBILIARIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.008.741 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUN. ALCIDES LOURENCO. VINC. REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CHECHE PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002545 | 14/06/2023 | 140630.12 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 2 MEDICAO DA CONTRA PARTIDA DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF. T. DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC. EST. 33.88403.05.2013 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1000013 EM ANEXOS. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | REEQUIPAR OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/06/2023 | 4299.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM NOTEBOOK ASUS CI5 8GB 512GB SSD CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.108 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/06/2023 | 3500.00 | 29012681000190 | DSS FERRAMENTAS PARA ARTESANATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.006 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS PROG. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/06/2023 | 2750.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.684 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/06/2023 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 046.977 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/06/2023 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.885 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002548 | 15/06/2023 | 290.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.305 e 306 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000422023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/06/2023 | 445.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.923 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002554 | 15/06/2023 | 4221.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PE. 0000102023 TC.. 00000462023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002558 | 15/06/2023 | 5910.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.684 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AO PRG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/06/2023 | 450.00 | 00007362944497 | RENATA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/06/2023 | 2900.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.981 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOT7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/06/2023 | 330.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.320 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT7213PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002556 | 15/06/2023 | 4720.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.680 e 1.682 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB e OGE4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002557 | 15/06/2023 | 4680.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.678 1.679 e 1.681 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0J93PB MOK9A52 e RLQ2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002549 | 15/06/2023 | 2184.40 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.307 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000422023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002555 | 15/06/2023 | 9965.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.683 1.685 1.686 e 1.687 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF8247PB FIATFIORINO DE PLA QSE1D89PB VWFOX DE PLA RLU1F77PB e VWGOL DE PLA RLV6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/06/2023 | 216.83 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.103 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES DOS PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/06/2023 | 3800.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ B. DE A. ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE AR CONDICIONADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.474 ANEXA DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE ADM. e DIRETORIA DO MUSEU ARQUEOL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/06/2023 | 2625.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.495 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS E SETORES DA ADM. DO MAIO LARANJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/06/2023 | 1990.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.105 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES OFERECIDOS NA FESTIVIDADES DAS MAES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/06/2023 | 486.75 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.103 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/06/2023 | 315.10 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/06/2023 | 175.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2023 | 284.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.104 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/06/2023 | 1245.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.102 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/06/2023 | 3800.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REL. DA SEC. DE SAuDE E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.027 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/06/2023 | 5000.00 | 41254146000140 | LJS CONSTRUCOES - EDCLEID COSTA DO NASCIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. HORAS TRABALHADAS DE MAQUINAS NA REALIZACOES DE PREPARACAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002573 | 19/06/2023 | 9960.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 27580R22.5 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.578 e 002.580 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULO ONIBUS DE PLACASMOK7213PB e QSE4G86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002571 | 19/06/2023 | 1699.83 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 17DEZESSETE PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.141 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DECLARACOES DA SEC. DE SAuDE EM ANEXOS. CONF. PE. 00000132023 E TC. 0000222023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002574 | 19/06/2023 | 8160.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 22575R16 19555 R15 e 18565R14 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.576 2.577 e 2.579 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS RENAULTMASTERAMB. VWFOX e VWGOL DE PLACAS RLV6G57PB RLU1F77PB e QFF8247PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/06/2023 | 292.50 | 00073851213734 | ROBERTO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02TRÊS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA RECIFEPE E A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SER. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002572 | 19/06/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.384 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/06/2023 | 395.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.472 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002575 | 19/06/2023 | 5838.40 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.584 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002576 | 19/06/2023 | 13147.97 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.586 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002577 | 19/06/2023 | 2395.88 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.586 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2023 | 485.66 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.105 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002582 | 20/06/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.353 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002585 | 20/06/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17.07.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.500 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2023 | 5429.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. FPM PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2023 | 20936.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002590 | 20/06/2023 | 1008.00 | 40417564000149 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR - ROAMA CELLY PESSOA URBANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.041 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 00000202023 E TC. 0000572023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.075 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002586 | 20/06/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17.07.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.501 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00054230268491 | EDNA MARIA TEODOSIO DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.710 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2023 | 8504.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO E PROGRAMAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002587 | 20/06/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17.07.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.502 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2023 | 116.00 | 00002695029470 | GERUZA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ATENDER AOS EVENTOS REUNIOES e PALESTRAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL A. SER. DE N° 000.709 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2023 | 180.00 | 00010668280409 | RITA DE CASSIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FONERCIMENO DE COMIDAS TIPICAS TAPIOCA PAMONHA e CANJICA DESTINADOS AO SAO JOAO DA SALA DA TURMA AEE VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.711 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.074 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002588 | 20/06/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17.07.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.503 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2023 | 2000.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.467 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.047 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2023 | 593.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAuDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS CUSTEIO DESTA EDILIDADE CONF. GUIA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.076 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0002584 | 20/06/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1806 A 17072023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.499 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2023 | 4631.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2023 | 4432.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2023 | 36695.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO e AEE CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2023 | 2619.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10 LATAS DE NEOCATE LCP 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 020.312 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2023 | 3380.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.012.883 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2023 | 990.00 | 30383999000166 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA 75247879449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ADAPTACAO EM CADEIRA DE RODAS INFANTIL CONF. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.108 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2023 | 142.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.039.580 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2023 | 142.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.039.581 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2023 | 520.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2023 | 18963.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2023 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2023 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2023 | 300.00 | 00015282620421 | ALEXSANDRO MINERVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2023 | 750.00 | 00071917463430 | JOALISON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/06/2023 | 550.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/06/2023 | 720.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00005493632462 | MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/06/2023 | 350.00 | 00070337261474 | NATALIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/06/2023 | 142.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.039.607 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002642 | 21/06/2023 | 594.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.005.389 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002632 | 21/06/2023 | 747.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 018.921 e 018.927 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.05 A 18.06.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/06/2023 | 220.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.194.567 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 5.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/06/2023 | 40.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001.762 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 5.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002640 | 21/06/2023 | 4200.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.072.229 e 900.072.244 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/06/2023 | 760.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BANNERS ADESIVOS e FAIXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA DE ENGENHARIA DE OBRA DA REFORMA DE PISO DA QUADRA ESPORTIVA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2023.054.077.2 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/06/2023 | 2560.00 | 13831229000110 | FENIX JARDINAGEM - MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE JARDINAGEM COM PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA NA AREA PATIO DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS DA REDE MUN. DE ENSINO LOC. NA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHOS NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002629 | 21/06/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 18.924 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.05 A 18.06.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002639 | 21/06/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.099 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002641 | 21/06/2023 | 1138.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 013.495 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000392023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/06/2023 | 760.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RENOVACAO NA ADESIVAGEM DO VEICULO VWGOL FAIXAS e BANNERS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.060 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002620 | 21/06/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.019.419 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/06/2023 | 2738.00 | 28020893000156 | PRICILA NATIELE VIEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER AOS DIRETORES E ADJUNTOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.069 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/06/2023 | 831.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.043 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002628 | 21/06/2023 | 738.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.923 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.05 A 18.06.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA A SEDE DO ESPACO CIDADAOJUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO 062023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/06/2023 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/06/2023 | 313.00 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.042 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002633 | 21/06/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 18.922 e 18.926 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.05 A 18.06. 2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/06/2023 | 890.93 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 8131252 e TICKET XAHLLV FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002631 | 21/06/2023 | 471.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.928 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.05 A 18.06.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/06/2023 | 15244.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002630 | 21/06/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 18.925 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.05 A 18.06.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2023 | 8640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/06/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.717 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/06/2023 | 900.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.718 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/06/2023 | 300.00 | 00007149279457 | JOSELIA JOAQUIM ARQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2023 | 5950.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/06/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.763 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.764 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.765 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/06/2023 | 950.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.766 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/06/2023 | 800.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.767 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/06/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.768 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/06/2023 | 550.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.769 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/06/2023 | 550.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/06/2023 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.771 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/06/2023 | 6240.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/06/2023 | 28426.99 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/06/2023 | 880.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2023 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2023 | 2865.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0002658 | 22/06/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 5 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.774 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/06/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/06/2023 | 4547.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/06/2023 | 7740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2023 | 7725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2023 | 93.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/06/2023 | 700.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.749 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/06/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.751 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.752 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.753 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.754 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/06/2023 | 810.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.772 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.755 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/06/2023 | 720.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.756 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.757 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/06/2023 | 840.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.758 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.759 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/06/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.760 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/06/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.761 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/06/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.762 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/06/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2023 | 56.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2023 | 11532.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/06/2023 | 25904.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002648 | 22/06/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.169 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002653 | 22/06/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.143 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/06/2023 | 315.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE PICOCAS e GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES NO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.778 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/06/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/06/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/06/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRECATORIO JUDICIAL REF. RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 ID 081230000009816796 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF. INFORMATIVO e BOLETO BANC. EM ANEXOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2023 | 16948.87 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2023 | 26200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/06/2023 | 2100.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS DAS SEDES DA UNIDADE DE SAuDE PSF II E A SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002650 | 22/06/2023 | 604.00 | 27029083000106 | ODONTO MASTER DIST. DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.908 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000402023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/06/2023 | 1090.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 000.776 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. 062023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/06/2023 | 4000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2023 | 9277.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2023 | 6752.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2023 | 15840.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2023 | 25057.99 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2023 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2023 | 10560.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2023 | 36960.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/06/2023 | 600.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE DE AULAS DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES EM DOIS PERIODOS SOBRE CONTACAO DE HISTORIAS E INTERPRETACAO DE POESIA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.719 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/06/2023 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.720 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/06/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.721 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/06/2023 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.722 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/06/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.723 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/06/2023 | 780.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.724 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.725 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/06/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.726 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/06/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.727 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/06/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.728 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/06/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.729 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/06/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.730 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/06/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.731 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/06/2023 | 800.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.732 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/06/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.733 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/06/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/06/2023 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.735 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/06/2023 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.736 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/06/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.737 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/06/2023 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.738 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/06/2023 | 540.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.739 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/06/2023 | 600.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.740 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.741 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/06/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.742 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/06/2023 | 540.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.743 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/06/2023 | 700.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.745 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/06/2023 | 540.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.773 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/06/2023 | 600.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.746 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/06/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.747 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/06/2023 | 550.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.748 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/06/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/06/2023 | 9240.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.062023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/06/2023 | 102535.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 062023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/06/2023 | 34320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 062023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/06/2023 | 2775.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 062023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2023 | 32671.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2023 | 12110.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2023 | 39068.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2023 | 282510.86 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/06/2023 | 57801.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/06/2023 | 35688.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 062023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/06/2023 | 3000.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SER. MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NOS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.113 ANEXA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/06/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.714 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/06/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.715 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/06/2023 | 1150.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.716 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/06/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2023 | 24746.07 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2023 | 3168.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/06/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/06/2023 | 50380.27 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE S. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2023 | 26333.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/06/2023 | 12936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2023 | 6190.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/06/2023 | 650.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/06/2023 | 250.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/06/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/06/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/06/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/06/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/06/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/06/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/06/2023 | 10400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2023 | 3820.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2023 | 5280.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2023 | 1700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/06/2023 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002791 | 23/06/2023 | 607.00 | 27029083000106 | ODONTO MASTER DIST. DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.910 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000402023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/06/2023 | 635.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS QFF8247PB QSD5B37PB QFD4627PB QSE1D89PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.016 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/06/2023 | 570.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.780 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/06/2023 | 608.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACASMOT7213PB RLU – 1J07PB QSE4G86PB MOK9A52PB e OGE4B30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/06/2023 | 4471.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADE - E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS e RECREATIVOS COSNT. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.625 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES RECREATIVOS DAS ESCOLAS INFANTIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/06/2023 | 13287.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/06/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/06/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/06/2023 | 134373.71 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. e APOIO DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2023 | 4000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.941 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSSIDADEAS DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA ASSISTIDOS PELOS PROG. SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/06/2023 | 250.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/06/2023 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/06/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 003.492 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002811 | 26/06/2023 | 2715.59 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.180 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002812 | 26/06/2023 | 5832.86 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.181 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002813 | 26/06/2023 | 4211.47 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.183 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002814 | 26/06/2023 | 4213.70 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.182 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002815 | 26/06/2023 | 1249.37 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.184 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/06/2023 | 54517.83 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/06/2023 | 4570.00 | 00095140530449 | MARIA JOSÉ ALVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE e QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.779 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002799 | 26/06/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.082 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002800 | 26/06/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.027 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002807 | 26/06/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.030.132 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/06/2023 | 625.00 | 29244591000124 | AILTO MELO DOS SANTOS 04240396484 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB C. GRANDEPB AREIAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC. DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/06/2023 | 1068.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.635 ANEXA DESTINANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DO MUSEU ARQUEOLOGICO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/06/2023 | 1296.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MEIOS FIOS EM CONCRETO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.040 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SER. DE PAVIMENTACAO DE TRECHO DE ACESSO AO CONJ. PET. CUNHA ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/06/2023 | 15294.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/06/2023 | 18726.33 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/06/2023 | 510.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J. DEERE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/06/2023 | 8722.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/06/2023 | 840.00 | 00067576338415 | JOSE EDNALDO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PRODUCOES DE COMENDAS PERSONALIZADAS EM MADEIRAS NOBRES DETINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.781 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002832 | 27/06/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.889 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2023 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/06/2023 | 1105.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DAS SECRETARIAS DE ADM EDUCACAO E DESEN. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.783 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/06/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.597 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002831 | 27/06/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.360 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/06/2023 | 169.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.418 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CENTRO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002829 | 27/06/2023 | 1343.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.013.449 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002840 | 27/06/2023 | 805.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 013.629 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. REF. A SUBIST. DO EMPENHO 1788 DE 27.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2023 | 7955.01 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES - SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.293 ANEXA DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2023 | 4115.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.416 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KITs DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2023 | 1938.73 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.010.417 ANEXA DESTINADOS A DOACAO COMO BRINDES PARA A FESTA DAS MAES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.596 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/06/2023 | 2543.87 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES - SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.295 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/06/2023 | 457.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS CAMP. DE VACINACOES E REUNIOES NOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.782 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/06/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.595 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002830 | 27/06/2023 | 6282.76 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.013.450 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/06/2023 | 1127.16 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES - SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.294 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002841 | 27/06/2023 | 902.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 014.408 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. REF. A SUBIST. DO EMPENHO 2273 DE 29.05.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002842 | 27/06/2023 | 541.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 015.083 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002846 | 28/06/2023 | 36.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.005.531 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2023 | 1800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE CONSTRUCAO DE LABORATORIO E UMA SEDE SAMU NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.247 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2023 | 340.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 12 PRANCHAS PAPEL A0 – 02 PRANCHAS PAPEL MAIOR QUE A1 – 06 02 VIAS DO PROJETO DO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.262 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2023 | 995.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A OS PROFISSIONAIS DE SAuDE PSFs I. II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.024 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2023 | 1434.08 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.220.057 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 216.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2023 | 1995.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.072.692 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 216.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002856 | 28/06/2023 | 6681.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDECONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 017 EM ANEXOS REF. AO PE 00182023 e TC 000522023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002857 | 28/06/2023 | 5100.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO E. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. AVAZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 05 A 06.2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.012 EM ANEXOS. PP 0182023 e TC 04823 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002858 | 28/06/2023 | 3400.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS. DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA A SEDE DO MUN. VICE VERSA APROX. 30KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUC. DESTE MUN. NO PERIODO 05 A 06.2023. CONF. PE. 000182023 e TC 000482023 FIRMADO e NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 000.011 EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2023 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 047.417 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2023 | 195.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.295 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000142023 | 0002845 | 28/06/2023 | 690.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.005.530 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2023 | 171.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.039.607 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2023 | 108.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 068.204 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2023 | 2156.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2023 | 250.00 | 00070133198480 | ANDERSON TIAGO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.791 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2023 | 1800.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 09 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE CANGUARETAMARN PARA PILOESPB GUARABIRAPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.661 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA O ALMOXARIFADO MUN. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 062023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2023 | 80.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTOS DE CADEIRAS E MESAS EM PLASTICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.793 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2023 | 1800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE ESCADARIA E PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.246 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/06/2023 | 0.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. FPM PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002851 | 28/06/2023 | 5580.30 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.521 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. REF. A SUBST. AO EMPENHO 2.111 DE 22.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2023 | 1040.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.726 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002869 | 29/06/2023 | 4415.92 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.771 6.772 6.773 6.774 e 6.775 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE 25.05 A 31.05.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002870 | 29/06/2023 | 13176.01 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.801 6.802 6.803 6.804 e 6.805 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE 01 A 26.06.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2023 | 980.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.799 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002866 | 29/06/2023 | 1833.80 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.807 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/06/2023 | 71706.92 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 12 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002867 | 29/06/2023 | 951.50 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.776 e 6.806 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 05 A 06.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002868 | 29/06/2023 | 3120.53 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.777 e 6.808 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 05 A 06.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/06/2023 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002882 | 29/06/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.143 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. REF. AO LANC. ERRADO DO EMP. 2653 DE 22.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002878 | 29/06/2023 | 51.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.827 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000432023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/06/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. REF. AO LANC. ERRADO DO EMP. 2719 DE 22.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002871 | 29/06/2023 | 3519.65 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.758 6.759 6.788 e 6.789 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CHEVSPINs DE PLACA SLC3E60PB e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 05 A 06.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002872 | 29/06/2023 | 9678.93 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.757 6.760 6.761 6.762 6.763 6.764 6.765 6.766 6.767 6.768 6.769 e 6.770 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 25 A 31.05.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002873 | 29/06/2023 | 28290.75 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.787 6.790 6.791 6.792 6.793 6.794 6.795 6.796 6.797 6.798 6.799 e 6.800 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NISSANFRONTIER ONIBUS e MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 01 A 26.06.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002874 | 29/06/2023 | 15405.72 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.750 6.751 6.752 6.779 6.780 e 6.781 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 05 AO 26.06.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0002875 | 29/06/2023 | 49128.86 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.749 6.753 6.754 6.755 6.756 6.778 6.782 6.783 6.784 6.785 e 6.786 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 25.05 A 26.06.2023 CONF. PP. 000022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002877 | 29/06/2023 | 471.40 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.826 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000432023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/06/2023 | 1800.00 | 00006269179483 | JEFFERSON ALAIN EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 265802 FMS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TABLET ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002885 | 30/06/2023 | 86726.50 | 07475009000106 | L. P. EQUPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TABLETS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.006.740 EM ANEXOS DESTINADOS ATENDER AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000092023 E TC. 00000192023 FIRMADO. CONV. 0852021 GOV. DA PARAIBA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2023 | 3961.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2023 | 119.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA PARTE PATRONAL DO EMPENHO N°2614 COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2023 | 3015.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO e AEE CONTRATADOS e COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2023 | 658.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS REF. A COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002884 | 30/06/2023 | 11037.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.024.946 e 24.947 ANEXAS DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2023 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. REF. A PRETACAO DE SER. NA PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2023 | 120.30 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2023 | 55.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 936CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2023 | 658.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES FPM REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2023 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/07/2023 | 84.00 | 11071462000116 | ART VIDEO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.190 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002896 | 03/07/2023 | 4760.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCOPASSAGEIROS OBJ. O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE SITIO SAO FRANCISCOSEDE DO MUN. E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 033 ANEXA. REF. AO P.E 00182023 e T.C0502023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/07/2023 | 165.40 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.109 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/07/2023 | 1322.00 | 00007814862469 | ARLINDO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE VASOS DE CIMENTOS e OUTROS PROD. CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE N° 1.442.703 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS e VIAS PUBLICAS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/07/2023 | 5750.06 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.883 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO MEMORIAL CASA DE FARINHA LOC. NA COMUNIDADE DE P.A. VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00070075496402 | ANTONIO EDUARDO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO VII ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO ATRAVES DO GRUPO EJC DE PILOESPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/07/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DOS VEICULO NISSANFRONTIER DE PLACAS RLX8H86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002914 | 04/07/2023 | 32677.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.024.956 24.958 24.959 e 024.960 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE COMPLEMENTO DOS KITs DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL e FUNDAMENTAL II MATRICULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/07/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6G57PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/07/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/07/2023 | 234.78 | 10846103000120 | AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM ATRASO DO VEICULO FORDRANGER DE PLACA QSD5B37PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/07/2023 | 78.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/07/2023 | 322.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO SOCIAL e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 068.388 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/07/2023 | 133.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.039.724 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/07/2023 | 1780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.311 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/07/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 047.635 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/07/2023 | 216.00 | 04772512000399 | SOLÃNEA CONSTRUÇÃO - ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.001.421 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCOES NO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002904 | 04/07/2023 | 1584.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.024.957 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/07/2023 | 894.99 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE RIO DE JANEIRORJ A JOAO PESSOAPB PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 8191488 e TICKET MUDZUC FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2023 | 1320.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2023 | 130.78 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.004 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/07/2023 | 2332.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE TRANSPORTE DE MAQUINA TIPO PC HID. SENDO ALGODAO DE JANDAIRAPB PARA PILOESPB PARA EXTRACAO DE MATERIAL TIPO PISSARO DESTINADOS A ATERROS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2023 | 635.00 | 00096590343420 | GIVALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO TRECHO DO SITIO CANADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.802 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2023 | 1400.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE SER. ARTISTICOS NOS EVENTOS JUNTO AS SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 000.800 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2023 | 70.00 | 00009546754447 | PAULO SERGIO AGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE CONFECCOES DE PRODUTOS PERSONALIZADOSJUNINOS DESTINADOS ATENDER A DECORACAO DO GINASIO DE ESPORTE NOS FESTEJOS JUNINOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.803 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2023 | 1841.20 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.003 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COFFE BREAK DO EVENTO III FESTIVAL DE CORDEL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002916 | 05/07/2023 | 178.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.005.682 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/07/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 047.666 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/07/2023 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 047.667 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2023 | 1650.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 009.069 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/07/2023 | 680.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.051 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL PORG. IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/07/2023 | 3500.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.093 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/07/2023 | 6590.00 | 05316165000190 | SANTA RITA SER. FUNERARIOS LTDA - FUNERÁRIA S. RITA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTOS DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.464 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00070038174464 | JOÃO ELIAS LADISLAU MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00009292260464 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/07/2023 | 200.00 | 00071035134497 | ANA CECÍLIA GUEDES BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/07/2023 | 100.00 | 00006714312423 | JOSIANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/07/2023 | 100.00 | 00070346525462 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/07/2023 | 100.00 | 00017938555444 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/07/2023 | 100.00 | 00009333491490 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/07/2023 | 100.00 | 00070038033488 | FERNANDA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002926 | 05/07/2023 | 277950.00 | 34037756000127 | VIA LESTE - COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM VEICULO REAULTMASTER AMBULANCIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.936 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 000022023 e TC. 00000112023 FIRMADO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002934 | 05/07/2023 | 2590.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.140 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. REF. AO PE000122023 e TC 00000472023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/07/2023 | 1408.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NAS PARTES ELETRICAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICAS NFSe DE N 0.000.000.048 e 049 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB e QSE4G86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2023 | 740.00 | 00009605184443 | ERIVELTON SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DAS ARTISTAS AS PATROAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.801 ANEXA DESTINADAS ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO PEDRO NO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/07/2023 | 500.00 | 00070133657426 | SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO JOGO DA AMIZADE EDICAO 2023 EM PILOESPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002915 | 05/07/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.443 ANEXA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2023 | 2720.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.050 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002959 | 06/07/2023 | 4985.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.898 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2023 | 520.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETR. DE N° 000.000.043 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2023 | 3700.00 | 26710918000118 | AGENCIA DE TURISMO GOMES - RYAN DE CASTRO CARVALHO GOMES AGENCIA DE VIAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA POETA E ESCRITOR ''BRAULIO BESSA'' e EQUIPE SENDO DE FORTALEZACE CAMPINA GRANDEPB FORTALEZACE PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO ROTA CULTURAL '' CAMINHOS DO FRIO '' EDICAO 2023 NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/07/2023 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE 04 QUATRO SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 002.044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/07/2023 | 2440.00 | 13831229000110 | FENIX JARDINAGEM - MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO E PODA DE ARVORES NA AREA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS DA REDE MUN. DE ENSINO LOC. NA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHOS NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.159 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2023 | 5200.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE RECAUCHUTAGENS REGENERACAO DE PNEUS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N° 000.516 e 517 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS e ONIBUS DE PLACAS QSE4G86PB e MOT7213PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/07/2023 | 3800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE 8.000 LITROS NAS ESCOLAS MUNICIPALCARLOS HERMOGENES DA COSTA LIRA ADELINA DE ALMEIDA BARRETO E GINASIO DE ESPORTES VIANEY SOUZA DEANDRADE E SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO NO GINASIO DE ESPORTES VIANEY SOUZA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 002.045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/07/2023 | 78.00 | 00007781097475 | JOSIMAR CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES EM VIAGEM REALIZADA PARA LOCOMOCAO DE FUNC. PARA O EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DA PARAIBA ACOLHER e PROTEGER NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/07/2023 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 018.467 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/07/2023 | 641.27 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.008 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E CAMPANHAS DE VACINACOES NAS UNIDADES BASICAS DE S. PSFs I II e III e A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002977 | 06/07/2023 | 1236.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.082 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000372023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000142023 | 0002979 | 06/07/2023 | 78.40 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.087 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000282023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/07/2023 | 3500.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS FLOCLORICAS SOBRE MEDIDAS DESTINADAS A ATENDER OS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.805 ANEXA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/07/2023 | 398.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.689 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2023 | 180.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.419 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/07/2023 | 180.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/07/2023 | 200.00 | 00071326555405 | JOALISON FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/07/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/07/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00006315715400 | MARILENE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/07/2023 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/07/2023 | 900.00 | 00005372450495 | RAMON HANDERSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/07/2023 | 500.00 | 00096592583487 | SEVERINA DE FATIMA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/07/2023 | 150.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/07/2023 | 250.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/07/2023 | 500.00 | 00010611377403 | NOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/07/2023 | 350.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/07/2023 | 2280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.005.635 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2023 | 1260.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OXIGENIOS MEDICINAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.464 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002976 | 06/07/2023 | 478.50 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.081 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000372023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000142023 | 0002978 | 06/07/2023 | 150.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.083 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000282023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/07/2023 | 250.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM NO VEICULO TIPO CAMINHAOCARG. FORDF4000 G DE PLACA MOK9319PB DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.804 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/07/2023 | 220.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS NA REALIZACOES DE PLASTIFICACOES E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.807 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/07/2023 | 163.77 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.003 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/07/2023 | 958.70 | 27547621000146 | BOM SABOR - ADMILSON LUIZ FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.008 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 002.043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002963 | 06/07/2023 | 2700.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA 4X4 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. PE. 000182023 e CONTRATO 000662023 FIRMADO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.013 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2023 | 285.15 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.010 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/07/2023 | 650.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/07/2023 | 92.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/07/2023 | 264.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2023 | 258.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/07/2023 | 292.63 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/07/2023 | 267.82 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/07/2023 | 78.00 | 00008985263455 | EDILZA FELIX ARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIOA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DA PARAIBA ACOLHER e PROTEGER NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/07/2023 | 2100.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N° 000.808 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/07/2023 | 265.00 | 00005506789483 | JANDUIR DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSERTO DA PORTA VIDRO DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.809 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/07/2023 | 250.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.818 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/07/2023 | 1320.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO DE N 2012022 CONVÊNIO FIRMADO DECLARACAO e DOC. DO MUNISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/07/2023 | 300.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC. ABERTA DE PLACA NPT6034PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO DO DEP. DE TRANSP. e NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000142023 | 0002989 | 07/07/2023 | 178.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.005.733 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/07/2023 | 271.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULAC DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N 068.542 068.543 e 068.544 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/07/2023 | 234.00 | 00010006864422 | LEVY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DO SETOR DO CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE PROG. SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/07/2023 | 234.00 | 00012682058426 | ALMIR RODRIGO SIMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DO SETOR DO CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CAPACITACAO DE PROG. SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/07/2023 | 660.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.811 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/07/2023 | 2220.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.812 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/07/2023 | 2940.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB e 06 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFP8J98PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.813 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/07/2023 | 3250.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 06 VIAGENS SENDO PILOESPBC. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.814 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/07/2023 | 2010.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 07 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.815 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/07/2023 | 695.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PL. RLV6G57 R.MASTER DE PL. QFF8247PB F.FIORINO DE PL. QSE1D89PB MICRO ONIBUS DE PL. QSE1D49PB e FOX DE PL. RLU 1F77PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.816 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/07/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.527 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/07/2023 | 117.00 | 00006039365471 | RANIELA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNC. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM EVENTO NA CID. DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 05 A 06 DE JUNHO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL. RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.817 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/07/2023 | 7000.00 | 46671266000167 | POESIA DA SERRA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ORGANIZACAO DE COFFEE BREAK PARA INAUGURACAO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A ATENDER AS AUTORIDADES E CONVIDADOS CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/07/2023 | 2000.00 | 00014392386422 | JAZANIAS BELIZARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BARRACAS EM MADEIRAS NOBRES PERSONALIZADAS E DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA PARTE GASTRONOMICA DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.810 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/07/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO e MAESTRO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2023 | 15600.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.954 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2023 | 5200.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCACOES E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACOES DE CADEIRAS DIOR EM MADEIRA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023'' NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 1.000.611 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2023 | 16900.00 | 49703558000122 | ARTE PERSONALIZADOS - JOSE EUDENISSON CORREIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.013 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHO DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2023 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROGRAMACOES DO CAMINHOS DO FRIO 2023 NA CIDADE DE PILOES DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE E CRIACAO DA ABERTURA DO CAMINHOS DO FRIO 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003012 | 10/07/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO MIN. PARA 09 PASSAGEIROS PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJ. DA SEDE AO SITIO OLHO D'AGUA PAU D'ARCO E CANTINHOS E VICE E VERSA APROX. 242 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PE. 0000182023 E TC 000672023 FIRMADO. E NFSE DE N° 000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003023 | 10/07/2023 | 2040.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PE 00000182023 E TC 00000492023 FIRMADO. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.824 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00075623293468 | MAYVONNE COELHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL Proposito e Protagonismo na Educacao REALIZADA NO DIA 07.07.2023 PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.826 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2023 | 560.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.110 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2023 | 2720.19 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDES PSFs I II e III SETORES E A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 062023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.825 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2023 | 387.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.111 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORAS DO PSF II e PARA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2023 | 620.00 | 50307053000128 | RD DIGITAL CENTER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES E REPAROS EM MICRO COMPUTADORES e IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2023 | 650.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU1F77PB GOL's RLV6F77PB RLV6G57PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 1D49PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.827 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2023 | 375.00 | 50307053000128 | RD DIGITAL CENTER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCAO INSTALACOES E REPAROS EM MICRO COMPUTADOR e IMPRESSORA DA SEDE DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2023 | 485.00 | 50307053000128 | RD DIGITAL CENTER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE MANUTENCOES INSTALACOES E REPAROS EM MICRO COMPUTADORES e IMPRESSORAS DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2023 | 200.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2023 | 995.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10 LATAS DE PEDIASURE 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 020.530 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2023 | 8504.40 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRT. E DEPARTAMENTOS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 062023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2023 | 1710.00 | 00005097492404 | MARIA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A OS PROFESSORES PARTICIPANTES DA PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADA NO DIA 07.07.2023 PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.822 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2023 | 950.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.823 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2023 | 260.00 | 50307053000128 | RD DIGITAL CENTER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE INSTALACOES MANUTENCOES E REPAROS EM MICRO COMPUTADORES e IMPRESSORAS NOS SETORES DE LICITACOES e RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2023 | 15808.32 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 062023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2023 | 222.60 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2023 | 76.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNC. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO REF. JUNHO2023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2023 | 369.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.112 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003041 | 11/07/2023 | 1008.00 | 40417564000149 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR - ROAMA CELLY PESSOA URBANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL AREIA LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.057 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 00000202023 E TC. 0000572023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/07/2023 | 9497.60 | 15379504000131 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 28 HORAS TRABALHADAS DA MAQUINA PC ESCAVADEIRA PARA EXTRACAO DE MATERIAL PICARRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/07/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.025.599 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/07/2023 | 445.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.929 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/07/2023 | 1640.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CADEIRAS E MESAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PALESTRAS FORMACOES REUNIOES e AULAS DEPARTAMENTAIS E MOTIVACIONAL REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.830 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/07/2023 | 550.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.195.500 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 20.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/07/2023 | 100.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001.983 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 20.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/07/2023 | 3560.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO NAS VIAS PUBLICAS NA INAUGURACAO DO MUSEU ARQ. E NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.831 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/07/2023 | 5000.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO MUSICAL DO DIACONO BARBOSA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATATO E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/07/2023 | 375.00 | 34514314000124 | DOCE PARAIBA - JOSÉ C. DA S. CARDOSO 06020566404 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.724 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL '' CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/07/2023 | 9500.00 | 47488745000105 | TRIADE EVENTOS - IARA DE CARVALHO SILVA 70265791421 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE MATERIAL ENVELOPAMENTO DE GRIDS COM MALHAS E REVESTIMENTO EM CARPETES NO EVENTO ROTA CULTURA ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023'' DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/07/2023 | 780.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS NOS VEICULOS MAQUINAS VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.832 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/07/2023 | 3000.00 | 26199788000109 | FAS SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS e REC. DE PEÇAS - FRANCISCO A. DA S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.133 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA H. MOD. HL 740 9S VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/07/2023 | 1500.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CAPTACOES DE IMAGENS E PRODUCOES DE VIDEO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023'' CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. ELET. DE N° 000.088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/07/2023 | 5860.00 | 00015469640450 | JOÃO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA RETELHAMENTO E INTALACAO DE MADEIRAS DO MEMORIAL CASA DE FARINHA LOC. NA COMUNIDADE DE P.A. VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.834 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003056 | 12/07/2023 | 2500.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO COM SERVICO A MONTAGEM DESMONTAGEM 125 METROS DE DISCIPLINADOR EM VIRTUDE DO SAO JOAO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PILOES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE MANO VEI REALIZADA NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. EM CONF. T. DE A. R. PRECO 00022023 TC N° 000612023 e CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.207 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003057 | 12/07/2023 | 52020.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO COM SERVICO A MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALACAO DE PAVILHAO METALICO MODULADO 500M² 300 METROS DE GRID BOX TRUSS 60 METROS DE DISCIPLINADOR 28 UNIDADES DE PRATICAVEIS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO 2023 DE PILOESPB REALIZADA NOS DIAS 10 11 12 E 13 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. EM CONF. T. DE A. R. PRECO 00022023 TC N° 000612023 e CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.208 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/07/2023 | 4000.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICO DE ILUMINACAO CÊNICA E SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTACAO MUSICAL DO DIACONO BARBOSA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORACAO DE JESUS NO DIA 16 DE JUNHO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATATO E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/07/2023 | 5000.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA BARBOSA 08831292480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE NO EVENTO DENOMINADO CAMINHOS DO FRIO DURANTE OS DIAS 10 11 12 E 13 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATATO E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/07/2023 | 2520.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 12 JULHO DE 2023 CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003055 | 12/07/2023 | 723.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.013.678 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003061 | 12/07/2023 | 204.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.127 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000372023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003060 | 12/07/2023 | 814.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.856 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000272023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/07/2023 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.034 ANEXA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003064 | 12/07/2023 | 4924.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PE. 0000102023 TC.. 00000462023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.549 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/07/2023 | 240.00 | 00096596074404 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/07/2023 | 450.00 | 00007428249422 | ANTONIO CARLOS MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/07/2023 | 950.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.965 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSSIDADEAS DAS OFICINAS DE MUSICAS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROG. SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004322855474 | CICERA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/07/2023 | 100.00 | 00096590742472 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/07/2023 | 100.00 | 00004999227436 | MARIA DO DESTERRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/07/2023 | 100.00 | 00009842218406 | RAYANNE GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/07/2023 | 100.00 | 00009842219488 | TAYNARA KELLY GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/07/2023 | 900.00 | 00009198347446 | LEONETE JERONIMO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/07/2023 | 350.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/07/2023 | 202.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/07/2023 | 141.12 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/07/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 3.923 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.310 EM ANEXOS REFERENTE MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/07/2023 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 692023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.109 ANEXA REF. AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/07/2023 | 117.00 | 00009291761460 | ISAAC CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORD. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE W. PREVIDENCIARIO PCA 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/07/2023 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02duas MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB e JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE SITIO RIO DO BRAZ E LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.836 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/07/2023 | 505.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/07/2023 | 2500.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.499 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA FLOR DA IDADE ASSISTIDOS PELO PROG. SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/07/2023 | 1000.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.500 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/07/2023 | 250.00 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/07/2023 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003078 | 13/07/2023 | 27.30 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 015.505 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003079 | 13/07/2023 | 230.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.454 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000422023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003081 | 13/07/2023 | 808.20 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.455 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003080 | 13/07/2023 | 3135.40 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.456 e 457 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000422023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003082 | 13/07/2023 | 96.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.453 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/07/2023 | 795.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOXs RLU1F77PB GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB RANGER DE PL QSD5137PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.024 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/07/2023 | 1995.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE FORNECIMETO DE MATERIAL E CONFECCOES DE PECAS EM ACOS REPAROS e INSTALACOES NOS PORTOES PORTAS E GRADES DE JANELAS NAS SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDES PSFs I II e III e NA SEDE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.007 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/07/2023 | 510.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS QSJ5B67PB RLU9F33PB QFG0J93PB MOK9A52PB e RLQ2H48PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/07/2023 | 1859.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE FORNECIMETO DE MATERIAL E CONFECCOES DE PECAS EM ACOS REPAROS e INSTALACOES DE PORTOES PORTAS E GRADES DE JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/07/2023 | 650.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE FORNECIMETO DE MATERIAL E CONFECCOES DE CARRINHO EM ACO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO III FESTIVAL DE CORDEL PILOES 70 anos de Lutas e Glorias ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003096 | 13/07/2023 | 82866.82 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. AO CONVÊNIO DE N° 5922021 DA SEECTPB. CONFORME TP 000092022 TERMO DE CONTRATO DE N 0001152022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.030 ANEXA. | 00102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/07/2023 | 200.00 | 00070037421441 | MARIA ELANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE CONCURSO DE PRINCESINHA DAS FLORES REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/07/2023 | 600.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO DO ARTISTA ROBERTO SHOW NO DIA 12072023 PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 REALIZADA EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/07/2023 | 300.00 | 19825582000173 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO 05036091450 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA SONORIZACAO NA INAUGURACAO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10.07.2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/07/2023 | 9500.00 | 36318369000194 | CRIS VIDROS - CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ILUMINACAO CÊNICA NA PRACA JOAO PESSOA PARA O CAMINHOS DO FRIO E A REINAUGURACAO DO MUSEU DO DIA 10 A 15 DE JULHO. FORAM USAMOS 10 A REFLETORES HQI 400W 100 PLACAS DE LED QUENTE 50W 45 PAR LED 12W. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/07/2023 | 1635.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES E REPAROS EM SOLDAS NAS TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRA DE FUTSAL DAS COMUNIDADES PAU DARCO CANTINHOS e OLHO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/07/2023 | 500.00 | 00009533878444 | JANDAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 1 LUGAR NA CATEGORIA 'A' DO III FESTIVAL DE CORDEL APRESENTADO NO DIA 11 DE JULHO EM PRACA PUBLICA NO EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/07/2023 | 300.00 | 00011128034409 | LAYSE ERLLEN BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 2 LUGAR NO CONCURSO PRINCESA DAS FLORES NO DIA 13 DE JULHO EM PRACA PUBLICA NO EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/07/2023 | 500.00 | 00003572214432 | MARIA BETÂNIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 1 LUGAR NA CATEGORIA 'C' DO III FESTIVAL DE CORDEL APRESENTADO NO DIA 11 DE JULHO EM PRACA PUBLICA NO EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/07/2023 | 500.00 | 00006922688473 | HELENILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 1 LUGAR NO CONCURSO PRINCESA DAS FLORES NO DIA 13 DE JULHO EM PRACA PUBLICA NO EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/07/2023 | 200.00 | 00006480583442 | LUZINETE ALVES FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 3 LUGAR NO CONCURSO PRINCESA DAS FLORES NO DIA 13 DE JULHO EM PRACA PUBLICA NO EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREMIACAO ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/07/2023 | 500.00 | 00010389855448 | JOSEANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DE 1 LUGAR NA CATEGORIA 'B' DO III FESTIVAL DE CORDEL APRESENTADO NO DIA 11 DE JULHO EM PRACA PUBLICA NO EVENTOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/07/2023 | 250.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE CONFECCOES DE ROSAS ARTESANAIS DESTINADAS A FORMACOES DAS COMEDAS DOS PREFEITOS E AUTORIDADES POLITICAS NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.838 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/07/2023 | 1120.00 | 00097748579415 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IGUARIAS ARTESANAIS CASEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMACOES DAS COMEDAS DOS PREFEITOS E AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.839 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/07/2023 | 2300.00 | 17767983000199 | SANTOS SER. DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO SER. DE HOSPEDAGEM DO ARTISTA CEZZINHA DO ACORDEON. NO PERIODO DE 1507 A 16072023 QUE ABRILHANTARA AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL '' CAMINHO DO FRIO EDICAO 2023 NO DIA 15 JULHO NA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 018.776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0003112 | 14/07/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. APRESENTACAO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023'' NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. CONF. INEX. 000112023 TC 000862023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.261 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/07/2023 | 700.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM TRIO SANFONA DE OURO JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 NA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023''. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.840 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/07/2023 | 345.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS PERSONALIZADOS CONST. EM NOTA FISCAL N° 000.001.988 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO III FESTIVAL DE CORDEL PILOES 70 anos de Lutas e Glorias ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003107 | 14/07/2023 | 10009.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.317 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/07/2023 | 2850.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.704 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/07/2023 | 620.00 | 00070047651482 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PICOCAS e GULOSEIMAS DOCES CHOCOLATES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOS EVENTOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.837 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/07/2023 | 392.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GAS DE COZINHA 13 KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.102 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/07/2023 | 680.00 | 00009543725497 | JOSE WELLINGTON CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE COORDENACAO DE LIMPEZAS DA AREA DA PRACA JOAO PESSOA NO PERIODO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.841 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/07/2023 | 1010.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE COORDENACAO DE ORIENTADORES DE TRANSITO NA VIAS PUBLICAS NO PERIODO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/07/2023 | 1475.00 | 00012863234447 | FRANCINALDO MASCENA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE ROCO DE MATO NA ESTRADA NO TRECHO DA SEDE DO SITIO GAMELEIRA A SEDE DO SITIO PASTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.843 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/07/2023 | 147.65 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003115 | 17/07/2023 | 490.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.005.918 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/07/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/07/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 17/07/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/07/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 17/07/2023 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/07/2023 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/07/2023 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/07/2023 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/07/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/07/2023 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/07/2023 | 483.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.104 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003114 | 17/07/2023 | 9004.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.318 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/07/2023 | 78.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/07/2023 | 868.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.101 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/07/2023 | 5656.44 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS BIBLIOTECA E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 062023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/07/2023 | 1688.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GLP ENVASADO 13KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.103 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0003117 | 17/07/2023 | 35000.00 | 11706770000170 | ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA DE CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. APRESENTACAO DO ARTISTA CEZZINHA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023'' NESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. CONF. INEX. 000102023 TC 000852023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 005.331 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2023 | 800.00 | 00070224330462 | DEVID ITALO LIRA DE C. HILÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PAGODE MPB PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023'' NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.845 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000042023 | 0003140 | 17/07/2023 | 22500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO PALESTRANTE BRAULIO BESSA PARA REALIZAR UMA PALESTRA COM O TEMA A POESIA QUE TRANSFORMA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME ACS NO 14301422023 DP. 00042023 TC. 000932023 e NOTA FISCAL DE SER. DE ELETRONICA DE N 003.708 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/07/2023 | 460.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.844 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/07/2023 | 800.00 | 00007556806421 | WAGNER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.847 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0003141 | 18/07/2023 | 6000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL OS 3 DO XAMEGO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO – EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE N IN000132023 T. CONTRATO N 000922023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N° 000.156 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/07/2023 | 2000.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. APRESENTACAO DO ARTIST. TINHO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023'' NESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/07/2023 | 1440.00 | 37322289000175 | INOVAR CONSULTORIA E SERVICOS - LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DOS FRIO EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 15 DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/07/2023 | 225.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.439 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/07/2023 | 400.00 | 00071961085402 | JOÃO DIEGO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA CIDADE DE NATALRN PARA REALIZAR TESTES EM EQUIPE PROFISSIONAL DE FUTEBOL CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/07/2023 | 780.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE RECUPERACOES E MANUTENCOES EM SOLDAS DE EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.846 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/07/2023 | 425.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J. DEERE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/07/2023 | 1150.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.106 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/07/2023 | 643.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS RLZ2I54PB MOT7213PB QSJ5B67PB QSE4G86PB MOK9A52PB e OGE4B30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003162 | 18/07/2023 | 3900.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.082.932 e 900.082.935 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003167 | 18/07/2023 | 4330.70 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.083.297 e 900.083.299 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/07/2023 | 324.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.108 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/07/2023 | 2155.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.100.139 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 235.000 KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAQSE1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/07/2023 | 635.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS QSD5B37PB QSD5B37PB QFD4627PB QSE1D89PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.020 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003163 | 18/07/2023 | 685.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.177 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000372023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/07/2023 | 4155.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.030 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS PROG. CRASSCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/07/2023 | 3369.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.355 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DOS PROG. CRASSCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/07/2023 | 790.00 | 00010668280409 | RITA DE CASSIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FONERCIMENO DE COMIDAS TIPICAS TAPIOCA PAMONHA CANJICA DESTINADOS AOS EVENTOS DOS PROG. CRASSCFV VINCULADOS A SEC. DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.848 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/07/2023 | 300.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/07/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 048.142 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/07/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.125.494 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/07/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.006.584 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/07/2023 | 353.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.115.556 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/07/2023 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 003.727 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/07/2023 | 625.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.107 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/07/2023 | 330.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/07/2023 | 450.00 | 42671738000120 | GUARREIROS DA PAZ - CARLOS DE LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E APOIO NO DIA 10 DE JULHO NA INAUGURACAO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.040 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/07/2023 | 58.50 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/07/2023 | 570.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES e INSTALACOES DE PLACAS DE ORIENTACOES E ADESIVAGEM DE PORTA DE VIDRO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ORG. DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.066 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/07/2023 | 944.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TEC. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.627 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/07/2023 | 565.98 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02 LATAS DE NEOCATE LCP 400 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 020.672 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/07/2023 | 500.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.720 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/07/2023 | 1435.27 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.645 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AMPARADO PELA LEI 0722001 TERMO SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/07/2023 | 500.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REUNIOES OFICINAS e PALESTRAS. REALIZADAS PELOS PROGRAMAS CRASSCFV SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.855 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/07/2023 | 3790.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS CAMISAS CALCAS VESTIDOS E TuNICAS SOBRE MEDIDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE ALUNOS DO PROG. CRAS PART. DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.851 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/07/2023 | 300.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE CONFECCOES DE FAIXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/07/2023 | 935.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DOS PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.858 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO AS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.856 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/07/2023 | 445.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BANNERS e FAIXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/07/2023 | 500.00 | 00006073452411 | DILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CANECAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMACAO DAS COMENDAS DOS PREFEITOS E AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA ROTA CULTURA ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FSICAL DE SER. A. DE N° 000.850 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/07/2023 | 800.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL BIBIU CHICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NO MUNICIPIO DE PILOES NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.852 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL LALO SANFONEIRO E BANDA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NO MUNICIPIO DE PILOES NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.853 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/07/2023 | 1400.00 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONFECCOES DE PECAS ARTESANAIS PERSONALIZADAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES NA SOLENIDADE DE ABERTURA E OUTROS EVENTOS DA ROTA CULTURA ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.854 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/07/2023 | 300.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 PARTIDA DAS OITAVAS DE FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/07/2023 | 1220.00 | 00006494152481 | ANA KATIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONFECCOES DE VESTIMENTAS TIPICAS NORDESTINAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA ROTA CULTURA ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.862 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/07/2023 | 585.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCOES DE CRACHAS e BANNER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO'' EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/07/2023 | 7500.00 | 04650478000118 | MBN LOCACOES - MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 10 A 15 DE JULHO DE 2023 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/07/2023 | 1790.00 | 00096593474487 | JOSE MARIA MEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES e CONCERTOS CORTES e CUSTURAS DE LONAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAS DAS BARRACAS DO PROJETO TERCA CULTURAL REALIZADO PELO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FSICAL DE SER. A. DE N 000.857 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/07/2023 | 989.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E MESA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.091 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRUTURAS DAS BARRACAS DO PROJETO TERCA CULTURAL REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2023 | 930.00 | 42997570000148 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.085.337 ANEXA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA ROTA CULTURA ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/07/2023 | 2724.59 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.100.196 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 15.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLZ2I54PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/07/2023 | 2742.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.855 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 15.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLZ2I54PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/07/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.079 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/07/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.280 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003207 | 20/07/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17082023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.059 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/07/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JULHO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.609 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/07/2023 | 4700.00 | 49181255000197 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA CONCERTOS DE FORRAS E REPAROS DE PORTAS EM MADEIRAS NOBRES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A REDE M. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2023 | 1543.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A QUITACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. 05 06 e 072023 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2023 | 4258.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2023 | 4697.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2023 | 40023.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO e AEE CONTRATADOS e COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/07/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.080 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/07/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.052 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003201 | 20/07/2023 | 771.72 | 27029083000106 | ODONTO MASTER DIST. DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.982 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000402023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003202 | 20/07/2023 | 814.00 | 40274237000185 | CLM FARMA COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.364 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000262023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003208 | 20/07/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17.08.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.060 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/07/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE JULHO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.608 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/07/2023 | 737.61 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.220.057 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 260.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/07/2023 | 1325.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.073.349 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 260.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2023 | 718.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. 06 e 072023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2023 | 234.00 | 00010006864422 | LEVY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DO SETOR DO CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DE PROG. SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2023 | 234.00 | 00012682058426 | ALMIR RODRIGO SIMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DO SETOR DO CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DE PROG. SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2023 | 390.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DE PROG. SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID. DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 20 A 21 DE JULHO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/07/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 048.240 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2023 | 1210.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2023 | 19566.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/07/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO REF. A OFICIO DE N° 9.731.340 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/07/2023 | 3993.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A POLICIA MILITAR BOMBEIROS CIVIL EQUIPE DE SOM E SEGURANCAS NO PERIODO DO EVENTO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.864 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003206 | 20/07/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17.08.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.058 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/07/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/07/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE JULHO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2023 | 5434.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO 05 e 062023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2023 | 215.00 | 00010585424438 | EDVAN MAGALHES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE E MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DE ALUMINIO DA RESERVA TECNICA DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.866 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/07/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.081 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003205 | 20/07/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17.08.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.057 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2023 | 8329.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO E PROGRAMAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2023 | 740.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COM. DE SAO FRANCISCO A COMUNIDADE DE CANTINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.865 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003200 | 20/07/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.394 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003204 | 20/07/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1807 A 17.08.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.056 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2023 | 6831.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. FPM PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2023 | 20941.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/07/2023 | 18008.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/07/2023 | 244.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/07/2023 | 799.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/07/2023 | 117.66 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/07/2023 | 662.27 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/07/2023 | 118.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/07/2023 | 92.31 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003237 | 21/07/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.187 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/07/2023 | 800.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.000.444 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCOES NO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/07/2023 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 069.031 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/07/2023 | 100.00 | 00006714312423 | JOSIANE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/07/2023 | 100.00 | 00009901581443 | CARLOS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/07/2023 | 100.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003239 | 21/07/2023 | 2099.79 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 21 VINTE E UMA PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.147 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DECLARACOES DA SEC. DE SAuDE EM ANEXOS. CONF. PE. 00000132023 E TC. 0000222023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/07/2023 | 2789.89 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.077.795 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 45.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSJ5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/07/2023 | 780.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.709 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 45.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAQSJ5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2023 | 9000.00 | 50289843000128 | FERNANDO SERRARIA - FERNANDO MACIEL DOS SANTOS SERRARIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REFORMA DE 100 CEM CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERTENCENTES AO SISTEMA PuBLICO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2023 | 195.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITOA CONSTITUCIONAL DESTE MUN. PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM QUITACOES DE ALIMENTACOES NA REALIZACOES DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE DIV. EVENTO DA FAMUP EM JOAO PESSOAPB DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/07/2023 | 360.00 | 00004949534467 | MARIA DAS DORES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONFECCOES DE VESTIMENTAS TIPICAS EM CROCHE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA ROTA CULTURA ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.868 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/07/2023 | 533.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LIMPEZAS REPAROS E MANUTENCOES DOS MOTORES DOS VENTILADORES E ELETRODOMESTICOS DAS COPAS DAS ESCOLAS ILMA RAMALHO E BONA DAS NEVES MOURA VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.873 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003256 | 24/07/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.107 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/07/2023 | 1200.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.885 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/07/2023 | 419.80 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.086.030 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/07/2023 | 550.00 | 00007694361450 | EDINALDO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ROD. PB 077 R. FAZENDA SANTA CRUZ SN NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.869 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/07/2023 | 1667.00 | 28020893000156 | PRICILA NATIELE VIEIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER AOS DIRETORES E ADJUNTOS DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA SEC. DE ADMIN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/07/2023 | 7085.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MOBILIARIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.008.789 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003252 | 24/07/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.364 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/07/2023 | 124470.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRU DE DEVOLUCAO DE RECURSOS DA PROPOSTA DE AMPLIACAO SISMOB N° 2516.02613241711175 RECEB. VIA 1 PARC. EM 06.07.2012 e 2 PARC. EM 01.11.2013 CUJO OBJ. NAO FORA EXCUTADO CONF. A PROPOSTA PACTUADA GERANDO COM TUDO O CANCELAMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS SISMOB PELO MIN. DA SAuDE EM 14.01.2019 CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003276 | 25/07/2023 | 764.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 19.272 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/07/2023 | 1350.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE ENCARDENACOES E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.876 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003272 | 25/07/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 19.268 e 19.274 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07. 2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/07/2023 | 1800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA NAS LIMPEZAS E TESTES DE VAZAO DOS POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES DE SITIO OLHO D'AGUA e LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO REF. A OFICIO DE N° 9.739.597 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003265 | 25/07/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.057 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003266 | 25/07/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.093 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/07/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.019.610 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/07/2023 | 800.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.000.451 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCOES NO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003274 | 25/07/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 19.270 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/07/2023 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE ALUNOS TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/07/2023 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNO BOLSISTA ORIENTADOR DE ALUNOS TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/07/2023 | 2580.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.111 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/07/2023 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 048.444 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/07/2023 | 55.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 069.141 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/07/2023 | 980.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.366 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/07/2023 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.035 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/07/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 003.769 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/07/2023 | 750.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/07/2023 | 760.00 | 00071917463430 | JOALISON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003275 | 25/07/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 19.271 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/07/2023 | 4000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003287 | 25/07/2023 | 17032.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.355 e 6.356 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003293 | 25/07/2023 | 3600.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 17570 R14 e 18565R14 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.653 2.654 e 2.655 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS FIATFIORINO e VWGOL DE PLACAS RLV6G57PB RLV6G77PB eQSE1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/07/2023 | 878.66 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 221.250 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 215.000KM DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/07/2023 | 1475.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.073.421 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 215.000KM DOS VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003273 | 25/07/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 019.269 e 019.275 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/07/2023 | 3570.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.657 2.658 e 2.659 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS E MICROS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/07/2023 | 514.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.487 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES NO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003289 | 25/07/2023 | 8040.26 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.646 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003290 | 25/07/2023 | 4672.50 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.649 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO maquina RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003291 | 25/07/2023 | 3279.65 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.651 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003292 | 25/07/2023 | 3090.08 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.651 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003277 | 25/07/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 19.273 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18.06 A 18.07.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/07/2023 | 400.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA PEQUENA E GRANDE DO TRATOR J. DEERE VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.921 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/07/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.931 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.932 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/07/2023 | 950.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.934 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/07/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.935 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/07/2023 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.936 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/07/2023 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.937 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/07/2023 | 550.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/07/2023 | 1382.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.133 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS NOS CAMPOS DA ZONA RURAL E URBANA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/07/2023 | 1250.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.880 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/07/2023 | 950.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.881 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/07/2023 | 1875.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES DAS SEDES DA E.M. ILMA RAMALHO E DA BIBLIOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/07/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/07/2023 | 1250.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.882 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/07/2023 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.883 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/07/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.884 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/07/2023 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.885 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/07/2023 | 540.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.939 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/07/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.886 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/07/2023 | 835.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.887 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.888 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/07/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.889 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/07/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.890 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/07/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.891 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/07/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.893 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/07/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.894 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/07/2023 | 800.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.895 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/07/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 000.896 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/07/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.897 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/07/2023 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.898 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/07/2023 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.899 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/07/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.900 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/07/2023 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.901 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/07/2023 | 540.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.902 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/07/2023 | 600.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.903 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.904 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/07/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.905 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/07/2023 | 540.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.906 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/07/2023 | 540.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.907 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/07/2023 | 720.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.908 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/07/2023 | 600.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 000.909 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/07/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.910 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/07/2023 | 430.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.911 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/07/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/07/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/07/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/07/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/07/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/07/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/07/2023 | 200.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/07/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/07/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.877 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/07/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.878 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/07/2023 | 1150.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.879 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003387 | 26/07/2023 | 3029.26 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.270 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003388 | 26/07/2023 | 4194.08 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.271 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003389 | 26/07/2023 | 3467.22 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.272 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003390 | 26/07/2023 | 2712.37 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.273 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003391 | 26/07/2023 | 2024.70 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.274 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003298 | 26/07/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.416 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003300 | 26/07/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.146 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/07/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/07/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRECATORIO JUDICIAL REF. RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 ID 081230000009816796 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF. INFORMATIVO e BOLETO BANC. EM ANEXOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/07/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/07/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/07/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/07/2023 | 630.00 | 00009628346458 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE ROCO DE MATO E LIMPEZAS DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.941 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/07/2023 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.940 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/07/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/07/2023 | 1450.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.914 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.915 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.916 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.917 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/07/2023 | 720.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.918 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/07/2023 | 950.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.920 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.922 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/07/2023 | 840.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.923 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/07/2023 | 780.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.942 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.925 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/07/2023 | 1150.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.926 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/07/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.927 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/07/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.928 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/07/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.929 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 000.930 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/07/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JULHO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/07/2023 | 128.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0003323 | 26/07/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 6 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.919 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/07/2023 | 880.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/07/2023 | 23078.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRU DE DEVOLUCAO PARCIAL DE RECURSOS DO SALDO ENCONTRADO NA CONTA BANC. DE PROP. DE CONSTRUCAO DE UMA UBS CONF. PROPOSTA SISMOB N° 12044868.000110002 CUJO OBJ. NAO FORA EXCUTADO CONF. A PROPOSTA PACTUADA GERANDO COM TUDO O CANCELAMENTO DA PROPOSTA EM 11.05.2018 CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/07/2023 | 71975.72 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 13 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/07/2023 | 310.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/07/2023 | 169.11 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003399 | 27/07/2023 | 312.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.855 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO POCO ART DA COM. DE OURICURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. PE 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003400 | 27/07/2023 | 4994.34 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.852 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. PE 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003403 | 27/07/2023 | 591.35 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.854 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO POCO ART. DA COMUN. DE SITIO NOVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003410 | 27/07/2023 | 6910.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.859 e 2.861 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/07/2023 | 31.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS A ESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N° 9.912.458.528 e FATURABOLETO DE N° 72620 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2023 | 4314.00 | 00095348050415 | MARGARETH LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE e QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.943 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003402 | 27/07/2023 | 4048.01 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.846 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA SEDE DO MUSEU ARQUEL. DESTE MUNICIPIO. REF. PE 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003404 | 27/07/2023 | 2684.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.847 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003405 | 27/07/2023 | 3735.55 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.858 2.848 e 2.860 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NAS PRACAS E NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2023 | 695.00 | 29244591000124 | AILTO MELO DOS SANTOS 04240396484 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB C. GRANDEPB AREIAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC. DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/07/2023 | 3125.00 | 00005097492404 | MARIA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.946 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003395 | 27/07/2023 | 199.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.208 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2023 | 2000.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.887 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/07/2023 | 100.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003398 | 27/07/2023 | 206.10 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.857 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA ESCOLA DA REDE M. DE ENSINO DES. BRAZ BARACUHY ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003406 | 27/07/2023 | 4229.35 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.856 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DA ESC. M. DES. BRAZ BARACUHY VINC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003394 | 27/07/2023 | 354.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.229 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003401 | 27/07/2023 | 782.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.849 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NOS PSFs E NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. PE 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003407 | 27/07/2023 | 1427.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.850 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEDES DOS PSFs E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/07/2023 | 985.00 | 00005097492404 | MARIA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A OS PROFISSIONAIS DE SAuDE PSFs I. II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.947 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003408 | 27/07/2023 | 1652.80 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.851 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO GINASIO DE ESPORTES 'O MANO VEI' DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A ANOTACAO DE RESP. TECNICA DE PROJET. DE BOMBEIROS COM PREV. E COMB. A INCÊNDIOS E PANICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POL. DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2023.054.886.7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003409 | 27/07/2023 | 2961.72 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.853 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003413 | 27/07/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.926 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/07/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/07/2023 | 8640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/07/2023 | 30114.19 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2023 | 8740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2023 | 8722.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/07/2023 | 5950.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 PARTIDA DAS OITAVAS DE FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/07/2023 | 530.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE SER. ARTISTICOS NA ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.952 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/07/2023 | 19429.86 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/07/2023 | 13272.52 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/07/2023 | 9333.46 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/07/2023 | 44.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S SERVICO TRANSPORTE DE PESSOAS NAO RETIDO NA FONTE DA SEC. DE SAUDE SUS CUSTEIO REF. A COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/07/2023 | 46449.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2023 | 12293.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/07/2023 | 30111.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/07/2023 | 12686.13 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2023 | 9240.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.072023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/07/2023 | 2775.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 072023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/07/2023 | 102147.23 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 072023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/07/2023 | 33000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 072023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/07/2023 | 12110.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/07/2023 | 32671.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2023 | 281618.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/07/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/07/2023 | 41198.56 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/07/2023 | 35688.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 072023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/07/2023 | 57801.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/07/2023 | 13287.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/07/2023 | 134552.43 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. e APOIO DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/07/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/07/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/07/2023 | 10400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/07/2023 | 1569.99 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/07/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/07/2023 | 1700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/07/2023 | 3168.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. S. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/07/2023 | 19893.23 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/07/2023 | 12936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/07/2023 | 6190.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2023 | 57003.99 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. S. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/07/2023 | 27954.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/07/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANIT. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/07/2023 | 55126.70 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2023 | 1650.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 09 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE J. PESSOAPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB AREIAPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 000.944 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/07/2023 | 460.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DAS SECRETARIAS DE ADM EDUCACAO E DESEN. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 000.948 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/07/2023 | 16409.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/07/2023 | 26200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/07/2023 | 1450.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2023 | 11532.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/07/2023 | 25379.13 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/07/2023 | 7740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/07/2023 | 4547.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/07/2023 | 7725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2023 | 27.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PRESTADOR DE SERVICO NAO RETIDO NA FONTE REFERENTE A COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/07/2023 | 422.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVICOSDIVERSOS SETORES NAO RETIDOS NA FONTE REFERENTE A COMPETENCIA 062023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/07/2023 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/07/2023 | 2865.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/07/2023 | 18194.97 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. e SUPOR. AO RH DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.269 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/07/2023 | 25567.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2023 | 378.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DO FPM REF. A COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003488 | 31/07/2023 | 3946.22 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.824 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003490 | 31/07/2023 | 759.23 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAl DE N 000.006.822 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06. a 26.07.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA SEDE DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 072023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 048.647 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2023 | 3800.00 | 47959702000160 | SAUDE DE TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REL. DA SEC. DE SAuDE E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.035 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2023 | 444.46 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 006 e 072023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003495 | 31/07/2023 | 3563.52 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.819 e 6.820 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CHEVSPINs DE PLACA SLC3E60PB e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003496 | 31/07/2023 | 5531.62 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.821 e 6.831 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E FRONTIER DE PLACA MOT7213PB e RLX8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06. A 26.07.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003497 | 31/07/2023 | 4765.94 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.832 e 6.833 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003498 | 31/07/2023 | 20693.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.834 6.835 6.836 6.837 6.838 6.839 6.840 e 6.841 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICROS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003492 | 31/07/2023 | 49678.23 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.813 6.814 6.815 6.816 6.817 e 6.818 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 000022 E TC 00012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003493 | 31/07/2023 | 11312.57 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.811 e 6.812 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 265802 FMS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2023 | 2017.70 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 221.515 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2023 | 810.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.073.551 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2023 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 221066SUS CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2023 | 910.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.836 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003491 | 31/07/2023 | 21688.90 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.825 6.826 6.827 6.828 6.829 e 6.830 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0003489 | 31/07/2023 | 971.15 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.823 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/08/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.001.946 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/08/2023 | 2795.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.006.611 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/08/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 048.682 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003512 | 02/08/2023 | 27.30 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.130 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/08/2023 | 294.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.592 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/08/2023 | 330.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.012.976 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/08/2023 | 740.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 048.745 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/08/2023 | 2800.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OXIGENIOS MEDICINAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.477 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003522 | 02/08/2023 | 943.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.014.027 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/08/2023 | 2960.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA REFORMA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.212 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE S. PSF I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003523 | 02/08/2023 | 360.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.014.028 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/08/2023 | 1801.14 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.211.608 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 80.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/08/2023 | 1149.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 073.575 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 80.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/08/2023 | 871.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.196.575 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 20.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/08/2023 | 419.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002.226 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICAREVISAO DE 20.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/08/2023 | 2774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.035.683 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/08/2023 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.323 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003529 | 03/08/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJ. DA SEDE AO SITIO OLHO D'AGUA PAU D'ARCO E CANTINHOS E VICE E VERSA APROX. 242 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PE. 0000182023 E TC 000672023 FIRMADO. E NFSE DE N° 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/08/2023 | 78.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/08/2023 | 585.00 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO PB DAS SEC. MUN. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/08/2023 | 234.00 | 00087257564434 | REGINA C. DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO PB DAS SEC. MUN. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/08/2023 | 127.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 069.451 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003527 | 03/08/2023 | 178.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.451 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003528 | 03/08/2023 | 594.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.440 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/08/2023 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/08/2023 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB e CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/08/2023 | 682.50 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DO SETOR DA TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB e JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 26.05 15.06 20.07 e 24.07.2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/08/2023 | 530.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE CANTINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.955 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/08/2023 | 425.00 | 00088466183434 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO A DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRAJETO DA ROD.PB 077 A SEDE DA COMUNIDADE DE TITARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 000.956 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/08/2023 | 2800.00 | 43785753000162 | RONY DESIGNER - RONIELLY FELIPE DE PAIVA 09460084427 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE MOCHILAS DE COSTA COM BOLSO PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.013 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PABPACS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA UBS PSF I VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. 072023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003536 | 04/08/2023 | 2635.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PE 00000182023 E TC 00000492023 FIRMADO. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.954 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/08/2023 | 2200.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE 13.07 A 04.08.2023 CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 000.958 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/08/2023 | 635.00 | 00009258260490 | FILIPE PAJAU SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE APRESENTACOES DE PALESTRAS E OFICINAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.960 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/08/2023 | 440.00 | 00067576338415 | JOSE EDNALDO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE PRODUCOES DE COMENDAS PERSONALIZADAS EM MADEIRAS NOBRES DETINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.957 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003546 | 07/08/2023 | 4953.74 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.973 ANEXA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003552 | 07/08/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.479 ANEXA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/08/2023 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE PILOES BEM COMO AGENDAMENTOS DIRECAO E PROGRAMACOES. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003554 | 07/08/2023 | 3600.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.094.453 e 900.094.454 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/08/2023 | 1025.82 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.030.641 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/08/2023 | 546.18 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003.415 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003553 | 07/08/2023 | 2590.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.179 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. REF. AO PE000122023 e TC 00000472023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/08/2023 | 1570.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB E 01 VIAGEM SENDO PILOESPBGUARABIRAPB PILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.962 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO DE PLACA SKX3D27PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/08/2023 | 479.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.094.154 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/08/2023 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. INSCRICAO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA PARAIBA. CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/08/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/08/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/08/2023 | 2030.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA 41233069420 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE CALCADOS PERSONALIZADOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE ALUNOS DO PROG. CRAS PART. DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.014 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003562 | 07/08/2023 | 504.00 | 40417564000149 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR - ROAMA CELLY PESSOA URBANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL AREIA LAVADA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.087 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 00000202023 E TC. 0000572023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEITRO LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULOS RENAULTKWID ZEN DE PLACA SKZ7A43PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/08/2023 | 250.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.961 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/08/2023 | 1725.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.963 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/08/2023 | 1320.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | REEQUIPAR OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/08/2023 | 1690.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.116 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/08/2023 | 280.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.117 ANEXA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/08/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 048.981 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/08/2023 | 210.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.137 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/08/2023 | 260.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.220 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.221 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003563 | 08/08/2023 | 414.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.014.120 E 14.121 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/08/2023 | 725.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU1F77PB GOL's RLV6F77PB RLV6G57PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 1D49PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.964 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/08/2023 | 1419.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UM MICRO COMPUTAOR CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.118 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/08/2023 | 397.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA - ME 076.369.224-79 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.119 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/08/2023 | 625.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e SPINs DE PLACAS SLC3F20PB E SLC3E60PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 000.965 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/08/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO e MAESTRO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.536 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/08/2023 | 3358.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.755 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE CONFECCOES DE BARRACAS DA VILA DE GASTRONIMIA DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/08/2023 | 250.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE VETERANO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE VETERANOS EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/08/2023 | 2300.00 | 33298199000135 | MONTENEGRO REFRIGERACAO - JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR 03448670480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS DE AR CONDICIONADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA DE N° 000.027 E 000.028 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS MAQUINAS PA MECANICA H. MOD. HL 740 9S E PATROL VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/08/2023 | 4064.05 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 072023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/08/2023 | 5110.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.754 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA E.M.E.F AGRICIO M. LIRA VINCULA A REDE MUN. DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/08/2023 | 5000.00 | 38229013000100 | GR GESSO E REFORMA - JOSE PAULO CRUZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES E FORNECIMENTOS DE MATERIAPRIMA GESSO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLATACAO DE PAREDES DIVISORIA NAS E.M.E.F ALCIDES LOURENCO E AGRICIO M. LIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N° 000.003 E 004 ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/08/2023 | 2000.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO PROCESSAMENTO DE DADOS REF. A ATUALIZACAO E CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS EM SOFTWARE DE PATRIMONIO DA EMP. PUBLICSOFT DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.068 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CHECHE PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003593 | 09/08/2023 | 308901.85 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 3 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF. T. DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC. EST. 33.88403.05.2013 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1000014 EM ANEXOS. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0003603 | 09/08/2023 | 96081.68 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPB NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME TP 000122022 e TERMO DE CONTRATO DE N 0000332023 FIRMADO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/08/2023 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 019.358 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/08/2023 | 2672.08 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 072023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/08/2023 | 1950.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 04 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 000.967 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/08/2023 | 3360.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 03 VIAGENS SENDO PILOESPBC. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSK9A23PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 000.968 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/08/2023 | 2220.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.972 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/08/2023 | 4300.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 12 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFP8J98PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.973 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/08/2023 | 4370.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 09 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 02 VIAGENS SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 05 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 000.974 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/08/2023 | 200.00 | 03175710000140 | ALERGOMED - CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINACAO E IMUNOBIOLOGICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.007.846 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/08/2023 | 300.00 | 00009049277411 | MOISES ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/08/2023 | 850.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/08/2023 | 280.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/08/2023 | 145.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/08/2023 | 107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/08/2023 | 219.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/08/2023 | 16086.63 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 072023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/08/2023 | 1900.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES DE OLHO D'AGUA CANADA E CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.966 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/08/2023 | 8785.60 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DAS SEC. E DEP. DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 072023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/08/2023 | 985.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 000.975 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/08/2023 | 3997.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO 072023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 3.923 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.337 EM ANEXOS REFERENTE MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2023 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 692023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.126 ANEXA REF. AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003609 | 10/08/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS JULHO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.030.172 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2023 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE LABORATORIO NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.308 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2023 | 239.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.174 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2023 | 1600.00 | 19680951000187 | VINICIUS COSTA E SILVA 88489736472 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.032 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO SER. DA PARTE ELET. DO POCO ART. DA UNIDADE ANCORA DO PSF III NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2023 | 4283.60 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS TROFEUS e MEDALHA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.134 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREMIACOES DOS JOGOS FESTIVOS EM COMEMORACAO AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2023 | 11000.00 | 51569882000141 | ZOOM PRODUÇÃO DE EVENTOS E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRODUCAO ORGANIZACAO e DECORACAO FLORAL DURANTE OS DIAS 10 A 15 DE JULHO DE 2023 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL ''CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00010176172440 | BENEDITO BRUNO SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO DA FESTA DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.976 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/08/2023 | 1480.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. GRAFICOS E IMPRESSOES CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.078.965 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/08/2023 | 540.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.017.805 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/08/2023 | 580.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.017.807 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003614 | 11/08/2023 | 2099.79 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 21 VINTE E UMA PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.151 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DECLARACOES DA SEC. DE SAuDE EM ANEXOS. CONF. PE. 00000132023 E TC. 0000222023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003615 | 11/08/2023 | 14060.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 001.739 1.740 1.741 1.742 1.743 1.744 e 1.745 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF8247PB FIATFIORINO DE PLA QSE1D89PBMICRO ONIBUS PL QSE1D49PB VWFOXs DE PLA RLU1F77 e RLU1F97PB e VWGOLs DE PLA RLV6F77PB e RLV6G56PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/08/2023 | 6000.00 | 14731239000146 | IRTEC EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EDUCACAO PERMANENTE COM OS CURSOS DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICACAO DE RISCO GESTAO DE CONFLITOS E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO PARA OS ACSS TECNICOS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS MEDICOS E ODONTOLOGOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.010 EM ANEXOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/08/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.537 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003616 | 11/08/2023 | 15550.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.746 1.747 1.748 1.749 e 1.750 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30 MOK9A52 QFG0J93 MOT7213 e OGE4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003619 | 11/08/2023 | 9825.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDECONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 021 EM ANEXOS REF. AO PE 00182023 e TC 000522023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003620 | 11/08/2023 | 5000.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS. DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA A SEDE DO MUN. VICE VERSA APROX. 30KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUC. DESTE MUN. NO PERIODO 10.07 A 11.08.2023. CONF. PE. 000182023 e TC 000482023 FIRMADO e NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 000.015 EM ANEXOS. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003621 | 11/08/2023 | 7500.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO E. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. AVARZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 10.07 A 11.08.2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.016 EM ANEXOS. PP 0182023 e TC 04823 FI | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/08/2023 | 2900.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.725 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003617 | 11/08/2023 | 355.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.751 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AO PRG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00009838924407 | IZAK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/08/2023 | 250.00 | 00012078488402 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003618 | 11/08/2023 | 2700.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA 4X4 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. PE. 000182023 e CONTRATO 000662023 FIRMADO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.017 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/08/2023 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEDE DA SEC. DE DESEN. E A. SOCIAL DESTE MUNICIPIIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/08/2023 | 395.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.044 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/08/2023 | 105.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.106 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/08/2023 | 269.94 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.129 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/08/2023 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEDE DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE 06 e 072023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/08/2023 | 210.50 | 10737292000101 | COMERCIAL SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.045 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRAS DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/08/2023 | 381.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.107 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003636 | 14/08/2023 | 1716.85 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.489 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000242023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/08/2023 | 350.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL. RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.978 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003639 | 14/08/2023 | 7000.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCOPASSAGEIROS OBJ. O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE SITIO SAO FRANCISCOSEDE DO MUN. E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 034 ANEXA. REF. AO P.E 00182023 e T.C0502023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/08/2023 | 1978.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GLP ENVASADO 13KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.108 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/08/2023 | 78.00 | 00008048394413 | FABIANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/08/2023 | 78.00 | 00001028100442 | SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/08/2023 | 78.00 | 00003376959463 | JOSE ADEILDO TEODOSIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/08/2023 | 735.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PL. RLV6G57 R.MASTER DE PL. QFF8247PB F.FIORINO DE PL. QSE1D89PB MICRO ONIBUS DE PL. QSE1D49PB e FOX DE PL. RLU 1F77PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.979 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003635 | 14/08/2023 | 104.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.491 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000242023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/08/2023 | 2000.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETA EM MALHA POLIESTER SUB. TOTAL MANGA LONGA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.505 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONDUTORESMOTORISTAS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/08/2023 | 633.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.105 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/08/2023 | 6900.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO C. CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L 1620 DE PLACA MOU 7D76PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIADADES DE REMOCOES DE INTULHOS COLETA DE LIXO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO NO MUN. DE GUARABIRAPB ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.977 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/08/2023 | 1165.00 | 00005784749480 | GEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO DE ARBITRAGEM DO EVENTO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORACAO AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.980 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/08/2023 | 4750.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.504 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACOES DOS EVENTOS EM COMEMORACOES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/08/2023 | 1200.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCOES DE CRACHAS ADESIVOS e LONAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/08/2023 | 2625.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/08/2023 | 13431.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/08/2023 | 2303.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/08/2023 | 1175.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/08/2023 | 2995.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13° SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/08/2023 | 2640.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ADESIVAGEM DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA SKX3D27PB PLAQUINHAS DE IDENTIFICACOES e BANNERS DESTINADOS A ATENDER A SEDE ANCORA DO PSF III VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.070 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/08/2023 | 6000.00 | 14731239000146 | IRTEC EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EDUCACAO PERMANENTE COM OS CURSOS DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICACAO DE RISCO GESTAO DE CONFLITOS E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO PARA OS ACSS TECNICOS DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS MEDICOS E ODONTOLOGOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.010 EM ANEXOS. PORTARIA 3.194 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. REF. A SUBST. AO EMP. 3.627 DE 11.08.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA UBS PSF I VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. 082023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/08/2023 | 960.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE FAIXAS PLACA DE INAUGURACAO e BANNER'S DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA E.M.E.F. ROBERTO DE MENEZES LINS E OUTROS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.071 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/08/2023 | 809.59 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E. A.E.E CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. DE 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/08/2023 | 32337.35 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTOS DO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. DE 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/08/2023 | 9202.45 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. DE 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/08/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. DE 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/08/2023 | 126848.57 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAF MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 1 PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/08/2023 | 8743.59 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/08/2023 | 19635.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/08/2023 | 4280.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/08/2023 | 14879.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/08/2023 | 28900.56 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/08/2023 | 17844.46 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003650 | 15/08/2023 | 6469.34 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.014.261 e 014.262 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/08/2023 | 150.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 010.451 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/08/2023 | 385.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. S. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. DE 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/08/2023 | 5746.89 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. DE 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/08/2023 | 4638.96 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. DE 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/08/2023 | 5544.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. DE 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/08/2023 | 2716.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE E. MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. DE 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/08/2023 | 23150.04 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/08/2023 | 10170.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/08/2023 | 750.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANIT. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/08/2023 | 9877.65 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSFEFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/08/2023 | 4474.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. BUCAL FMSPABEFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/08/2023 | 24948.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/08/2023 | 8375.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/08/2023 | 94.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO ESP. CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO 07 e 082023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/08/2023 | 7194.30 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO DIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/08/2023 | 10635.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO DIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/08/2023 | 350.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ADESIVAGEM DO VEICULO RENAULTKWID DE PLACA RLV SKZ7A43 VINCULADO A SEC. DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/08/2023 | 170.88 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/08/2023 | 183.53 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/08/2023 | 189.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/08/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/08/2023 | 1155.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO SCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/08/2023 | 1684.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/08/2023 | 3325.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO P. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/08/2023 | 385.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CAD. UNICO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/08/2023 | 2244.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/08/2023 | 3495.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/08/2023 | 250.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/08/2023 | 3300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13° SALARIO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/08/2023 | 120.83 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/08/2023 | 5265.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13° SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/08/2023 | 11371.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13° SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/08/2023 | 660.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/08/2023 | 5300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/08/2023 | 1432.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 50 DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/08/2023 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB e CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/08/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.437 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 003.944 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003714 | 16/08/2023 | 529.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.728 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 0000172023 e TC 00000422023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003717 | 16/08/2023 | 594.80 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.729 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/08/2023 | 600.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/08/2023 | 200.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/08/2023 | 200.00 | 00007428249422 | ANTONIO CARLOS MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/08/2023 | 600.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS DE PLACAS QSJ5B67PB RLU9F33PB QFG0J93PB MOT7213PB MOK9A52PB e RLQ2H48PB VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.027 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/08/2023 | 850.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM CADEIRAS E MESAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PALESTRAS FORMACOES REUNIOES e AULAS DEPARTAMENTAIS E MOTIVACIONAL REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.983 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003713 | 16/08/2023 | 1221.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 016.500 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003715 | 16/08/2023 | 2628.20 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.732 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 0000172023 e TC 00000422023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003716 | 16/08/2023 | 230.10 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.000.731 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003718 | 16/08/2023 | 1678.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 013.719 e 13.720 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000392023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/08/2023 | 895.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOXs RLU1F77PB RLU11F97PB GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.026 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003724 | 16/08/2023 | 13680.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.393 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003726 | 16/08/2023 | 5006.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.394 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/08/2023 | 860.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.006.172 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DE ORIENTACAO DE EMERGENCIA e COMBATE A INCÊNDIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003722 | 16/08/2023 | 78425.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO COM SER. DE MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALACAO DE 03 DIARIAS DE PALCO MEDINDO 14 X 10m 11 CAMARINS TS OCTANORM CLIMATIZADO E CARPETADO 14 UNID. DE PRATICAVEIS 300 METROS DE GRID BOX TRUSS 200M DE GRADES DISCIPLINADORAS 180M DE FECHAMENTO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NOS DIAS 18 19 E 20.08.2023 NESTE MUNICIPIO. EM CONF. TP 00022023 TC N° 000612023 e CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N° 217 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/08/2023 | 2180.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GARRAFAS PET 1000L e 300ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.168 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0003727 | 16/08/2023 | 30000.00 | 44001462000107 | JOYCE TAYNA MONTEIRO SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DE JOYCE TAYNA E BANDA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 19082023 CONF. INEXIGIBILIDADE N 000142023 CONTRATO N 001012023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0003728 | 16/08/2023 | 150000.00 | 22413698000100 | MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA MARCIA A FENOMENAL E BANDA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 20082023 CONF. INEXIGIBILIDADE N 000092023 CONTRATO N 000782023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.557 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0003730 | 16/08/2023 | 50000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CAVALEIRO DO FORRO DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 19082023 CONF. INEXIGIBILIDADE N 000072023 CONTRATO N 000762023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.693 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/08/2023 | 370.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.996 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/08/2023 | 500.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE BIBIU e CHICO DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.985 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/08/2023 | 500.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE JUAREZ DOS TECLADOS DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.986 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/08/2023 | 200.00 | 00017239031837 | DAMIÃO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE TIRIM DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.987 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/08/2023 | 500.00 | 00017060065431 | RINALDO MARCELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE RINALDO PEGADOR DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.988 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/08/2023 | 500.00 | 00013014397466 | JOAO PEDRO ISAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE JOAO PEDRO E BANDA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.989 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/08/2023 | 500.00 | 00070307381447 | ROBERTO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE ROBERTO WAGNE DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.990 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/08/2023 | 800.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE LALO SANFONEIRO DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.992 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/08/2023 | 500.00 | 00004081835438 | JOSÉ MINERVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE ZEZINHO SENSACAO DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.993 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/08/2023 | 200.00 | 00070907352499 | ALINE HORÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE NEN BALA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.995 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/08/2023 | 200.00 | 00007292581498 | GEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE GEAN PEGACAO DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.997 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003742 | 17/08/2023 | 142678.80 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO GRANDE PORT EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E PROJECAO DE LED 200 M² GRUPOS GERADORES 180 KVA E TENDAS 4X4 16 UND DESTINADOS A REALIZACAO DA FESTA DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. T. DE A. PRECO 000022023 e TC 0000622023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0003743 | 17/08/2023 | 80000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA '' ZEZO E BANDA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 18082023. CONF. INEXIGIBILIDADE N 000122023 CONTRATO N 000912023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.477 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0003744 | 17/08/2023 | 140000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE ''TATY GIRL e BANDA'' DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 20082023. CONF. INEXIGIBILIDADE N 000082023 CONTRATO N 000772023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.437 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/08/2023 | 635.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE COORDENACOES DOS TORNEIOS DE SINUCA e DOMINO NO PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO NOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.998 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/08/2023 | 8000.00 | 30150881000198 | DOCES DIVINOS - PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES 05656377466 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE BUFFET PARA CAMARINS PARA ATENDER AS ATRACOES PARTICIPANTES DO EVENTO DE 70 ANOS DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/08/2023 | 1150.00 | 00009546757462 | RENATO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES DE CAMPEAO E ARTILHEIRO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/08/2023 | 650.00 | 00013264924463 | GERSON LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACOES DE 2 LUGAR E MELHOR GOLEIRO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/08/2023 | 200.00 | 00070038141450 | LEONARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA PARTIDA DE FUTEBOL MASTER TERCA FEIRA REALIZADO NAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/08/2023 | 200.00 | 00012037031475 | LUCIANO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA PARTIDA DE FUTEBOL MASTER QUINTA FEIRA REALIZADO NAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/08/2023 | 400.00 | 00070133499413 | FÁBIO JHONAS O. DA C. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO TORNEIO DE DOMINO DOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AS ESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/08/2023 | 425.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.111 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/08/2023 | 3130.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZAS E MANUTENCOES DOS AR CONDICIONADOS NAS SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I e II E OUTROS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.018 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/08/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/08/2023 | 2235.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.109 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/08/2023 | 2960.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZAS MANUTENCOES e INTALACOES DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.020 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/08/2023 | 365.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.110 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/08/2023 | 490.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.019 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/08/2023 | 490.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.019 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/08/2023 | 78.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/08/2023 | 350.00 | 00007870217417 | NAYMON RODRIGO PORFIRIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS NA REALIZACOES DE INSTALACOES ELETRICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.999 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/08/2023 | 8788.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO E PROGRAMAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003766 | 18/08/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.399 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/08/2023 | 11185.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. FPM PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/08/2023 | 21797.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/08/2023 | 1000.00 | 45812339000120 | MOVELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.130 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRANSPORTE DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/08/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/08/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/08/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/08/2023 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/08/2023 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/08/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/08/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/08/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/08/2023 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/08/2023 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/08/2023 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003765 | 18/08/2023 | 714.10 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 001.094 e 1.095 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000452023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003769 | 18/08/2023 | 1029.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.596 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000142023 e TC. 00000292023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/08/2023 | 1239.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/08/2023 | 21382.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/08/2023 | 1520.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO NAS VIAS PUBLICAS EM VIRTUDE DE DESFILE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D.ESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 000.960 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/08/2023 | 5138.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/08/2023 | 4697.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/08/2023 | 39938.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO e AEE CONTRATADOS e COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/08/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.055 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003764 | 18/08/2023 | 950.40 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.093 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000142023 e TC. 00000312023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/08/2023 | 400.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARCALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO TORNEIO DE BIRIBA DOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AS ESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/08/2023 | 600.00 | 00010608757489 | GILVANA BERTOLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUT 7 FEMININO DOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AS ESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/08/2023 | 400.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PREMIACAO DO TORNEIO DE SINUCA DOS JOGOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AS ESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/08/2023 | 500.00 | 00010745997481 | HEBERTON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA JUAREZ DO TECLADO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILOES ALUSIVO AOS 70 ANOS DA CIDADE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00011370924402 | WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA WILLY PEGADA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PILOES ALUSIVO AOS 70 ANOS DA CIDADE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003803 | 21/08/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 19.580 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.07 A 18.08.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003793 | 21/08/2023 | 414.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.760 e 766 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000422023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003794 | 21/08/2023 | 69.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.912 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003796 | 21/08/2023 | 547.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.915 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003798 | 21/08/2023 | 256.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.723 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000242023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003801 | 21/08/2023 | 355.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 19.578 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.07 A 18.08.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/08/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.092 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003813 | 21/08/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17.09.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.235 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003814 | 21/08/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.114 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/08/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.620 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/08/2023 | 78.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATALRN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003804 | 21/08/2023 | 1251.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 019.576 e 019.581 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.07 A 18.08.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/08/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.093 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003809 | 21/08/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17092023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.231 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/08/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.618 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003795 | 21/08/2023 | 709.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.913 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003797 | 21/08/2023 | 160.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.914 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003799 | 21/08/2023 | 1031.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.722 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000242023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003805 | 21/08/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 19.575 e 19.582 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.07 A 18.08 DE 2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/08/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.091 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003811 | 21/08/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17.09.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.233 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/08/2023 | 250.00 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003800 | 21/08/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 19.577 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.07 A 18.08.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003812 | 21/08/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17.09.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.234 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/08/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003802 | 21/08/2023 | 744.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 19.579 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.07 A 18.08.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0003810 | 21/08/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1808 A 17.09.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.232 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003825 | 22/08/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.206 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/08/2023 | 945.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.012.991 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AMPARADO PELA LEI 0722001 TERMO SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/08/2023 | 5000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO DE F. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.790 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/08/2023 | 160.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.610 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/08/2023 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.127.746 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/08/2023 | 3050.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BANNERS TROFEUS BRASAO PLACA e FAIXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DE DESFILE COM HOMENAGENS DAS ESCOLAS VINCULADAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.075 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/08/2023 | 1355.04 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.222.274 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 275.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/08/2023 | 1584.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 073.867 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 275.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/08/2023 | 300.00 | 00009502458443 | MARIA JOS? AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ORIENTACOES DAS CRIANCAS E JOVENS PARTICIPANTES DO DIA RECREATIVO JUNTO AO DEP. DE ESPORTE REALIZADO EM COMEMORACAO AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/08/2023 | 1110.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE TENDAS CADEIRAS E MESAS EM PLASTICO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/08/2023 | 650.00 | 47926098000176 | LT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE ELABORACOES CONFECCOES PERSONALIZACOES E IMPRESSOES DE FICHAS DE INSCRICOES REGULAMENTOS ENVELOPES E ETIQUETAS DE TROFEUS E MADALHAS DO JOGOS DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/08/2023 | 1700.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCOES DE ADESIVOS e LONAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.074 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/08/2023 | 6000.00 | 36318369000194 | CRIS VIDROS - CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ILUMINACAO CÊNICA PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DURANTE OS DIAS 1819 E 20 DE AGOSTO ONDE USAMOS LUZ QUENTE EM TODO CAMAROTE HALL DE ENTRADA AREA ESPECIALIZADA PARA LANCHES E ESPACO INSTAGRAMAVEL. 30 LAMPADAS DE FILAMENTO RETRO 70 PONTO DE LUZ QUENTE 50W 7 HQI DE 400W E 1 CENTRAL DE AC. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/08/2023 | 7920.00 | 23308432000160 | GARRA APOIO TATICO - NILSON MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVICO DE APOIO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS FISCALIZACAO NAS IMEDIACOES DA FESTA DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 18 19 E 20082023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.169 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/08/2023 | 2880.00 | 37322289000175 | INOVAR CONSULTORIA E SERVICOS - LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 18 19 E 20082023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/08/2023 | 3000.00 | 17767983000199 | SANTOS SER. DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MARCIA FELLIPE E BANDA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 019.224 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/08/2023 | 7948.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS ATRACOES TATY GIRL ZEZO E JOYCE TAINA CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. A. DE N° 001.372 ANEXA DESTINADOS ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 18 e 20.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/08/2023 | 10000.00 | 46671266000167 | POESIA DA SERRA POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE ORGANIZACAO E APOIO PARA BUFFET INCLUINDO GARCONS CUMINS LOUCAS DESCARTAVEIS DO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NOS DIAS 18 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023 NA OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/08/2023 | 430.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE VETERANO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE VETERANOS EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/08/2023 | 1600.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CAPTACOES DE IMAGENS E PRODUCOES DE VIDEO DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. ELET. DE N° 000.090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/08/2023 | 5390.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE KITs DE LANCHES OFERECIDOS A POLICIA MILITAR BOMBEIROS CIVIL EQUIPE DE SOM E SEGURANCAS NO PERIODO DO EVENTOS DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 001.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0003847 | 23/08/2023 | 6000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL OS 3 DO XAMEGO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE N IN000152023 T. CONTRATO N 001022023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N° 000.168 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/08/2023 | 10200.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVICOS DE GESTAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS ELABORACAO DE LAYOUT E CONTEuDO PARA MONTAGEM DE PAINEL DE LED PARA ATENDER NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS NOS DIAS 18 19 E 20 DE AGOSTO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N° 000.169 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/08/2023 | 14250.00 | 04650478000118 | MBN LOCACOES - MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 18 A 20 DE AGOSTO DE 2023 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/08/2023 | 10000.00 | 47488745000105 | TRIADE EVENTOS - IARA DE CARVALHO SILVA 70265791421 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE REVESTIMENTO DE ESTRUTURAS EM GRIDS TENDAS COM MALHAS E CARPETES NA COR AZUL DAS ESTRUTURAS DOS CAMAROTES TENDAS E CAMARINS DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 1.000.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/08/2023 | 6000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO - 09120141483 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA GESTAO MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 1819 e 20 DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.138 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/08/2023 | 1685.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO JUNTO A SEC. DE CULTURA NA ALVORADA DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00002080962485 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DE RICARDO SHOW DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZADO NO DIA 18082023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/08/2023 | 850.00 | 42997570000148 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.111.890 ANEXA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE APRESENTACOES DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/08/2023 | 1100.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO REF. ANUIDADE DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDICAO 2023 CONFORME OFICIO 0012021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003849 | 23/08/2023 | 775.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.463 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000372023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003850 | 23/08/2023 | 78.40 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.464 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000282023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/08/2023 | 4000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/08/2023 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/08/2023 | 2500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/08/2023 | 1985.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE RECAUCHUTAGENS REGENERACAO DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.651 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4G86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/08/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/08/2023 | 150.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.021.417 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE6F30PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/08/2023 | 484.47 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 03 LATAS DE NUTREN S. 740G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 020.999 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/08/2023 | 389.98 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 02 LATAS DE NEOFORTE B. 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 020.998 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/08/2023 | 2858.28 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 12 LATAS DE PREGOMIN P. 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 020.996 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/08/2023 | 2143.71 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 09 LATAS DE PREGOMIN P. 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 020.997 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/08/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 049.620 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/08/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003840 | 23/08/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.019.850 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/08/2023 | 1347.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 00059338220128150181 REF. A MARCOS A. INACIO DA SILVA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/08/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/08/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRECATORIO JUDICIAL REF. RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 ID 081230000009816796 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF. INFORMATIVO e BOLETO BANC. EM ANEXOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/08/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/08/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/08/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/08/2023 | 105.52 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS A ESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N° 9.912.458.528 e FATURABOLETO DE N° 73228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003855 | 23/08/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE AGOSOTO DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.372 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/08/2023 | 12239.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/08/2023 | 880.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/08/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/08/2023 | 840.00 | 00007411699403 | ANTONIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MOK 9319PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONT. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/08/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/08/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/08/2023 | 785.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULOS VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/08/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DOS VEICULOS CHEVSPIN PLACAS QFV9F30PB e FIATCRONOSS DE PLACA SKV8C39PB VINCULADOS AO CONS. TUTELAR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/08/2023 | 750.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRU DAS ELECOES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003880 | 24/08/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.476 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003881 | 24/08/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.152 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/08/2023 | 630.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 010.520 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/08/2023 | 729.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.328 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003900 | 24/08/2023 | 150.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.482 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000282023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/08/2023 | 90.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/08/2023 | 90.00 | 00007935901406 | MARILIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/08/2023 | 250.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/08/2023 | 150.00 | 00070037910485 | MARIA EDUARDA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/08/2023 | 100.00 | 00015044482781 | SIMONE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/08/2023 | 150.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/08/2023 | 170.00 | 00007963368490 | JANAILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/08/2023 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/08/2023 | 200.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/08/2023 | 200.00 | 00070107902486 | NATALIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/08/2023 | 400.00 | 00004959568488 | SERGIO TERTULIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/08/2023 | 200.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/08/2023 | 200.00 | 00070037706446 | ADAILZA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/08/2023 | 6290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.100.832 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLQ2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/08/2023 | 3210.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.007 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACARLQ2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/08/2023 | 3864.00 | 00008535430466 | MERCIA LEONEL TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS SOBRE MEDIDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/08/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTOS E ENCARGOS DOS VEICULOS SPINs DE PLACAS SLC3F20 e SLC3E60PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003913 | 24/08/2023 | 12640.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 27580R22.5 23575R e 21575R175 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.733 2.734 2.735 e 002.737 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULO ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACASRLQ2H48 MOT7213 e QSJ5B67PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/08/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.343 ANEXA. REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/08/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.344 ANEXA. REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003917 | 24/08/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.345 ANEXA. REF. AO PE. 0000332023 e TC. 00001002023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003918 | 24/08/2023 | 59815.80 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. AO CONVÊNIO DE N° 5922021 DA SEECTPB. CONFORME TP 000092022 TERMO DE CONTRATO DE N 0001152022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.039 ANEXA. | 00102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/08/2023 | 3384.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS E ENCARGOS DOS VEICULOS FOXs DE PLACAS RLU1F97 e RLU1F77PB FORDRANGER PL QSD5B37PB RENAULTMASTER PL QFF8247PB e MICRO ONIBUS PL QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003911 | 24/08/2023 | 1421.05 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.009.964 9.965 e 9.966 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REMOCAO SENDO PILOESPB PARA CIDADE DE CAMPINA G.PB DOS VEICULOS R.MASTER ambulancia DE PLACA QFF8247PB e VWGOLs DE PLACA RLV6G57 e RLV6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003914 | 24/08/2023 | 2560.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 21575 R175 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.737 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QSE1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/08/2023 | 100.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.452 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACAS OXO6I49PB VINCULADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/08/2023 | 1440.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.736 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MAQUINAS e C. CACAMBA DE PL OXO6I49PB VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003909 | 24/08/2023 | 15380.98 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.738 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003910 | 24/08/2023 | 732.25 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE SENDO DE PILOESPBZONA RURAL A ALAGOINHA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.962 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003912 | 24/08/2023 | 8358.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.009.967 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000282023 E TC 00000892023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/08/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.063 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/08/2023 | 950.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.066 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/08/2023 | 550.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/08/2023 | 550.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/08/2023 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.069 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/08/2023 | 1360.00 | 00008172119771 | SEVERINO DOS RAMOS LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO DA EQUIPE QUE REALIZOU A LIMPEZA DA AREA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N° 001.092 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/08/2023 | 7300.00 | 44151571000100 | THAYLLA CAROLLYNE BRITO SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.027 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMAROTES DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 19 e 20 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00097748366420 | JOSÉ ISAIAS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE COORDENACAO DE ORIENTADORES DE TRANSITO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 20 DE AGOSTO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 70 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/08/2023 | 350.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003922 | 25/08/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.009.968 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003927 | 25/08/2023 | 110.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 016.774 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/08/2023 | 1250.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/08/2023 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/08/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/08/2023 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/08/2023 | 540.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/08/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.034 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/08/2023 | 835.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/08/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/08/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/08/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/08/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.040 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/08/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/08/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/08/2023 | 800.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/08/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 001.044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/08/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/08/2023 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/08/2023 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/08/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/08/2023 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/08/2023 | 540.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/08/2023 | 600.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.052 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/08/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/08/2023 | 540.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/08/2023 | 540.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/08/2023 | 540.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/08/2023 | 720.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/08/2023 | 600.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 001.058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/08/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/08/2023 | 635.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/08/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 049.692 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/08/2023 | 871.43 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 07 LATAS DE PEDIASURE C. B. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 021.018 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/08/2023 | 1369.39 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 11 LATAS DE PEDIASURE C. B. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 021.019 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/08/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/08/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003991 | 25/08/2023 | 39.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.776 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003923 | 25/08/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.098 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003924 | 25/08/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.083 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/08/2023 | 2007.00 | 00095348050415 | MARGARETH LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE e QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.091 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/08/2023 | 120.00 | 00070037732447 | RONELLE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/08/2023 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/08/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/08/2023 | 1450.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.074 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.075 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.076 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/08/2023 | 720.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.077 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.078 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.079 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/08/2023 | 840.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.082 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/08/2023 | 1150.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.083 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/08/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.084 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/08/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.085 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/08/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/08/2023 | 350.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.081 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 001.087 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0003997 | 28/08/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 7 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.093 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/08/2023 | 93.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/08/2023 | 225.42 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/08/2023 | 297.69 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/08/2023 | 2780.00 | 00005097492404 | MARIA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.095 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004007 | 28/08/2023 | 5100.68 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.442 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004008 | 28/08/2023 | 1981.36 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.443 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004009 | 28/08/2023 | 3664.97 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.444 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004010 | 28/08/2023 | 3387.96 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.445 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004000 | 28/08/2023 | 4407.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.113.214 e 900.113.219 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004001 | 28/08/2023 | 12640.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 27580R22.5 23575R e 21575R175 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.733 2.734 e 2.735 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULO ONIBUS e MICRO ONIBUS DE PLACASRLQ2H48 MOT7213 e QSJ5B67PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. REF. A SUBT. DO EMP. 3.913 DE 24.08.2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/08/2023 | 1535.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS DA SEDE DO POSTO ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF II LOC. NA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/08/2023 | 935.00 | 00005097492404 | MARIA LUCIENE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPOS SELF SERVICE SEM BALANCA E QUENTINHAS DESTINADAS ATENDER A OS PROFISSIONAIS DE SAuDE PSFs I. II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.094 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004002 | 28/08/2023 | 357.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 016.818 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004006 | 28/08/2023 | 685.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.004.497 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000372023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2023 | 3377.83 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.005.216 e 5.217 ANEXAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 225.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2023 | 1120.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.489 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/08/2023 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 070.244 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2023 | 250.00 | 00015862007717 | ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/08/2023 | 1800.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 05 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE J. PESSOAPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB AREIAPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.096 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/08/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.031.478 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/08/2023 | 989.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DAS SECRETARIAS DE ADM EDUCACAO E DESEN. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 001.097 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/08/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO REF. A OFICIO DE N° 9.818.252 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012023 | 0004021 | 29/08/2023 | 130000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DO CONCURSO PUBLICO REF. CLAUSULA QUARTA CUJO OBJETO E A REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO DE PROVAS E TITULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE. MUN. CONF. TP. 000012023 T. CONTRATO N 0000872023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.584 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/08/2023 | 72243.88 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 14 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/08/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. e SUPOR. AO RH DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.275 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/08/2023 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/08/2023 | 2865.52 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2023 | 17927.20 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/08/2023 | 7740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/08/2023 | 4547.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/08/2023 | 7725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2023 | 1450.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/08/2023 | 11532.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/08/2023 | 26273.13 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/08/2023 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE ALUNOS TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JULHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/08/2023 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNO BOLSISTA ORIENTADOR DE ALUNOS TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JULHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/08/2023 | 26700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/08/2023 | 16214.94 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/08/2023 | 4464.64 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. 008.952 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/08/2023 | 1400.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003.214 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/08/2023 | 240.98 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. 008.954 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/08/2023 | 5000.03 | 02195267000107 | ESPACO DE CULTURA LIVRARIA E PAPELARIA PB - JUAREZ F. OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.816 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA E.M.E.F. ALCIDES LOURENCO LOC. NA COMUNIDADE DE AVARZEADO NA ZONA RURAL VINCULADA A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/08/2023 | 2775.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/08/2023 | 107365.62 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/08/2023 | 33000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/08/2023 | 7920.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/08/2023 | 32611.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/08/2023 | 12110.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/08/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2023 | 38810.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/08/2023 | 273555.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/08/2023 | 57801.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/08/2023 | 35688.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/08/2023 | 462.16 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. 008.962 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/08/2023 | 13287.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 082023 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/08/2023 | 131425.63 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. e APOIO DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/08/2023 | 10400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/08/2023 | 5280.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/08/2023 | 100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004025 | 30/08/2023 | 141.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.195 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/08/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 049.583 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/08/2023 | 3168.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/08/2023 | 12261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/08/2023 | 52058.86 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2023 | 25590.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANIT. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/08/2023 | 6190.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA COMPL. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2023 | 12936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS COMPL. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/08/2023 | 54253.92 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004028 | 30/08/2023 | 567.40 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.006.974 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000432023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/08/2023 | 6752.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/08/2023 | 9277.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/08/2023 | 15840.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2023 | 21655.27 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2023 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/08/2023 | 36960.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/08/2023 | 10560.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/08/2023 | 8640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/08/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/08/2023 | 1200.00 | 00007556806421 | WAGNER SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.099 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/08/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/08/2023 | 5950.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/08/2023 | 8740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/08/2023 | 29581.96 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2023 | 8722.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004113 | 31/08/2023 | 27079.96 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.869 6.870 6.871 6.872 6.873 6.899 6.900 6.901 e 6.902 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004093 | 31/08/2023 | 1642.36 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.875 e 905 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/08/2023 | 1040.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 12.947 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004102 | 31/08/2023 | 13236.58 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.846 6.847 6.848 6.878 6.879 e 6.880 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 265802 FMS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004105 | 31/08/2023 | 37533.84 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.844 6.849 6.850 6.851 6.852 E 6.853 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2023 | 71.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DO SUS CUSTEIO REF. A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004112 | 31/08/2023 | 11543.93 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.877 6.881 6.882 6.883 e 6.884 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2023 | 385.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LIMPEZAS REPAROS E MANUTENCOES DOS MOTORES DOS VENTILADORES E ELETRODOMESTICOS DAS COPAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.098 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004091 | 31/08/2023 | 4971.40 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PE. 0000102023 TC.. 00000462023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.561 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004096 | 31/08/2023 | 6376.79 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.855 6.856 6.886 e 6.887 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS SPNs DE PLACAS SLC3E60 e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004097 | 31/08/2023 | 10883.51 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.854 6.857 6.858 6.859 e 6.860 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004098 | 31/08/2023 | 16667.35 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.861 6.862 6.863 6.864 E 6.865 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004099 | 31/08/2023 | 8833.82 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.866 6.867 6.868 6.885 E 6.888 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004100 | 31/08/2023 | 4758.51 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.889 6.890 6.891 6.892 E 6.893 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004101 | 31/08/2023 | 4699.34 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.894 6.895 6.896 6.897 E 6.898 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2023 | 380.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DO MDE REF. A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/08/2023 | 400.00 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/08/2023 | 1691.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.036.524 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004094 | 31/08/2023 | 1394.20 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.874 e 6.904 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS CHEVSPIN DE PLACA QFV9F30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MêS 07 AO 08.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004095 | 31/08/2023 | 4569.80 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.876 e 6.903 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB e FIATCRONOSS DE PLACA SKV8C39PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2023 | 285.25 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2023 | 25810.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2023 | 2127.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DO FPM REF. A COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOSORDINARIOS DO BANCO DO BRASIL SA REF. EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/09/2023 | 2455.30 | 36444184000126 | HSM2 RN SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.039 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/09/2023 | 1450.00 | 26199788000109 | FAS SERVIÇOS EM MAQUINAS PESADAS e REC. DE PEÇAS - FRANCISCO A. DA S. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.111 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PA MECANICA H. MOD. HL 740 9S VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/09/2023 | 5005.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CODIGO 02.04.03.0188 RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAOREALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONF. OS CRITERIOS DO PROG. NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DEMAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. CONF. NOTA F. DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.403 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/09/2023 | 251.12 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO DE N A 982021 DE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004117 | 04/09/2023 | 1008.00 | 40417564000149 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR - ROAMA CELLY PESSOA URBANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL AREIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.114 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 00000202023 E TC. 0000572023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/09/2023 | 265.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N° 001.107 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/09/2023 | 217.11 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/09/2023 | 100.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/09/2023 | 1320.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/09/2023 | 100.00 | 09249137000159 | CRC/PB - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A INSCRICAO DE FUNC. DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA O IX CONVENCAO PARAIBANA DE CONTABILIDADE CONF. BOLETO DE N° MMP35Y EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/09/2023 | 1700.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A TERMO DE COMPROMISSO 878823 OPERACAO 106170430 MUNICIPIO DE PILOES TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31032024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/09/2023 | 250.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.104 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/09/2023 | 600.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES DE OBRAS JUNTO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 001.109 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/09/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 050.101 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/09/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 050.112 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/09/2023 | 2799.90 | 00958548002192 | REDEPHAMA - DROGARIA DROGAVISTA - LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10 LATAS DE NEO ADVANGE 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 021.226 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/09/2023 | 90.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.438 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/09/2023 | 118.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.439 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/09/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/09/2023 | 450.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/09/2023 | 200.00 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/09/2023 | 750.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFVSERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 001.108 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/09/2023 | 800.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/09/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/09/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/09/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/09/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0004125 | 05/09/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.494 ANEXA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/09/2023 | 425.00 | 00008240775470 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO e CORTE DE GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL COM PATRULHA MECANIZADA TRATOR COM ROCADEIRA MECANICA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/09/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/09/2023 | 200.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE VETERANO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE VETERANOS EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/09/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO e MAESTRO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/09/2023 | 1457.64 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.281 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004152 | 06/09/2023 | 4944.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 001.997 ANEXA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/09/2023 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE PILOES BEM COMO AGENDAMENTOS DIRECAO E PROGRAMACOES. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/09/2023 | 1102.25 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.284 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. CRASSCFVC. FELIZ A DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/09/2023 | 625.00 | 00070799449458 | DAVID SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/09/2023 | 580.00 | 00070133694461 | DANILO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004150 | 06/09/2023 | 535.50 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.012.856 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000272023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004155 | 06/09/2023 | 2590.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.200 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. REF. AO PE000122023 e TC 00000472023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004151 | 06/09/2023 | 192.96 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.014.636 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/09/2023 | 1428.97 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.282 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E CAMPANHAS DE VACINACOES NAS UNIDADES BASICAS DE S. PSFs I II e III e A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/09/2023 | 1760.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB E 01 VIAGEM SENDO PILOESPBGUARABIRAPB PILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 001.111 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/09/2023 | 1740.00 | 00011666417408 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB E 01 VIAGEM SENDO PILOESPBGUARABIRAPB E NA ZONA RURAL DE PILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFE3I97PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 001.112 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/09/2023 | 2470.14 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.283 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/09/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE AGOSTO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.546 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE APRESENTACOES DE PALESTRAS E OFICINAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CHECHE PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004156 | 06/09/2023 | 38700.41 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 4 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF. T. DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC. EST. 33.88403.05.2013 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1000015 EM ANEXOS. | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/09/2023 | 531.90 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.278 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004154 | 06/09/2023 | 2700.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA 4X4 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. PE. 000182023 e CONTRATO 000662023 FIRMADO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.018 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/09/2023 | 68.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N° 002.410 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINC. ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/09/2023 | 2087.19 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.412 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO REF. A OFICIO DE N° 9822593 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/09/2023 | 1480.61 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.411 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICOES A POPULACAO DURANTE OS DIAS D DE VACINACOES PALESTRAS REUNIOES E OUTROS EVENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/09/2023 | 1780.06 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.413 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/09/2023 | 1111.52 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N° 002.414 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS VINC. ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/09/2023 | 1500.00 | 44170196000138 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO MUSEU DE ARQUEOLOGIA DE PILOES BEM COMO AGENDAMENTOS DIRECAO E PROGRAMACOES. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.021 ANEXA. REF. A SUB. DO EMP. 4153 DE 06.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/09/2023 | 320.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE COORDENACOES E ARBITRAGENS DO TORNEIO DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CHA DO PAU D'ARCO JUNOT AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.113 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA QUITACAO DA TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE SELECAO DE PILOES FUTSAL CLUBE PARA A MESMA POSSA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTSAL EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004174 | 11/09/2023 | 1019.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.025.320 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004177 | 11/09/2023 | 1013.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.324 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA PBFI VINC. A SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/09/2023 | 500.00 | 00014368442407 | MARCELA GOMES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/09/2023 | 600.00 | 00070335794467 | TIAGO CASSEMIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/09/2023 | 400.00 | 00007733439469 | GEILSON SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004200 | 11/09/2023 | 8607.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.673 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004203 | 11/09/2023 | 4382.03 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.691 e 3.692 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004184 | 11/09/2023 | 5018.30 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PE. 0000102023 TC.. 00000462023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.562 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/09/2023 | 2883.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.008.040 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/09/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.963 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004175 | 11/09/2023 | 2618.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.322 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/09/2023 | 2220.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REAL. DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PAS DE PLACA RLU4B33PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 001.117 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/09/2023 | 425.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX'S DE PLACAS RLU1F77PB E RLU1F97PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 1D49PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.119 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004197 | 11/09/2023 | 13930.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.421 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/09/2023 | 720.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 001.121 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004204 | 11/09/2023 | 15153.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.689 e 3.690 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004176 | 11/09/2023 | 173.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.323 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO E. CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/09/2023 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 692023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.139 ANEXA REF. AO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/09/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 3.923 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.368 EM ANEXOS REFERENTE MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/09/2023 | 1110.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB CUITEGIPB ALAGOINHAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.120 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004205 | 11/09/2023 | 1526.23 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.688 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004206 | 11/09/2023 | 13516.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.685 3.686 e 3.687 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DEPARTAMENTOS SETORES E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DSPESAS EDUCACAO - COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004179 | 11/09/2023 | 30160.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.025.321 025.326 e 025.327 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ESC. INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004180 | 11/09/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJ. DA SEDE AO SITIO OLHO D'AGUA PAU D'ARCO E CANTINHOS E VICE E VERSA APROX. 242 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PE. 0000182023 E TC 000672023 FIRMADO. E NFSE DE N° 000.001 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/09/2023 | 2350.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE 05.08 A 11.09.2023 CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 001.114 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004182 | 11/09/2023 | 2465.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PE 00000182023 E TC 00000492023 FIRMADO. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.115 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/09/2023 | 310.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e SPINs DE PLACAS SLC3F20PB E SLC3E60PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.118 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004196 | 11/09/2023 | 4205.70 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.117.889 e 900.117.890 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004198 | 11/09/2023 | 62868.61 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.670 3.672 e 3.675 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004199 | 11/09/2023 | 18078.33 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.668 3.669 3.671 e 3.674 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS E DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004207 | 11/09/2023 | 25406.21 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.681 3.682 3.683 e 3.684 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES BIBLIOTECA e A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/09/2023 | 269.37 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004178 | 11/09/2023 | 2773.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.325 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000032022 e TC.0000152022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/09/2023 | 15430.28 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 082023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/09/2023 | 1300.00 | 49181255000197 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA PARA CONCERTOS DE FORRAS E FABRICACAO DE PORTAS EM MADEIRAS NOBRES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A REDE M. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/09/2023 | 6264.39 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS ESCOLAS E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 082023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/09/2023 | 257.96 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 082023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/09/2023 | 9762.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS E SECRESTARIAS SETORES E DEP. DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 082023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/09/2023 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 082023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/09/2023 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 020.307 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/09/2023 | 1980.00 | 00012704410437 | ISAAC LUAN PERAIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.127 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/09/2023 | 1230.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDE PB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 001.128 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/09/2023 | 1890.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB e 05 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFP8J98PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.129 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/09/2023 | 1140.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLY1D46PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.130 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/09/2023 | 2799.78 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 082023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/09/2023 | 1567.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.013.196 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AMPARADO PELA LEI 0722001 TERMO SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/09/2023 | 325.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 070.672 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/09/2023 | 120.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.460 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/09/2023 | 159.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.471 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004033627413 | MARIA SIMONE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/09/2023 | 150.00 | 00015270515440 | RUAN DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/09/2023 | 606.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.135 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E APOIO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/09/2023 | 550.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA GRANDE DO TRATOR J. DEERE E NA PATROL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/09/2023 | 800.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE PILOESPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/09/2023 | 535.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REUNIOES OFICINAS e PALESTRAS. REALIZADAS PELOS PROGRAMAS CRASSCFV SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 001.132 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/09/2023 | 445.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.113 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004230 | 13/09/2023 | 470.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.455 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/09/2023 | 140.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.486 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/09/2023 | 780.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLINICA DE GAST. e ENDOSCOPIA DIG. LTDA.- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.532 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/09/2023 | 920.00 | 09303967000117 | ORTOPAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.154 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004229 | 13/09/2023 | 54.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.454 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/09/2023 | 690.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.111 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004240 | 13/09/2023 | 130.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.480 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/09/2023 | 240.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.112 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/09/2023 | 2119.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SENTENCA DE CREDITO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE REF. COBRANCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 080195260.2022.8.15.0181 REF. A JAILTON BARBOSA DE SOUSA CONF. DOCUMENTOS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004231 | 13/09/2023 | 4368.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900..120.823 e 900.120.827 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/09/2023 | 2336.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GLP ENVASADO 13KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.114 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/09/2023 | 1550.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004245 | 14/09/2023 | 65322.79 | 29108309000181 | G S CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 5 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NO MUNICIPIO DE PILOESPB CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO PLANILHAS MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA CONF. T. DE CONVÊNIO DE N° 1702022 DE DEC. EST. 33.88403.05.2013 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1000016 EM ANEXOS. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/09/2023 | 777.80 | 27547621000146 | BOM SABOR - ADMILSON LUIZ FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.009 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/09/2023 | 190.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.966 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/09/2023 | 300.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE SELECAO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE FUTSAL EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. REF. A 1 RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/09/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.100 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004248 | 15/09/2023 | 3600.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.122.477 e 900.122.479 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004249 | 15/09/2023 | 6600.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO E. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. AVARZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. PERIODO 14.08 A 15.09.2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 019 EM ANEXOS. PP 0182023 e TC 04823 FIRMADO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004250 | 15/09/2023 | 4400.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS. DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA A SEDE DO MUN. VICE VERSA APROX. 30KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUC. DESTE MUN. NO PERIODO 14.08 A 15.09.2023. CONF. PE. 000182023 e TC 000482023 FIRMADO e NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 000.020 EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004251 | 15/09/2023 | 8646.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDECONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 001 EM ANEXOS REF. AO PE 00182023 e TC 000522023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/09/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.098 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VWSPIN DE PLACAS SLC3F20PB e SLC3E60PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/09/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.099 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/09/2023 | 259.27 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/09/2023 | 243.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/09/2023 | 149.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/09/2023 | 206.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. A SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUN. CONF. DA BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/09/2023 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. A SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUN. CONF. DA BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004263 | 18/09/2023 | 6160.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KIC8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 036 ANEXA. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/09/2023 | 535.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL. RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.141 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/09/2023 | 3570.00 | 33298199000135 | MONTENEGRO REFRIGERACAO - JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR 03448670480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS DE AR CONDICIONADO CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELETRONICA DE N° 000.032 E 000.028 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/09/2023 | 565.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PL. RLV6G57 R.MASTER DE PL. QFF8247PB F.FIORINO DE PL. QSE1D89PB MICRO ONIBUS DE PL. QSE1D49PB e FOX DE PL. RLU 1F77PB VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.140 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/09/2023 | 208.00 | 47428574000129 | ADRIANO DE MELO PEREIRA 00983147426 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCAS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.002 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DOS AGENTES COM. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/09/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.003.517 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/09/2023 | 385.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PISCINAS DE BOLINHAS e CAMAS ELESTICAS PULAPULA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROG. CRIANCA FELIZ SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.138 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/09/2023 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/09/2023 | 225.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.704 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO PROG. CAD. UNICO DO IGDBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/09/2023 | 340.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.441 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA E DO MICRO COMP. DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF VINCULADO A SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 19/09/2023 | 94.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.529 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/09/2023 | 2950.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.744 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/09/2023 | 500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.021.689 ANEXA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADO A SEC. A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/09/2023 | 3900.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE RECAUCHUTAGENS REGENERACOES DE PNEUS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N° 000.717 e 718 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOT7213 e OGE4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/09/2023 | 1349.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.705 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO MICRO COMPUTADORES E AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/09/2023 | 520.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. N° 000.000.442 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/09/2023 | 948.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.892 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA SEDE DA ESCOLA MUN. BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/09/2023 | 250.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.706 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO SETOR DO RH RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/09/2023 | 750.00 | 33187487000112 | EQUIPADORA E CAPOTARIA MANUEL - EUGENIA MELISSA MARTINS QUERINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COBERTURA DE ASSOALHO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.824 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENAULTKWID ZEN DE PLACA SKZ7A43PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 19/09/2023 | 1380.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.149 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 19/09/2023 | 230.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE VETERANO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE VETERANOS EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/09/2023 | 270.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.719 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO C. CACAMBADE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 19/09/2023 | 115.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.150 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/09/2023 | 425.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J. DEERE e PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004294 | 20/09/2023 | 1752.41 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.833 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004295 | 20/09/2023 | 4129.60 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.831 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004296 | 20/09/2023 | 3164.84 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.831 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DA MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004297 | 20/09/2023 | 8955.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.010.007 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000282023 E TC 00000892023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/09/2023 | 8025.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO E PROGRAMAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004302 | 20/09/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17.10.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.224 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004306 | 20/09/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.408 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2023 | 21797.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/09/2023 | 10605.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE TURISMO e FINANCAS PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/09/2023 | 900.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE VEICULO DE SONORIZACAO EM VEICULO DE MEDIO PORTE DE PLACA MNI4492PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AVISOS E COMUNICADOS DE DEPARTAMENTOS e SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/09/2023 | 1080.00 | 00009038785429 | GESSYKA REGINA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE EM VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA MXP0C03PB PARA DIVULGACOES DE EVENTOS DOS DEP. E SECRETARIAS DA ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO E NOTA F. A. DE SER. DE N 001.157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004303 | 20/09/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17.10.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.226 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/09/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/09/2023 | 117.00 | 00009291761460 | ISAAC CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORD. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE EVENTOS DE INTER. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/09/2023 | 420.00 | 00009038785429 | GESSYKA REGINA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE EM VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA MXP0C03PB PARA DIVULGACOES DE EVENTOS E COMUNICADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO E NOTA F. A. DE SER. DE N 001.156 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/09/2023 | 583.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOT7213PB QSJ5B67PB QSE4G86PB MOK9A52PB e OGE4B30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004291 | 20/09/2023 | 3440.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 23575R CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.825 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOGE4B30PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/09/2023 | 2750.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.826 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004301 | 20/09/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17102023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.223 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004307 | 20/09/2023 | 1280.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19565 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.835 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVSPN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.628 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2023 | 4406.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS e CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2023 | 39881.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO e AEE CONTRATADOS e COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/09/2023 | 5038.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/09/2023 | 300.00 | 00009038785429 | GESSYKA REGINA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE SONORIZACAO VOLANTE EM VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA MXP0C03PB PARA DIVULGACOES DE EVENTOS DIVERSOS DA SEC. DE SAuDEPSFs I II e III DESTE MUNICIPIO CONF. RELATORIO E NOTA F. A. DE SER. DE N 001.155 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/09/2023 | 495.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QSD5B37PB QFD4627PB QSE1D89PB RLU1F97PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004292 | 20/09/2023 | 5200.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19565 18565 e 25570 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.827 2.829 e 2.830 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS FORDRANGER VWGOL E FOX DE PLACASQSD5B37 RLU1F77 e RLV6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004304 | 20/09/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17.10.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.227 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.629 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/09/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 050.704 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/09/2023 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.574 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2023 | 16916.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/09/2023 | 1539.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004300 | 20/09/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1809 A 17.10.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.225 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2023 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/09/2023 | 874.30 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.113 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/09/2023 | 104.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.541 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/09/2023 | 438.75 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.114 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004324 | 21/09/2023 | 17001.83 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 001.786 1.787 1.789 1.790 e 1.791 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF8247PB FIATFIORINO DE PLA QSE1D89PB VWFOX DE PLA RLU1F97PB e VWGOLs DE PLA RLV6F77PB e RLV6G56PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004327 | 21/09/2023 | 4271.20 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N 000.077 078 e 079 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOL's e FIATFIORINO ambulancia DE PLACAS RLV6G57 RLV6F77 e QSE1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/09/2023 | 1200.00 | 33298199000135 | MONTENEGRO REFRIGERACAO - JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR 03448670480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS DE AR CONDICIONADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.033 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004332 | 21/09/2023 | 1799.82 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 18 DEZOITO PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.158 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DECLARACOES DA SEC. DE SAuDE EM ANEXOS. CONF. PE. 00000132023 E TC. 0000222023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/09/2023 | 2245.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.112 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004325 | 21/09/2023 | 10551.55 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.785 e 1.788 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9A52 e RLQ2H48PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004326 | 21/09/2023 | 7535.42 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.080 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9A52PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004333 | 21/09/2023 | 47641.67 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPB NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME TP 000122022 e TERMO DE CONTRATO DE N 0000332023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.040 EM ANEXOS. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/09/2023 | 468.00 | 00003937504427 | JANALINE DE CARVALHO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03TRES MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN EVENTO PROMOVIDO POR EQUIPE FNDE E CECANEUFRN. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/09/2023 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB e CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/09/2023 | 350.00 | 48746508000160 | JF REFRIGERACAO - JOSE FELIX DA SILVA NETO 09473973443 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DO SER. NA MANUTENCAO REPARACAO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO DA SEDE DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/09/2023 | 300.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE DIVULGACOES E PUBLICIDADES DE EVENTOS DE TODAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. NA RADIO COMUNITARIA PILOES ALTERNATIVA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 001.158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/09/2023 | 884.79 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 8491282 e TICKET NXTPGU FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004328 | 21/09/2023 | 504.00 | 40417564000149 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR - ROAMA CELLY PESSOA URBANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL AREIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.136 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 00000202023 E TC. 0000572023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/09/2023 | 300.00 | 00070037895400 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COMEMORATIVA ENTRE AUTORIDADES CONVIDADAS DO BREJO PARAIBANO A SE REALIZAR NO DIA 23.09.2023 NO ESTADIO JOSE LIRA LINS NESTE MUNICIPIO OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004348 | 22/09/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 19.886 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.08 A 18.09.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004339 | 22/09/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.383 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004347 | 22/09/2023 | 846.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 19.885 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.08 A 18.09.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004340 | 22/09/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.020.049 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004345 | 22/09/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 19.883 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.08 A 18.09.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004349 | 22/09/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.224 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/09/2023 | 94.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. POSTAIS A ESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO DE N° 9.912.458.528 e FATURABOLETO DE N° 73813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/09/2023 | 750.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.002 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004344 | 22/09/2023 | 2431.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 019.882 e 019.887 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.08 A 18.09.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. ANOTACAO RESP. TECNICA DE ART. DE N PB20230563646 REF. A REFORMA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTE VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/09/2023 | 485.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO EFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOXs RLU1F77PB RLU11F97PB GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004346 | 22/09/2023 | 449.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 19.884 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.08 A 18.09.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/09/2023 | 1419.98 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.223.350 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 285.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/09/2023 | 1709.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 074.353 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 285.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/09/2023 | 400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE DOSADOR DE CLORO SODRAMAR 4 0 KG CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.066.820 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/09/2023 | 127.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 071.002 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/09/2023 | 210.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.556 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/09/2023 | 3000.00 | 25348719000149 | CENTRO VASCULAR - CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.578 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/09/2023 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.123.243 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004343 | 22/09/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 19.881 e 19.888 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.08 A 18.09 DE 2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/09/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/09/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/09/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/09/2023 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/09/2023 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/09/2023 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/09/2023 | 250.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004360 | 25/09/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.118 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004361 | 25/09/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.543 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004362 | 25/09/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.099 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/09/2023 | 18940.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/09/2023 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADM. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E ADM. PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADM. PARA EMISSAO DE CERTIDOES E ACOMPANHAMENTO DO CAUCSIAF QUANTO AS CERTIDOES MUN. ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUN. JUNTO A RFBPGFN COM BASE NAS LEIS 10.52202 E EC1132021E SUAS ALTERACOES. ORIENTACOES E SUPORTE ADM. e SUPOR. AO RH DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 1.290 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/09/2023 | 177.32 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/09/2023 | 300.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 PARTIDA DAS QUARTAS DE FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/09/2023 | 300.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE SELECAO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE FUTSAL EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. REF. A 2 RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/09/2023 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/09/2023 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNO BOLSISTA ORIENTADOR DE ALUNOS TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004421 | 26/09/2023 | 3729.31 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.935 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA PARTE DE ORGANIZACOES DAS FESTIVIDADES DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004424 | 26/09/2023 | 808.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.919 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO ESTADIO 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004427 | 26/09/2023 | 3104.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.936 e 2.926 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/09/2023 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/09/2023 | 588.79 | 45691100000140 | ACO BRAZIL GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.012.584 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS NO PORTAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004422 | 26/09/2023 | 5435.76 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.930 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004423 | 26/09/2023 | 2954.72 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.921 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004425 | 26/09/2023 | 796.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.925 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO CEMITERIO MUN. DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004426 | 26/09/2023 | 2645.13 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.925 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO MEMORIAL CASA DE FARINHA LOC. NO COMUNIDADE DE P.A. VENEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004428 | 26/09/2023 | 2166.13 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.934 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004430 | 26/09/2023 | 3314.14 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.920 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE P.A. REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004431 | 26/09/2023 | 3226.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.927 e 2.943 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NOS REPAROS DE PAVIMENTACOES E EM GALERIAS NO CONJ. PET. CUNHA NESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004432 | 26/09/2023 | 2701.05 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.924 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004433 | 26/09/2023 | 2852.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.928 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MELHORIAS EM ENCANAMENTOS DO LOT. JOSE SALES DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004434 | 26/09/2023 | 5685.54 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.942 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004374 | 26/09/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.102 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004379 | 26/09/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.156 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004377 | 26/09/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.402 ANEXA. REF. AO PE. 0000332023 e TC. 00001002023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/09/2023 | 500.00 | 00015860598408 | ALINE AMARO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/09/2023 | 500.00 | 00009589832407 | ANTONIO KLISNMANN SANTOS LIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/09/2023 | 500.00 | 00071325332402 | BRENDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/09/2023 | 500.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/09/2023 | 500.00 | 00013064944789 | DANIELE TERTULIANO DOS SANTOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/09/2023 | 500.00 | 00016147559494 | EMANUELY CRISTINY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2023 | 500.00 | 00011150355417 | ELLEN VITÓRIA MENDES DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/09/2023 | 500.00 | 00013779167409 | EMMILY DE FÁTIMA AGRIPINO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/09/2023 | 500.00 | 00009258260490 | FILIPE PAJAU SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/09/2023 | 500.00 | 00010365733466 | ISABELLY CRISTINA LINS ROQUE MARTINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/09/2023 | 500.00 | 00011008848409 | JACYELE HELENA DANTAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/09/2023 | 500.00 | 00071325199486 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/09/2023 | 500.00 | 00010183751477 | JULIANA FERREIRA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/09/2023 | 500.00 | 00011557706417 | LIDIANA LUIZ SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/09/2023 | 500.00 | 00010783079460 | LIVIA RENATA SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/09/2023 | 500.00 | 00016953367474 | LUDMYLLA DE FÁTIMA SIMPLÍCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/09/2023 | 500.00 | 00016480769473 | LUÍS GUSTAVO AGRIPINO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/09/2023 | 500.00 | 00008952500474 | MARIA APARECIDA J. PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/09/2023 | 500.00 | 00070500876452 | MARIA CLARA HILÁRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/09/2023 | 500.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/09/2023 | 500.00 | 00005783323454 | MARIA JOSÉ HILARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/09/2023 | 500.00 | 00009234469402 | MARIA MAISA SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/09/2023 | 500.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/09/2023 | 500.00 | 00013690962404 | MARIA ROSÂNGELA MEDEIROS VENÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/09/2023 | 500.00 | 00070133470431 | RAYANE EMANUELLY DA SILVA LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/09/2023 | 500.00 | 00023842629800 | RENAN DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/09/2023 | 500.00 | 00007648554410 | VANUSA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004420 | 26/09/2023 | 7702.04 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.939 2.923 e 2.940 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO A. MARCELINO LIRA NA Z. RURAL E BONA MOURA E ILMA RAMALHO NA Z. URBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004435 | 26/09/2023 | 11210.96 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.922 2.933 2.937 2.938 e 2.941 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO A. MARCELINO LIRA e ADELINA DE A. BARRETO NA Z. RURAL E BONA MOURA E ILMA RAMALHO NA Z. URBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000202023 e 0000562023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/09/2023 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.004 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004378 | 26/09/2023 | 9003.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.443 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004429 | 26/09/2023 | 1088.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.931 e 2.932 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEDES DOS PSFs I e II VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/09/2023 | 55.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.008.590 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/09/2023 | 2979.88 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 10 LATAS DE NEO ADVANGE 400G E 02 LATAS DE NEOFORTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.250 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/09/2023 | 169.99 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 LATA GLUCERNA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.247 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/09/2023 | 484.47 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03 LATAS NUTREN S. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.249 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/09/2023 | 2858.28 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 12 LATAS PREGOMIN P. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.251 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/09/2023 | 2143.71 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 09 LATAS PREGOMIN P. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.252 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/09/2023 | 1369.39 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 11 LATAS PEDIASURE C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.246 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/09/2023 | 871.43 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 07 LATAS PEDIASURE C. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.253 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004417 | 26/09/2023 | 5297.66 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.606 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004418 | 26/09/2023 | 4012.96 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.607 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004419 | 26/09/2023 | 3234.97 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.608 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/09/2023 | 3600.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE S. EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.896 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/09/2023 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 071.131 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/09/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.582 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/09/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.165 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/09/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2023 | 1250.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.167 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/09/2023 | 292.59 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF8247PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/09/2023 | 1250.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.196 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/09/2023 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.197 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/09/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.198 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/09/2023 | 540.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.199 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/09/2023 | 540.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.200 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/09/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.201 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/09/2023 | 835.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.202 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.202 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/09/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.204 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/09/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.205 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/09/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.206 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/09/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.207 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/09/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.208 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/09/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.209 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/09/2023 | 540.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.210 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/09/2023 | 800.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.211 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/09/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 001.212 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/09/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 001.213 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/09/2023 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.214 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/09/2023 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.215 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/09/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.216 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/09/2023 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.217 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/09/2023 | 540.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.218 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/09/2023 | 600.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.219 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.220 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/09/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.221 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/09/2023 | 540.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.222 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/09/2023 | 540.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.223 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/09/2023 | 540.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.224 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/09/2023 | 720.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.225 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/09/2023 | 600.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.226 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/09/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.227 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/09/2023 | 420.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.228 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2023 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.170 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/09/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/09/2023 | 1450.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.174 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.175 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.176 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/09/2023 | 720.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.177 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/09/2023 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.179 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/09/2023 | 840.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/09/2023 | 1250.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/09/2023 | 1150.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/09/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/09/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/09/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/09/2023 | 1300.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 001.187 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/09/2023 | 238.78 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/09/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/09/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/09/2023 | 950.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.191 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/09/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/09/2023 | 550.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/09/2023 | 550.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.194 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/09/2023 | 500.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.195 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/09/2023 | 1300.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.168 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.169 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004531 | 28/09/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.010.014 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/09/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/09/2023 | 190.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE CANTINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.229 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/09/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/09/2023 | 234.00 | 00070199339473 | ANA LUIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIOA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO IX CONV. PARAIBANA DE CONT. NO PERIODO DE 02 A 04.10.2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/09/2023 | 880.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/09/2023 | 1685.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS DA SEDE DA ESC. M. AGRICIO MARCELINO DE LIRA LOC. NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/09/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/09/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/09/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRECATORIO JUDICIAL REF. RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 ID 081230000009816796 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF. INFORMATIVO e BOLETO BANC. EM ANEXOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/09/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/09/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/09/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/09/2023 | 1070.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DAS SECRETARIAS DE ADM EDUCACAO E DESEN. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 001.230 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/09/2023 | 355.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LIMPEZAS REPAROS E MANUTENCOES DOS MOTORES E MAQUINAS DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADA AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.231 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/09/2023 | 1800.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 05 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE J. PESSOAPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB REMIGIOPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.232 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/09/2023 | 4000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/09/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/09/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/09/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/09/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/09/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/09/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/09/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/09/2023 | 750.00 | 00070799449458 | DAVID SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/09/2023 | 860.00 | 00070133694461 | DANILO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/09/2023 | 4500.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM DIA DE CONFRATERNIZACAO NO RANCHO NOVA VIDA NA CIDADE DE AREIA PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 PARA 100 PESSOAS DO GRUPO FLOR DA IDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO . CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.032 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/09/2023 | 10400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. S. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/09/2023 | 3168.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/09/2023 | 12261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2023 | 46374.73 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO MUN. DE S. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/09/2023 | 25590.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANIT. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2023 | 17688.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS COMPL. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/09/2023 | 7799.38 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA COMPL. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2023 | 53774.10 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2023 | 30.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS VIG. SANITARIA REF. AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004545 | 29/09/2023 | 48579.77 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.907 6.911 6.912 6.913 6.914 e 6.915 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 08 AO 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004546 | 29/09/2023 | 15973.51 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.908 6.909 e 6.910 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 08 A 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/09/2023 | 141.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES 02 A 072023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/09/2023 | 9277.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/09/2023 | 15840.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/09/2023 | 6752.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/09/2023 | 22290.28 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS RETROATIVOS ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/09/2023 | 110.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DO SUS CUSTEIO NAO RET. REF. A COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/09/2023 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2023 | 10560.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/09/2023 | 36960.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2023 | 22990.94 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2023 | 4939.72 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF RETROATIVO ENFERGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2023 | 7918.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/09/2023 | 9382.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS DIF. DO RETROATIVOS ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2023 | 5580.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF COMPL. ENFERGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2023 | 4939.72 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF RETROATIVO ENFERGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2023 | 17383.32 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF DIF. RETROATIVO ENFERGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004535 | 29/09/2023 | 2688.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS e SELFSERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO ITENS 0001 e 0002 DO PP 0000342023 E TC DE N° 0001052023 FIRMADO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004536 | 29/09/2023 | 1296.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ITEM 0003 DO PP 0000342023 E TC DE N° 0001052023 FIRMADO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/09/2023 | 975.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SEDES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. A MES 02 A 072023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/09/2023 | 3085.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS SEDES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. A MES 02 A 072023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/09/2023 | 15589.94 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/09/2023 | 26200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004606 | 29/09/2023 | 3365.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FARDAMENTOS ESTUDANTIS E CAMISAS P. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.078 ANEXA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000262022 e TC. 0000842022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2023 | 190.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NA CC 237160 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004543 | 29/09/2023 | 8863.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.917 6.918 e 6.938 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS SPNs DE PLACAS SLC3E60 e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 08 A 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004544 | 29/09/2023 | 51125.70 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.916 6.919 6.920 6.921 6.922 6.923 6.924 6.925 6.926 6.927 6.928 6.929 E 6.930 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 08 A 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/09/2023 | 208.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A QUITACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. 02 A 072023 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/09/2023 | 107273.10 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/09/2023 | 33000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/09/2023 | 2775.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/09/2023 | 10560.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/09/2023 | 237.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS NAO RET. DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/09/2023 | 32611.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/09/2023 | 12110.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/09/2023 | 275662.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAF MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/09/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/09/2023 | 38810.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/09/2023 | 57660.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2023 | 35688.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2023 | 13287.73 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP. 092023 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2023 | 16088.31 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2023 | 115337.32 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS REF. A COMP. 082023 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/09/2023 | 72728.66 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 15 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/09/2023 | 2284.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS NAO RET. DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/09/2023 | 2865.52 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/09/2023 | 11100.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2023 | 11813.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 13463 CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2023 | 234.49 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2023 | 26068.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS CONF. DEBITO NA CC 7411X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2023 | 3307.01 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2023 | 798.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM CONF. DAS ANEXOS COMP.092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2023 | 17927.20 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 13463 CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 13463 CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/09/2023 | 1450.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2023 | 26700.30 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2023 | 11532.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0004540 | 29/09/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 8 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.237 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004542 | 29/09/2023 | 5132.72 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.937 e 6.940 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB e FIATCRONOSS DE PLACA SKV8C39PB VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 08 A 09.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2023 | 4547.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/09/2023 | 7740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/09/2023 | 7725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004539 | 29/09/2023 | 1476.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.939 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 08 A 09.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2023 | 8640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE STEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/09/2023 | 5950.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2023 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNO BOLSISTA ORIENTADOR DE ALUNOS TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2023 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO ALUNOA BOLSISTA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/09/2023 | 1170.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.013.097 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0004541 | 29/09/2023 | 30045.80 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.931 6.932 6.933 6.934 6.935 e 6.936 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DO MÊS 08 A 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/09/2023 | 29431.49 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/09/2023 | 8740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2023 | 8722.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012023 | 0004634 | 02/10/2023 | 80000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DO CONCURSO PUBLICO REF. CLAUSULA QUARTA CUJO OBJETO E A REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO DE PROVAS E TITULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE. MUN. CONF. TP. 000012023 T. CONTRATO N 0000872023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.585 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004632 | 02/10/2023 | 992.90 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 017.778 e 017.780 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004631 | 02/10/2023 | 866.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.017.776 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/10/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.976 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/10/2023 | 234.00 | 00008985263455 | EDILZA FELIX ARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES EM VIAGEM REALIZADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONFERÊNCIA ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/10/2023 | 390.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DE VIG. E ASSIST. SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID. DE C. GRANDEPB NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/10/2023 | 234.00 | 00010772933480 | RÚBIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DE VIG. E ASSIST. SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID. DE C. GRANDEPB NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/10/2023 | 234.00 | 00008985263455 | EDILZA FELIX ARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DE VIG. E ASSIST. SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NA CID. DE C. GRANDEPB NO PERIODO DE 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/10/2023 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 051.170 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004641 | 03/10/2023 | 285.50 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.108 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004640 | 03/10/2023 | 5774.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 002.068 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/10/2023 | 220.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE VETERANO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE VETERANOS EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/10/2023 | 945.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.600 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/10/2023 | 130.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 071.363 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/10/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 051.230 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/10/2023 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.130.398 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/10/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.593 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/10/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.436 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/10/2023 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 04/10/2023 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB e CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004656 | 04/10/2023 | 3300.80 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.131.598 e 900.131.602 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/10/2023 | 540.00 | 00009502457471 | MIRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS E APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.240 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004658 | 04/10/2023 | 36091.87 | 46695850000152 | RM CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 01 BMBOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.TOMADA DE PRECO 000022023 TERMO DE CONTRATO DE N 001032023 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.012 ANEXA. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/10/2023 | 515.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. A SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUN. CONF. DA BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/10/2023 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/10/2023 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004648 | 04/10/2023 | 504.00 | 40417564000149 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR - ROAMA CELLY PESSOA URBANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAL AREIA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.142 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 00000202023 E TC. 0000572023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/10/2023 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DESICAO DO PROCESSO DE N° 52637.000481202375 DO INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO CONF. NOTIFICACAO E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 05/10/2023 | 1320.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/10/2023 | 291.43 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/10/2023 | 1600.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE PLACA E ADESIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA E.M.E.F. ALCIDES LOURENCO E ADESIVAGNS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.083 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/10/2023 | 640.00 | 00003989567403 | TEREZA CRISTINA AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. Ao FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM DOIS TURNOS MANHA e TARDE PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DA ELEICAO PARA CONSELHO TUTELAR DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 001.239 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/10/2023 | 250.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSAO e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.241 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/10/2023 | 785.00 | 29244591000124 | AILTO MELO DOS SANTOS 04240396484 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB C. GRANDEPB AREIAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC. DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/10/2023 | 250.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM. NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.243 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/10/2023 | 3560.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.098 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 05/10/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/10/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/10/2023 | 95.00 | 00004999227436 | MARIA DO DESTERRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/10/2023 | 443.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.131.894 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004664 | 05/10/2023 | 2590.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.225 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. REF. AO PE000122023 e TC 00000472023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/10/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 051.291 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/10/2023 | 990.00 | 09303967000117 | ORTOPAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.234 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/10/2023 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.975 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/10/2023 | 2455.30 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EMSAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.039 ANEXA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 05/10/2023 | 2400.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 02065898402 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIGISUS PLANEJAMENTOMS DOS INSTRUMETNOS DE GESTAO QUE CORRESPONDE AOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS RELATORIO ANUAL DE GESTAO PROGRAMACAO ANUAL DE GESTAO EM CUMPRIMENTOS A LEI COMPLEMENTAR 1412012. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/10/2023 | 2100.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE ADESIVAGENS DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.082 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/10/2023 | 1900.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB E 01 VIAGEM SENDO PILOESPBGUARABIRAPB PILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 001.242 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/10/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO e MAESTRO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/10/2023 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA BOLSA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/10/2023 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA BOLSA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0004675 | 05/10/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.494 ANEXA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/10/2023 | 290.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AS EQUIPES DE BASE DE FUTSAL E FUT7 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NAS DISPUTAS DE COMPETICOES 2023 NAS CIDADES DE AREIAPB e GUARABIRAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/10/2023 | 2780.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOS DE EXAMES FICHAS MEDICAS E FORMULARIOS MEDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 001.443 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/10/2023 | 94.00 | 00071332025498 | RUTIELE DA CRUZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 06/10/2023 | 180.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 06/10/2023 | 940.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 06/10/2023 | 250.00 | 00005444410443 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 06/10/2023 | 700.00 | 00042195496843 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00005683528402 | MARIA LUCIMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00061637041420 | ROSINALVA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA RESTAURACAO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 06/10/2023 | 1665.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.245 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/10/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.559 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0004687 | 06/10/2023 | 251500.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE NOTEBOOKs CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.195 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PE 0000272023 E TC 00001042023 FIRMADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/10/2023 | 500.00 | 00015860598408 | ALINE AMARO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/10/2023 | 500.00 | 00009589832407 | ANTONIO KLISNMANN SANTOS LIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 06/10/2023 | 500.00 | 00071325332402 | BRENDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 06/10/2023 | 500.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 06/10/2023 | 500.00 | 00013064944789 | DANIELE TERTULIANO DOS SANTOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 06/10/2023 | 500.00 | 00016147559494 | EMANUELY CRISTINY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 06/10/2023 | 500.00 | 00011150355417 | ELLEN VITÓRIA MENDES DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/10/2023 | 500.00 | 00013779167409 | EMMILY DE FÁTIMA AGRIPINO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 06/10/2023 | 500.00 | 00009258260490 | FILIPE PAJAU SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/10/2023 | 500.00 | 00010365733466 | ISABELLY CRISTINA LINS ROQUE MARTINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/10/2023 | 500.00 | 00071325199486 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/10/2023 | 500.00 | 00010183751477 | JULIANA FERREIRA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/10/2023 | 500.00 | 00011557706417 | LIDIANA LUIZ SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/10/2023 | 500.00 | 00010783079460 | LIVIA RENATA SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/10/2023 | 500.00 | 00016953367474 | LUDMYLLA DE FÁTIMA SIMPLÍCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 06/10/2023 | 500.00 | 00016480769473 | LUÍS GUSTAVO AGRIPINO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 06/10/2023 | 500.00 | 00008952500474 | MARIA APARECIDA J. PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 06/10/2023 | 500.00 | 00070500876452 | MARIA CLARA HILÁRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/10/2023 | 500.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 06/10/2023 | 500.00 | 00005783323454 | MARIA JOSÉ HILARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 06/10/2023 | 500.00 | 00009234469402 | MARIA MAISA SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/10/2023 | 500.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/10/2023 | 500.00 | 00013690962404 | MARIA ROSÂNGELA MEDEIROS VENÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 06/10/2023 | 500.00 | 00070133470431 | RAYANE EMANUELLY DA SILVA LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/10/2023 | 500.00 | 00023842629800 | RENAN DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/10/2023 | 500.00 | 00007648554410 | VANUSA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/10/2023 | 480.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.250 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004724 | 06/10/2023 | 54629.85 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO CONJ. JOSE SALES RUA JOSE APRIGIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00062022 TC 000992022 e CONTRATO DE REPASSE 107661763 SICONV 9118792021 MDRCAIXA FIRMADO. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/10/2023 | 2250.00 | 00005222454479 | JOICE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIFICACAO CADASTRAL PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO AOS SISTEMAS DE CONTROLES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.244 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004725 | 09/10/2023 | 2700.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA 4X4 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. PE. 000182023 e CONTRATO 000662023 FIRMADO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/10/2023 | 14891.01 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 092023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/10/2023 | 480.00 | 00097752827487 | EDMUNDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRAJETO DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 001.254 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004726 | 09/10/2023 | 2465.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PE 00000182023 E TC 00000492023 FIRMADO. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.253 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/10/2023 | 585.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS e ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.248 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/10/2023 | 2400.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE 12.09 A 09.10.2023 CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 001.252 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/10/2023 | 7622.16 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 092023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/10/2023 | 9686.85 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 092023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/10/2023 | 1881.00 | 49404705000163 | KAZE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ARQUITETURA CONTRATADA PARA A ELABORACAO DE PROJETO COMO NA DESCRICAO DETALHADA EM PROJETO ARQUITETONICO DE INTERIORES DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/10/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 3.923 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.415 EM ANEXOS REFERENTE MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/10/2023 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 692023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.139 ANEXA REF. AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/10/2023 | 1774.00 | 17292163000198 | PERSONAL IND E COM. DE CALÇADOS E BRINDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.855 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES NA FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSORES NO DIA 18 DE OUT2023. ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/10/2023 | 1050.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.026.828 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004743 | 09/10/2023 | 270.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 013.909 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000392023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004745 | 09/10/2023 | 295.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.614 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000242023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/10/2023 | 525.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGEM e LIMPEZA DOS VEICULOS VWFOX DE PLACAS RLU1F97PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 1D49PB e FORDRANGER DE PLACA QSE5B37PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.247 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/10/2023 | 2460.00 | 00011666417408 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFE3I97PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 001.251 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/10/2023 | 3309.10 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 092023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004742 | 09/10/2023 | 1707.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 013.908 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000392023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004744 | 09/10/2023 | 254.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.010.615 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000242023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/10/2023 | 300.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 001.249 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/10/2023 | 7370.00 | 17111714000170 | ALCA PNEUS RENOVADORA - MARIVALDO PEREIRA MATIAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE RECAUCHUTAGEM REGENERACAO DE PNEUS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.791 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/10/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NAS INSTALACOES DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. SENDO OS EFLUENTES DESTINADOS A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS COMPETENTE.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 002.227 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2023 | 875.00 | 47926098000176 | LT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE ELABORACOES CONFECCOES PERSONALIZACOES E IMPRESSOES DE FICHAS DE INSCRICOES CARTEIRAS DE ATLETAS REGULAMENTOS DO 23 C.M.P COPA PILONENSE e SUPERCOPA PILONENSE DE FUTEBOL E ETIQUETAS DE TROFEUS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/10/2023 | 350.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE SELECAO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE FUTSAL EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. REF. A 3 RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 PARTIDA DAS QUARTAS DE FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTO BOMBA E NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF III LOC. NA COMUNIDADES DE SITIO PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.256 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/10/2023 | 1800.00 | 42974146000188 | TAXI PILOES - ISAAC LUAN PEREIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/10/2023 | 960.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 001.255 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/10/2023 | 3300.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 006 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFP8J98PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.257 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/10/2023 | 3020.00 | 00071332231470 | IAAN HENRIQUE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOA C. GRANDE GUARABIRA SOLANEA E ZONA RURAL PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC8D35PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.258 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/10/2023 | 439.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.134.106 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004759 | 10/10/2023 | 1616.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.015.223 e 015.224 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004760 | 10/10/2023 | 1186.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.759 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000142023 e TC. 00000292023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2023 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 051.473 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/10/2023 | 2550.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.008.949 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/10/2023 | 750.00 | 00005372450495 | RAMON HANDERSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/10/2023 | 300.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/10/2023 | 380.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/10/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.031.942 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/10/2023 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEL LOC. AO FUNC. DA SEDE DO ESPACO CIDADAOJUNTA MILITAR DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES 80 E 092023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/10/2023 | 47.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO ESPACO CIDADAO J. MILITAR DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. A MES 092023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004755 | 10/10/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJ. DA SEDE AO SITIO OLHO D'AGUA PAU D'ARCO E CANTINHOS E VICE E VERSA APROX. 242 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DOC. PE. 0182023 E TC 0672023 FIRMADO. E NFSE DE N° 002 ANEXA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004756 | 10/10/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJ. DA SEDE AO SITIO OLHO D'AGUA PAU D'ARCO E CANTINHOS E VICE E VERSA APROX. 242 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DOC. PE. 0182023 E TC 0672023 FIRMADO. E NFSE DE N° 003 ANEXA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/10/2023 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA .M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVARZEADO NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 002.226 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ADQUIRIR CAMINHAO COMPACTADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004747 | 10/10/2023 | 547621.44 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.008.786 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO PE 000000292023 E TC 000902023 FIRMADO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ADQUIRIR CAMINHAO COMPACTADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004749 | 10/10/2023 | 27378.56 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.008.786 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO PE 000000292023 E TC 000902023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004772 | 11/10/2023 | 4680.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.134.809 e 900.134.811 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/10/2023 | 3079.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GLP ENVASADO 13KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.118 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/10/2023 | 289.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.119 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/10/2023 | 1115.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB CUITEGIPB ALAGOINHAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.262 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/10/2023 | 460.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.120 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 11/10/2023 | 200.00 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/10/2023 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.546 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/10/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.014.531 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/10/2023 | 1230.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDE PB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 001.259 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/10/2023 | 2140.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 04 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLY1D46PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.130 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/10/2023 | 825.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.121 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004791 | 16/10/2023 | 6686.26 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.015.288 e 015.289 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004792 | 16/10/2023 | 567.40 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.079 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000432023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/10/2023 | 1837.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.013.510 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AMPARADO PELA LEI 0722001 TERMO SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004790 | 16/10/2023 | 1106.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.015.282 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/10/2023 | 94.00 | 00009333491490 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/10/2023 | 94.00 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/10/2023 | 193.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/10/2023 | 105.51 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOs EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/10/2023 | 92.65 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/10/2023 | 204.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/10/2023 | 166.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/10/2023 | 200.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/10/2023 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNC. DA SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNC. DA SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/10/2023 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 MEIAS DIARIAS PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/10/2023 | 980.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1 RODADA DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNOT AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/10/2023 | 230.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE VETERANO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE VETERANOS EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004804 | 17/10/2023 | 1874.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.533 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPATAMENTOS E SETORES DA SEC. DE ADM.DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/10/2023 | 382.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS E OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.041 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E FORMACOES DE PROF. PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/10/2023 | 4260.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 06SEIS BEBEDOURO ESMALTEC COL COMPRESSOR EGC35B BRANCO 220V CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.096.831 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004802 | 17/10/2023 | 11139.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.529 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004813 | 17/10/2023 | 7860.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI2779PB COM CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E SITIO CANT. PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA TURNOS MANHATARDE CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.004 EM ANEXOS REF. AO PE 00042022 e TC 000742022 FIRMADO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004814 | 17/10/2023 | 4000.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS. DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA A SEDE DO MUN. VICE VERSA APROX. 30KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUC. DESTE MUN. NO PERIODO 18.09 A 17.10.2023. CONF. PE. 000182023 e TC 000482023 FIRMADO e NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 024 EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004815 | 17/10/2023 | 6300.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO E. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. AVARZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. PERIODO 08.09 A 17.10.2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 025 EM ANEXOS. PP 0182023 e TC 04823 FIRMADO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004805 | 17/10/2023 | 3668.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.532 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000232023 e TC.0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004806 | 17/10/2023 | 5757.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.025.531 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/10/2023 | 94.00 | 00096592486449 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/10/2023 | 200.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/10/2023 | 350.00 | 00005850127410 | MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/10/2023 | 980.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS E OUTROS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.042 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E OFICINAS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004803 | 17/10/2023 | 2038.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.530 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PP 000232023 E TC 0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/10/2023 | 450.00 | 13938372000105 | NINO PIZZARIA E LANCHONETE - SEVERINO COSTA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.043 ANEXA. DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOESNAS UNIDADES B. DE SAuDE PSF's I II e III E NA 5 CONF. DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004816 | 18/10/2023 | 528.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 018.093 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/10/2023 | 685.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU1F77PB RANGER – PL QSD – 5137PB RLU11F97PB GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.004 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/10/2023 | 150.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MED. OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 011.045 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/10/2023 | 765.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROS VINCULADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/10/2023 | 470.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.200.024 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/10/2023 | 180.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.002 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTECAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/10/2023 | 709.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.200.022 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/10/2023 | 490.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.001 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTECAO BASICA REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/10/2023 | 1450.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.270 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/10/2023 | 2900.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO C. CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L 1620 DE PLACA MOU 7D76PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIADADES DE REMOCOES DE INTULHOS COLETA DE LIXO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO NO MUN. DE GUARABIRAPB ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.271 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/10/2023 | 865.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J. DEERE RETROESCAVADEIRA e PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/10/2023 | 978.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.136 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS NOS CAMPOS DA ZONA RURAL E URBANA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/10/2023 | 14550.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BUFFET COQUETEIS SALGADOS CALDINHOS MESA DE FRIOS JANTAR OFERECIDO A 150 CONVIDADOS EM ALUSAO A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE PILOES REALIZADO NA NOITE DE 18 DE OUTUBRO DE 2023 NO SALAO DE FESTA VILLA GOURMET NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 179 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/10/2023 | 1800.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS ELETRICOS CONST. NOTA FISCAL DE N° 000.000.606 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE MANUTENCOES DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/10/2023 | 8003.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO E PROGRAMAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/10/2023 | 21797.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004827 | 19/10/2023 | 3600.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.139.209 e 900.139.220 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/10/2023 | 2929.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.115 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/10/2023 | 775.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004836 | 19/10/2023 | 70257.27 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. AO CONVÊNIO DE N° 5922021 DA SEECTPB. CONFORME TP 000092022 TERMO DE CONTRATO DE N 0001152022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.041 ANEXA. | 00102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/10/2023 | 800.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL PARA ORGAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/10/2023 | 44868.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 e MDE APOIO e AEE CONTRATADOS e COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/10/2023 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/10/2023 | 500.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.986 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/10/2023 | 20752.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/10/2023 | 856.20 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.116 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/10/2023 | 325.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.117 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/10/2023 | 4940.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.506 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/10/2023 | 78.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004841 | 19/10/2023 | 40.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.301 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004850 | 20/10/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.124 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004851 | 20/10/2023 | 4902.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.478 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004852 | 20/10/2023 | 320.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.318 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004855 | 20/10/2023 | 184.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.321 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004860 | 20/10/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17.11.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.546 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004863 | 20/10/2023 | 2400.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.006 ANEXA. PE 00352023 e TC 001062023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004858 | 20/10/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17.11.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.544 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/10/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/10/2023 | 250.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/10/2023 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/10/2023 | 250.00 | 00009558612413 | FABIANA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/10/2023 | 200.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004853 | 20/10/2023 | 264.56 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.319 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004854 | 20/10/2023 | 525.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.320 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | EQUIPAGEM/REEQUIPAGEM DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2023 | 4680.00 | 44832621000107 | DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA COMPRESSOR SILENCIOSO ODONTOLOGICO 50 L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.008 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II MUN. DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/10/2023 | 1332.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/10/2023 | 100.00 | 21938106000100 | SENSORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.000.013 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/10/2023 | 1560.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DAS SECRETARIAS DE ADM EDUCACAO E DESEN. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 001.279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004859 | 20/10/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17.11.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.545 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004856 | 20/10/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17112023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.542 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/10/2023 | 326.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS NAO RET. DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/10/2023 | 216.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS TRANSP. DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004849 | 20/10/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.415 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0004857 | 20/10/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1810 A 17.11.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.543 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/10/2023 | 7210.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/10/2023 | 1295.56 | 16988607000161 | MM TURISMO & VIAGENS S. A. - MAX MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS SENDO DE JOAO PESSOAPB A SAO PAULOSP PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL TRANSACAO DE N 8543766 e TICKET AP998B FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/10/2023 | 3000.00 | 00008909075449 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE REVITALIZACOES E REFORMAS DE BANCOS DA PRACA DO CEMITERIO MUNICIPAL 'SAO MIGUEL' SENDO O MATERIAL POR CONTA DO REALIZADO DO SERVICO CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.281 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2023 | 800.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO INCENTIVO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTOS CIRCENSES PARA A POPULACAO CARENTE INFANTIL CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/10/2023 | 685.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE RECUPERACOES E MANUTENCOES EM SOLDAS DE EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.278 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1 LICENCIAMENTO E ENCARGOS DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA SLD6D69PB VINCULADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004879 | 23/10/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.242 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004875 | 23/10/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.392 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/10/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.105 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VWSPIN DE PLACAS SLC3F20PB e SLC3E60PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/10/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.106 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004876 | 23/10/2023 | 177.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.352 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0004877 | 23/10/2023 | 2872.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.486 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004878 | 23/10/2023 | 6190.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.485 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/10/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.107 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/10/2023 | 1416.18 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.224.396 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 300.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/10/2023 | 1379.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 074.809 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 300.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004891 | 24/10/2023 | 397.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 20.211 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.09 A 18.10.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/10/2023 | 4680.00 | 44832621000107 | DENTAL PREMIUM REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA COMPRESSOR SILENCIOSO ODONTOLOGICO 50 L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.008 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II VINCULADO A SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO A SUBST. DO EMPENHO 4862 DE 20.10.2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/10/2023 | 1567.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.160.571 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOLs DE PLACA RLV6F77PB e RLV6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004895 | 24/10/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 20.208 e 20.215 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.09 A 18.10.2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/10/2023 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/10/2023 | 250.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/10/2023 | 500.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004902 | 24/10/2023 | 5159.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PE. 0000102023 TC.. 00000462023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.571 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/10/2023 | 975.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL. RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.283 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004896 | 24/10/2023 | 1753.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 020.209 e 020.214 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.09 A 18.10.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/10/2023 | 2859.35 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.031.747 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/10/2023 | 289.65 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.449 ANEXA DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO NISSANFRONTIER ATKATX4 DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004890 | 24/10/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 20.210 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.09 A 18.10.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/10/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.020.272 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004893 | 24/10/2023 | 688.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 20.212 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.09 A 18.10.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004899 | 24/10/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.395 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA DE ENGENHARIA DE OBRA DE UM PORTAL NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2023.057.1227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/10/2023 | 3827.64 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/10/2023 | 1654.40 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004894 | 24/10/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 20.213 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.09 A 18.10.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/10/2023 | 960.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 2 RODADA DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.285 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/10/2023 | 3700.00 | 00002104839467 | JUNIOR CESAR SILVA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW MuSICAL DENOMINADA A BANDA BELEZA PURA DURANTE A FESTA DE COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES QUE REALIZOUSE EM 18102023 NO ESPACO VILLA GOURMET. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.287 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/10/2023 | 200.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO 6I49PB VINCULADA A SEC. DE A. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.284 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004926 | 25/10/2023 | 10575.87 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.904 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004927 | 25/10/2023 | 8374.01 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.906 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO MAQUINA PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004928 | 25/10/2023 | 3987.20 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.906 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000212023 E TC 00000752023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004931 | 25/10/2023 | 4378.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.010.044 e 10.045 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULOS C. CACAMBA DE PL OXO6I49PB e NQI3F62PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 00000282023 E TC 00000892023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/10/2023 | 163.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.471 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DA MAQUINA CORTADORA DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004923 | 25/10/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.010.046 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/10/2023 | 12558.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004913 | 25/10/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.129 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004910 | 25/10/2023 | 74325.06 | 46695850000152 | RM CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 02 BMBOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.TOMADA DE PRECO 000022023 TERMO DE CONTRATO DE N 001032023 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.013 ANEXA. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0004912 | 25/10/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.440 ANEXA. REF. A RECONHECIMENTO DE DIVIDA FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE INVESTIMENTOS NA EDUCACAO-COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/10/2023 | 4599.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAIXAS DE SOM SM550CM700 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.097.108 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004925 | 25/10/2023 | 12720.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19565 27580 e 7.5016 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.898 2.901 2.902 e 2.903 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS RLU9F33QSE4G86 e MOE3E24PB E CHEVSPN DE PLACA SLC3E60PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004929 | 25/10/2023 | 1218.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.010.042 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REMOCAO SENDO PILOESPB PARA CIDADE DE CAMPINA G.PB DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. NFSe DE N 1.003.569 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/10/2023 | 116.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECER SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 071.997 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/10/2023 | 199.92 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 08 LATAS SUPRA SOY CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.402 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/10/2023 | 484.47 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03 LATAS NUTREN S. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.404 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/10/2023 | 1369.39 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 11 LATAS DE PEDIASURE C. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.405 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/10/2023 | 2143.71 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 09 LATAS DE PREGOMIN P. 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.406 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/10/2023 | 2858.28 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 12 LATAS DE PREGOMIN P. 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.407 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/10/2023 | 169.99 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01 LATA DE GLUCERNA PO B. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.408 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0004932 | 25/10/2023 | 4059.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.319 e 1.320 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000422023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004933 | 25/10/2023 | 1329.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSIC. CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.321 e 1.322 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/10/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/10/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/10/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/10/2023 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/10/2023 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 25/10/2023 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 25/10/2023 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/10/2023 | 250.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004924 | 25/10/2023 | 2440.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19565 e 17570 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 2.899 e 2.900 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS VWFOX e FIATFIORINOambulancia DE PLACAS RLU1F77 e QSE1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004930 | 25/10/2023 | 1218.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.010.043 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REMOCAO SENDO PILOESPB PARA CIDADE DE CAMPINA G.PB DOS VEICULOS R.MASTER ambulancia DE PLACA QFF8247PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/10/2023 | 120.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/10/2023 | 210.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECER SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 072.034 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/10/2023 | 235.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.739 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/10/2023 | 190.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.740 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004960 | 26/10/2023 | 6812.32 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.485 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004944 | 26/10/2023 | 89773.76 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPB NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME TP 000122022 e TERMO DE CONTRATO DE N 0000332023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.042 EM ANEXOS. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004946 | 26/10/2023 | 5880.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCOPASSAGEIROS OBJ. O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE SITIO SAO FRANCISCOSEDE DO MUN. E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 037 ANEXA. REF. AO P.E 00182023 e T.C0502023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/10/2023 | 4400.00 | 22342603000104 | J3 INFORMATICA - JACLECIO DE LIMA MEDEIROS BOTOLO 08441836442 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE SOFTWARES EM 100CEM NOTEBOOKS DOADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.004 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004945 | 26/10/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.106 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/10/2023 | 1650.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N 000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004948 | 26/10/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.605 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/10/2023 | 73151.45 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 16 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/10/2023 | 215.80 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/10/2023 | 107.76 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/10/2023 | 205.74 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/10/2023 | 130.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/10/2023 | 162.01 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/10/2023 | 195.54 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/10/2023 | 234.78 | 08785479000120 | STTRANS -GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0004981 | 27/10/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 9 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.351 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/10/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/10/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/10/2023 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.293 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/10/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.294 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/10/2023 | 1450.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.295 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.296 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.297 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.298 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.299 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/10/2023 | 750.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.300 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.301 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/10/2023 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.302 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/10/2023 | 840.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.303 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/10/2023 | 1300.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.304 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/10/2023 | 1150.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.305 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/10/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.306 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/10/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.307 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/10/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.308 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/10/2023 | 1300.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 001.309 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/10/2023 | 480.00 | 00009546757462 | RENATO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE BAIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.352 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/10/2023 | 880.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/10/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/10/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRECATORIO JUDICIAL REF. RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 ID 081230000009816796 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF. INFORMATIVO e BOLETO BANC. EM ANEXOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/10/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/10/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/10/2023 | 1635.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS DAS SEDES DAS ESC. DA REDE MUNIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/10/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/10/2023 | 1250.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.318 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/10/2023 | 540.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.319 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/10/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.320 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/10/2023 | 895.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.321 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/10/2023 | 540.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.322 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/10/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.323 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/10/2023 | 835.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.324 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.325 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/10/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.326 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/10/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.327 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/10/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.328 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/10/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.329 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/10/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.330 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/10/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.331 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/10/2023 | 540.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.332 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/10/2023 | 800.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.333 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/10/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 001.334 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/10/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 001.335 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/10/2023 | 540.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.336 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/10/2023 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.337 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/10/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.338 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/10/2023 | 1020.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.339 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/10/2023 | 540.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.340 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/10/2023 | 720.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.341 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/10/2023 | 1210.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.342 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/10/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.343 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/10/2023 | 540.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.344 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/10/2023 | 540.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.345 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/10/2023 | 540.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.346 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/10/2023 | 870.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.347 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/10/2023 | 720.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.348 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/10/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.349 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/10/2023 | 765.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.350 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004964 | 27/10/2023 | 4587.68 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.804 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004965 | 27/10/2023 | 3414.43 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.805 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004966 | 27/10/2023 | 4926.14 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.806 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004967 | 27/10/2023 | 997.88 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.807 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/10/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/10/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.288 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/10/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.289 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/10/2023 | 1250.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.290 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/10/2023 | 400.00 | 00070133251470 | JOSE CEZAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/10/2023 | 450.00 | 00009224007414 | GEORGE CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/10/2023 | 200.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/10/2023 | 450.00 | 00010517062461 | MANOEL MESSIAS DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/10/2023 | 900.00 | 00009565686451 | ROSEMARY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/10/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/10/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/10/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/10/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/10/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/10/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/10/2023 | 1575.48 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.807 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 230.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/10/2023 | 314.52 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.003.395 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 230.000KM DO VEICULO FORDRANGER DE PLACAQSD5B37PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/10/2023 | 4000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/10/2023 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/10/2023 | 2500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE PILOESPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/10/2023 | 290.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AS EQUIPES DE BASE DE FUTSAL E FUT7 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NAS DISPUTAS DE COMPETICOES 2023 NAS CIDADES DE AREIAPB e GUARABIRAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/10/2023 | 500.00 | 00008952500474 | MARIA APARECIDA J. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA O ATLETA DE TAEKWONDO PARA PARTICIPAR DE EVENTO 'SI SHA TI' NO DIA 04.11.2023 NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/10/2023 | 1250.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.291 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/10/2023 | 950.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.292 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/10/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.310 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.311 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/10/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.312 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/10/2023 | 950.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.313 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/10/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.314 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/10/2023 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.315 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/10/2023 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.316 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/10/2023 | 600.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.317 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/10/2023 | 8740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/10/2023 | 29394.37 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/10/2023 | 8722.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/10/2023 | 980.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 3 RODADA DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.353 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2023 | 6550.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/10/2023 | 7020.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/10/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/10/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/10/2023 | 9277.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/10/2023 | 6752.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/10/2023 | 15840.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/10/2023 | 8949.21 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/10/2023 | 10560.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/10/2023 | 36960.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/10/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/10/2023 | 1498.30 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS DE CONSTRUCOES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.899 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RESIDÊNCIA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/10/2023 | 10400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/10/2023 | 3338.71 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/10/2023 | 6557.42 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005068 | 30/10/2023 | 1084.00 | 40274237000185 | CLM FARMA COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.756 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000262023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/10/2023 | 2455.30 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EMSAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.257 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/10/2023 | 3168.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. S. CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/10/2023 | 12936.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS COMPL. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/10/2023 | 6190.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA COMPL. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/10/2023 | 42078.36 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO MUN. DE S. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/10/2023 | 22090.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.984 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/10/2023 | 51272.57 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/10/2023 | 106810.47 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/10/2023 | 34320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/10/2023 | 2775.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/10/2023 | 9240.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/10/2023 | 35688.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/10/2023 | 57801.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/10/2023 | 37226.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/10/2023 | 32611.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/10/2023 | 12110.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/10/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/10/2023 | 275662.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/10/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/10/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/10/2023 | 143719.25 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MAG. e MDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/10/2023 | 1900.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 05 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA AS CIDADES DE J. PESSOAPB PARA PILOESPB GUARABIRAPB AREIAPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.357 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005065 | 30/10/2023 | 3060.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ITEM 0003 DO PP 0000342023 E TC DE N° 0001052023 FIRMADO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005066 | 30/10/2023 | 3184.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS e SELFSERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO ITENS 0001 e 0002 DO PP 0000342023 E TC DE N° 0001052023 FIRMADO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005067 | 30/10/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.032.252 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/10/2023 | 26200.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/10/2023 | 16952.28 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/10/2023 | 10600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/10/2023 | 3131.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/10/2023 | 17969.04 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/10/2023 | 530.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA e AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.355 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/10/2023 | 1450.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/10/2023 | 11532.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/10/2023 | 26497.38 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2023 | 7957.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2023 | 5031.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/10/2023 | 7725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005128 | 31/10/2023 | 1175.92 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.975 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO FIATCRONOSS DE PLACA SKV8C30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MêS 09 AO 10.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 13463 CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2023 | 860.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/10/2023 | 133.86 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/10/2023 | 52908.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS CONF. DEBITO NA CC 7411X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/10/2023 | 718.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL PRESTADOR DE SERVICOS CONF. DAS EM ANEXO REF. AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP REF. AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2023 | 1050.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005125 | 31/10/2023 | 7160.00 | 50289843000128 | FERNANDO SERRARIA - FERNANDO MACIEL DOS SANTOS SERRARIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERTENCENTES AO SISTEMA PuBLICO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. OS ITENS 0001 0002 e 0003 P.E. 0000312023 TC 0000992023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005131 | 31/10/2023 | 9388.96 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.976 6.955 e 6.956 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS SPNs DE PLACAS SLC3E60 e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 09 A 10.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005133 | 31/10/2023 | 17267.04 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.954 6.957 6.958 6.959 e 6.960 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS e NISSANFRONTIER DE PLACAS QFL – 4B11PB OGE 6F30PBMOK 9A52PB QFG0J93PB e RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 09 A 10.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005134 | 31/10/2023 | 37435.08 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.961 6.962 6.963 6.964 6.965 6.966 6.967 e 6.980 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 09 A 10.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2023 | 30.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO QSE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS NAO RET. DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/10/2023 | 7404.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB FEB PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS TRANSP. DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/10/2023 | 179.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REF. AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/10/2023 | 105.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REF. AO MÊS 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/10/2023 | 12261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/10/2023 | 3101.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEDIDOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/10/2023 | 930.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE CONF. DAS EM ANEXO REF. AO MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005127 | 31/10/2023 | 578.15 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.981 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO RENAULTKWID DE PLACASKZ7A43PB VINCULADO AO PROG. IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MES 09 A 10.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005129 | 31/10/2023 | 18168.03 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.945 6.946 6.947 e 6.948 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS R.MASTERS FORDRANGER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QFF8247PB SKX3D27PB QSD–5137PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 09 A 10.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005130 | 31/10/2023 | 50927.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.978 6.944 6.949 6.950 6.951 6.952 e 6.953 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 09 AO 10.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/10/2023 | 26453.45 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/10/2023 | 5614.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF COMPL. ENFERGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/10/2023 | 7918.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS COMPL. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. OUT.2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/10/2023 | 394.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DO SUS CUSTEIO NAO RET. REF. A COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2023 | 2316.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FMS GRATIIFICACAO VACINA CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005126 | 31/10/2023 | 1659.68 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.977 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 09 AO 10.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005132 | 31/10/2023 | 33890.08 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.968 6.969 6.970 6.971 6.972 6.973 e 6.974 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DO MÊS 09 A 10.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/11/2023 | 824.62 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.011.084 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOV. PELO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/11/2023 | 1250.78 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.152 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs I II e III E A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005159 | 01/11/2023 | 4230.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 001.811 1.812 1.815 e 1.813 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF8247PB FORDRANGER QSD5B37PB e VWGOLs DE PLA RLV6F77PB e RLV6G56PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005161 | 01/11/2023 | 6320.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE SER. ELET. DE N 000.086 088 089 e 091 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOL's F.RANGER e R.MASTER ambulancia DE PLACAS RLV6G57 RLV6F77 QSD5B37 e QFF8247PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/11/2023 | 1960.03 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.224.839 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/11/2023 | 1629.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 074.995 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 100.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/11/2023 | 7808.42 | 17597525000159 | LOJAO COMPRE BEM - ANDREZA ARAUJO SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.154 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMACAO DOS KITs DE ENXOVAIS AS MAES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE DESEN. e ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/11/2023 | 2273.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.151 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS E EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/11/2023 | 1260.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.705 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/11/2023 | 2540.37 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.150 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOALS DA REDE M. DE ENSINO E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005160 | 01/11/2023 | 11300.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.810 1.814 1.816 e 1.817 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS SPN MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS SLC3F20PB MOT7213PB MOK9A52 e QFG6F30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005162 | 01/11/2023 | 800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.090 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU9F33PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/11/2023 | 3290.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.101 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/11/2023 | 1055.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAS DE CONSTRUCOES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.901 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RESIDÊNCIA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/11/2023 | 383.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECER SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 072.324 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/11/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 052.428 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/11/2023 | 1050.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.134 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005170 | 06/11/2023 | 171.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.015.623 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005175 | 06/11/2023 | 2590.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.247 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. REF. AO PE000122023 e TC 00000472023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/11/2023 | 7000.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REL. DA SEC. DE SAuDE E NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.034 ANEXA REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005182 | 06/11/2023 | 3050.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.248 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. REF. AO PE000372023 e TC 00001092023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/11/2023 | 468.57 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULOS FIATFIORINO e VWFOX DE PLACAS QSE1D89 e RLU1F97PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/11/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO REF. A FATURA DE N° 1.078.969 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/11/2023 | 550.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSOES ESPORTIVAS e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL E NO PORTAL SE LIGA PILOESPB NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.366 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/11/2023 | 1320.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005176 | 06/11/2023 | 2700.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA 4X4 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. PE. 000182023 e CONTRATO 000662023 FIRMADO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.026 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005183 | 06/11/2023 | 50686.93 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO CONJ. JOSE SALES RUA JOSE DO REGO BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00062022 TC 000992022 NOTA FISCAL. DE SER. ELET. DE N° 1.000.112 e CONTRATO DE REPASSE 107661763 SICONV 9118792021 MDRCAIXA FIRMADO. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/11/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO e MAESTRO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/11/2023 | 600.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/11/2023 | 1132.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1 FASE DA COPA PILONENSE DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.367 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0005172 | 06/11/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.557 ANEXA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/11/2023 | 11160.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PEC. e ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRAFGS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005192 | 07/11/2023 | 5120.72 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMB. DE RESIDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CONST. EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 002.186 ANEXA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. IN 0000022023 E TC. 0000022023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA LOCACAO DE 01UM VEICULO TIPO C. CAMINHAO CACAMBA M. BENZ L 1620 DE PLACA MOU 7D76PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIADADES DE REMOCOES DE INTULHOS COLETA DE LIXO PARA A ESTACAO DE TRATAMENTO NO MUN. DE GUARABIRAPB ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.370 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/11/2023 | 1425.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA -REI DOS DICSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUSICOES DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.517 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA BANDA DE MUSICA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/11/2023 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA BOLSA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/11/2023 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA BOLSA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/11/2023 | 800.00 | 30713257000151 | J&G TURISMO - J F DE SOUZA EXCURSOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM SENDO DE GUARABIRAPB PARA A CIDADE DE RIO DE JANEIRORJ PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DOCUMENTOS DECLARACAO LAUDO SOCIAL e BILHETE DE PASSAGEM FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/11/2023 | 219.63 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/11/2023 | 375.14 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/11/2023 | 199.27 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/11/2023 | 324.90 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/11/2023 | 33.63 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEL LOC. AO FUNC. DA SEDE DO ESPACO CIDADAOJUNTA MILITAR DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES 102023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA A SEDE DO ESPACO CIDADAO J. MILITAR DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. A MES 102023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/11/2023 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/11/2023 | 156.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE INDEN. MUNICIPAL N 172 AO IPC DA JUNTA MILITA DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/11/2023 | 500.00 | 00015860598408 | ALINE AMARO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/11/2023 | 500.00 | 00009589832407 | ANTONIO KLISNMANN SANTOS LIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/11/2023 | 500.00 | 00071325332402 | BRENDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/11/2023 | 500.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/11/2023 | 500.00 | 00013064944789 | DANIELE TERTULIANO DOS SANTOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/11/2023 | 500.00 | 00016147559494 | EMANUELY CRISTINY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/11/2023 | 500.00 | 00011150355417 | ELLEN VITÓRIA MENDES DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/11/2023 | 500.00 | 00013779167409 | EMMILY DE FÁTIMA AGRIPINO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/11/2023 | 500.00 | 00009258260490 | FILIPE PAJAU SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010365733466 | ISABELLY CRISTINA LINS ROQUE MARTINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/11/2023 | 500.00 | 00071325199486 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010183751477 | JULIANA FERREIRA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/11/2023 | 500.00 | 00011557706417 | LIDIANA LUIZ SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010783079460 | LIVIA RENATA SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/11/2023 | 500.00 | 00016953367474 | LUDMYLLA DE FÁTIMA SIMPLÍCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/11/2023 | 500.00 | 00016480769473 | LUÍS GUSTAVO AGRIPINO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/11/2023 | 500.00 | 00008952500474 | MARIA APARECIDA J. PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/11/2023 | 500.00 | 00070500876452 | MARIA CLARA HILÁRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/11/2023 | 500.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/11/2023 | 500.00 | 00005783323454 | MARIA JOSÉ HILARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/11/2023 | 500.00 | 00009234469402 | MARIA MAISA SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/11/2023 | 500.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/11/2023 | 500.00 | 00013690962404 | MARIA ROSÂNGELA MEDEIROS VENÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/11/2023 | 500.00 | 00070133470431 | RAYANE EMANUELLY DA SILVA LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/11/2023 | 500.00 | 00023842629800 | RENAN DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/11/2023 | 500.00 | 00007648554410 | VANUSA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/11/2023 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 021.865 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/11/2023 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 021.864 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/11/2023 | 1820.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB 04 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB E 02 VIAGENS SENDO PILOESPBGUARABIRAPB PILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 001.369 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/11/2023 | 78.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/11/2023 | 195.00 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PB DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/11/2023 | 78.00 | 00008703488411 | THAYSE FREIRE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PB DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/11/2023 | 78.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO 1 CONGRESSO PB DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005186 | 07/11/2023 | 247.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.590 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005187 | 07/11/2023 | 731.00 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.961 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000382023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005188 | 07/11/2023 | 567.40 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.079 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000432023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/11/2023 | 129.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECER SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 072.361 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/11/2023 | 990.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.013.752 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AMPARADO PELA LEI 0722001 TERMO SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/11/2023 | 780.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFVSERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA F. A. DE SER. DE N° 001.371 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/11/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/11/2023 | 94.00 | 00007963368490 | JANAILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/11/2023 | 200.00 | 00011901423417 | SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/11/2023 | 300.00 | 00016313460405 | KYSSIA MAELHY SOARES DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/11/2023 | 200.00 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/11/2023 | 950.00 | 00004417322406 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/11/2023 | 100.00 | 00005873001405 | DAMIANA SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/11/2023 | 1140.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE NUTRICOES ENT. SLIP DESCARPACK E INTERAL 300ML CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.657 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005253 | 08/11/2023 | 2590.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.255 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. REF. AO PE000122023 e TC 0000472023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/11/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 052.524 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/11/2023 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 052.525 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/11/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 052.527 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/11/2023 | 810.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.722 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005261 | 08/11/2023 | 2382.60 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.004.849 e 4.851 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000372023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005262 | 08/11/2023 | 234.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSIC. CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.004.850 e 4.854 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000282023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/11/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.650 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/11/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.562 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005247 | 08/11/2023 | 2340.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.148.638 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/11/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.648 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/11/2023 | 3500.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFR.LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS BEBEDOURO COLUNA GARRAFAO EGC35B ESMALTEC e LIQUIDIFICADOR IND. 08LTS INOX VITALEX CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.410 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/11/2023 | 14000.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS MOBILIARIO EM GERAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.007.561 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/11/2023 | 735.00 | 29244591000124 | AILTO MELO DOS SANTOS 04240396484 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB C. GRANDEPB AREIAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQB 4G59PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS e DOCUMENTOS BANC. DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA ADM. CONF. RELATORIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ANEXO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/11/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/11/2023 | 700.00 | 47926098000176 | LT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE ELABORACOES CONFECCOES PERSONALIZACOES E IMPRESSOES DE CARTEIRAS DE ATLETAS PARA SUBISTITUICAO SUMuLAS e CONTROLE DE ESTATISCAS DO 23 C.M.P COPA PILONENSE e COPA PILONENSE DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/11/2023 | 2884.89 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.138 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO 23 CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/11/2023 | 1710.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.519 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACAO DO EVENTO SEXTA CULTURAL ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005279 | 09/11/2023 | 1037.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.964 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO ESTADIO 'JOSE LIRA LINS' DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/11/2023 | 375.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005281 | 09/11/2023 | 4642.02 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.967 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005280 | 09/11/2023 | 1014.45 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.966 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NO CEMITERIO PUBL. S. MIGUEL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005283 | 09/11/2023 | 1302.40 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.981 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA SEDE DA PREF. DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/11/2023 | 380.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS FRONTIER DE PLACA RLX8H86PB e SPINs VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.024 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/11/2023 | 800.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL PARA ORGAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/11/2023 | 98.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.036.939 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/11/2023 | 2820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.000.530 ANEXA DESTINADOAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU1J07PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005287 | 09/11/2023 | 9277.03 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.968 2.969 2.971 2.972 2.973 2.974 e 2.977 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO A. MARCELINO LIRA A. LOURENCO C. H. C. LIRA e ADELINA DE A. BARRETO NA Z. RURAL E BONA MOURA BRAZ BARACUHY E ILMA RAMALHO NA Z. URBANA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000202023 e 0000562023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005288 | 09/11/2023 | 1834.86 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.970 2.975 e 2.976 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO NA Z. URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/11/2023 | 300.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE REDENCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.373 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005282 | 09/11/2023 | 2642.93 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.980 e 2.983 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA NOS CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005285 | 09/11/2023 | 5591.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.965 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA NAS GALERIAS E ENCANAMENTOS DOS JARDIM SERRANO DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/11/2023 | 335.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.025 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005286 | 09/11/2023 | 3167.82 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.002.978 e 2.979 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEDES DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005267 | 09/11/2023 | 446.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.689 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/11/2023 | 151.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.811 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/11/2023 | 132.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.812 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/11/2023 | 6000.00 | 37140554000102 | DMLC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.000.021 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/11/2023 | 350.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.459 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/11/2023 | 2950.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.782 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/11/2023 | 800.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005284 | 09/11/2023 | 1730.22 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.982 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DO CRAS VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.. 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | REEQUIPAR OS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBF/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/11/2023 | 5840.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01UM NOTE ASUS CI5 8GB 256GB SSD e 01 UMA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.105 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CAD. uNICO DO IGDBF VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/11/2023 | 1952.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.641 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSSIDADEAS DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS PARA O GRUPO DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS PROG. SCFV E CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2023 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2023 | 800.00 | 00058166220482 | IRANI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA DEVIDO A SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO RELATORIO PARECER SOCIAL e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/11/2023 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.735 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/11/2023 | 3804.85 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 15 LATAS DE NEOCATE 400G E NEOFORTE B. 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.521 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/11/2023 | 1463.92 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 08 LATAS DE ENSURE B. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.522 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/11/2023 | 350.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.107 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES A MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAuDE PSF III NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/11/2023 | 2010.00 | 42974146000188 | TAXI PILOES - ISAAC LUAN PEREIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.002 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/11/2023 | 3400.00 | 00071332231470 | IAAN HENRIQUE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOA E REMIGIOPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC8D35PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.374 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2023 | 2640.00 | 00070236498401 | WARLI GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFP8J98PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.375 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2023 | 2460.00 | 00011666417408 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFE3I97PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 001.376 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2023 | 1620.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 001.377 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2023 | 690.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UM MONITOR PHILIPS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.107 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA UNIDADE B. DE SAuDEPSF III NA COM. DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2023 | 3120.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB e 08 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLY1D46PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.383 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005289 | 10/11/2023 | 7687.73 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.9845 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005290 | 10/11/2023 | 479.19 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.002.9845 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA NO POCO ART. DO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005291 | 10/11/2023 | 7356.27 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.985 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2023 | 245.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/11/2023 | 2240.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.108 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005298 | 10/11/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJ. DA SEDE AO SITIO OLHO D'AGUA PAU D'ARCO E CANTINHOS E VICE E VERSA APROX. 242 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DOC. PE. 0182023 E TC 0672023 FIRMADO. E NFSE DE N° 004 ANEXA. REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005304 | 10/11/2023 | 3900.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE POLPAS DE FRUTAS CONT. EM NOTAS FISCAIS ELET. EST. DE N 900.150.144 e 900.150.164 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005305 | 10/11/2023 | 1755.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE FRANGOS CAIPIRAS ABATIDOS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.150.282 ANEXAS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005313 | 10/11/2023 | 2465.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PE 00000182023 E TC 00000492023 FIRMADO. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.381 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/11/2023 | 2400.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE 10.10 A 10.11.2023 CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 001.378 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/11/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 3.923 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.461 EM ANEXOS REFERENTE MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/11/2023 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 692023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.173 ANEXA REF. AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2023 | 1315.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB CUITEGIPB ALAGOINHAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.379 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2023 | 1745.00 | 00006256300416 | SEBASTIÃO SALES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACOES DE AUTENTICACAO DE CERTIDOES REGISTROS E DIVERCOS DOCUMENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.380 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/11/2023 | 2594.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.045.090 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR J. DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/11/2023 | 1650.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CAPTACOES DE IMAGENS E PRODUCOES DE VIDEO JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. ELET. DE N° 000.103 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/11/2023 | 500.00 | 48941282000158 | BLUE TARGET COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA DIVULGACOES DOS PONTOS TURISTICOS JUNTO AO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. ELET. DE N° 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 1 PARTIDA DAS SEMI FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/11/2023 | 768.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.995 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO 'JOSE LIRA LINS' ATRAVES DO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/11/2023 | 705.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS ADIADOS DAS 1 2 e 3 RODADAS DO C.M. PILONENSE DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.384 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004258707406 | JOSÉ JONATAN MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. BOLA DE OURO DE FUTEBOL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | Acoes Emergenciais destinadas ao Setor Cultural Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/11/2023 | 3835.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA REALIZADOS NO ACESSAR OS RECURSOS E ASSIM PODER DESENVOLVER E ELABORAR OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS QUANTO A APLICACAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO LEI FEDERAL DE N 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. NO PERIODO DE MAIO A OUT. DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.165 ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005320 | 13/11/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.163 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/11/2023 | 9956.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES 102023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/11/2023 | 5666.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. A MES 102023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/11/2023 | 8498.23 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 102023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/11/2023 | 886.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS ESCOLAS e IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 102023 CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/11/2023 | 1560.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZAS MANUTENCOES e INTALACOES DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.023 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE OBRAS SERV. URBANOS E INFRAESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/11/2023 | 1985.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA BOMBA SUB. T. 1.0CV CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.037.400 ANEXA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POCO ARTESIANO DO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/11/2023 | 745.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.037.400 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBA SUB. NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL E DO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/11/2023 | 15395.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 102023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/11/2023 | 3770.86 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 102023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/11/2023 | 488.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES 102023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/11/2023 | 980.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZAS E MANUTENCOES DOS AR CONDICIONADOS NAS SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I E OUTROS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SAuDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.024 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/11/2023 | 1990.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB 01 VIAGEM SENDO PILOESPB GUARABIRA PB PILOESPB e 01 VIAGEM SENDO PILOESPB C. GRANDE PB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLQ0J13PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL A. DE N 001.385 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/11/2023 | 156.18 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV 6F77PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005340 | 13/11/2023 | 159.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.785 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/11/2023 | 520.00 | 31849436000183 | CLINICA ENTRE AFETOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.680 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/11/2023 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/11/2023 | 2595.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.009.995 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005344 | 14/11/2023 | 593.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.018.835 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/11/2023 | 85.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.858 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/11/2023 | 334.89 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/11/2023 | 590.00 | 00008953107407 | LUCINARIA DOS ANJOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACAO DE APRESENTACOES DE PALESTRAS DE FORMACOES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.389 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/11/2023 | 350.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE SELECAO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE FUTSAL EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. REF. A 4 RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/11/2023 | 680.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS NA CARROCA DO TRATOR J. DEERE E NA C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.388 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/11/2023 | 590.00 | 00003909428479 | FLAVIO RENNAH COSTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE BUROCRATICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.390 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/11/2023 | 3161.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L e GLP ENVASADO 13KG G13 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.125 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/11/2023 | 419.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.123 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/11/2023 | 300.00 | 00008971720433 | JARIO LUCIANO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.391 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/11/2023 | 4160.00 | 42568798000112 | UNI COMERCIO E SERVICO DE PERFURACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE APROFUNDAMENTO DE POCO TUBULAR NA COMUNIDADE DE CANADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/11/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PARA IMPLATACOES DE PAVIMENTACOES NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 0.000.446 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/11/2023 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.125.429 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/11/2023 | 1000.00 | 17374842000106 | ANGIOCENTRO CENTRO DE ANGIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.290 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/11/2023 | 539.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.124 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004279513481 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE G. ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/11/2023 | 809.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.122 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/11/2023 | 3300.00 | 33298199000135 | MONTENEGRO REFRIGERACAO - JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR 03448670480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE 1D49PB CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.048 ANEXA VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/11/2023 | 305.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU1F77PB RLU11F97PB GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB FIORINOambulancia DE PLACA QSE1D89PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/11/2023 | 180.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/11/2023 | 94.00 | 00009842218406 | RAYANNE GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/11/2023 | 94.00 | 00006581830445 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/11/2023 | 250.00 | 00070037863460 | CAMILE VITORIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005362 | 17/11/2023 | 180.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.901 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000142023 e TC. 00000292023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/11/2023 | 1055.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA e DIAGNOSICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.999 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNC. DA SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/11/2023 | 277.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/11/2023 | 221.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/11/2023 | 200.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/11/2023 | 162.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/11/2023 | 186.41 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/11/2023 | 107.01 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/11/2023 | 72.99 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOC. PARA FUNC. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/11/2023 | 72.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TENDA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO REALIZADO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.395 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/11/2023 | 970.00 | 49181255000197 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA E CONFECCAO DE FORRA E PORTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE AEE DA ESCOLA D. BRAZ BARACUHY VINCULADA A REDE M. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/11/2023 | 955.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.005 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/11/2023 | 6220.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS NA REALIZACOES DE TROCAS DOS RETENTORES DO TANDEM ESQUERDO E DIREITO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.392 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/11/2023 | 8000.00 | 36318369000194 | CRIS VIDROS - CRISTINA MARCOLINO DA SILVA 09574354440 -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACOES DE MOTAGENS DE INFRAESTRUTURA PISCAS EM TUBOS DE LEDs e ENFEITES EM POSTAS DESTINADOS ABRILHANTAR O EVENTO NATAL DOS SONHOS NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/11/2023 | 15700.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA AS ESCOLAS E IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AOS ANOS DE 2019 2020 2021 E 2023 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/11/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 003.658 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005395 | 20/11/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS E DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17.12.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.218 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/11/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.115 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VWSPIN DE PLACAS SLC3F20PB e SLC3E60PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/11/2023 | 1854.50 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.000.907 e 908 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS H. DA COSTA LIRA E BONA DAS NEVES MOURA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005405 | 20/11/2023 | 3614.75 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS RAIZES COM. LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.153.763 e 900.153.768 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/11/2023 | 195.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO QSE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS NAO RET. DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/11/2023 | 4827.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB FEB PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/11/2023 | 44868.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 e MDE APOIO e AEE CONTRATADOS e COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005414 | 20/11/2023 | 4000.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS. DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA A SEDE DO MUN. VICE VERSA APROX. 30KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUC. DESTE MUN. NO PERIODO 18.10 A 17.11.2023. CONF. PE. 000182023 e TC 000482023 FIRMADO e NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 029 EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005415 | 20/11/2023 | 6300.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO E. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. AVARZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. PERIODO 18.10 A 17.11.2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 030 EM ANEXOS. PP 0182023 e TC 04823 FIRMADO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/11/2023 | 1680.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 ARMAZENAMENTO CORP. DE 10 GB CONF. NOTAS FISCAIS DE SER. ELETR. DE N 000.008 e 9 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/11/2023 | 117.00 | 00087806363734 | MURILO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMIN. DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/11/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005392 | 20/11/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17.12.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.215 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005393 | 20/11/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17.12.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.216 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/11/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.116 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/11/2023 | 8119.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO E PROGRAMAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/11/2023 | 480.00 | 00013264924463 | GERSON LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO DE MATO NO TRAJETO DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.401 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005394 | 20/11/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17.12.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.217 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/11/2023 | 7572.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/11/2023 | 21573.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/11/2023 | 1483.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN SENIOR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.013.888 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AMPARADO PELA LEI 0722001 TERMO SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/11/2023 | 5000.00 | 22663123000145 | OPERA MEDICAL CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.385 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/11/2023 | 643.02 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO-PARAISO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FRUTAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.694 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CIRCUITO AMO VIVER 2023 QUE FAZ PARTE DO MES DE PREV. DO CANCER DE PROSTATA NOVEMBRO AZUL ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/11/2023 | 1475.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE PREST. DE SER. EVENTUAIS FUS DESTE MUNICIPIO CONF. DAS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/11/2023 | 18600.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/11/2023 | 550.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005385 | 20/11/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.126 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005387 | 20/11/2023 | 3599.64 | 40512267000182 | ARI PROTESES - A. SERVIÇOS DE P. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE 36 TRINTA E SEIS PROTESES DENTARIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.169 ANEXA DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DECLARACOES DA SEC. DE SAuDE EM ANEXOS. CONF. PE. 00000132023 E TC. 0000222023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/11/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.660 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0005396 | 20/11/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1811 A 17.12.2023 CONF. NOTA FISCAL DE N 001.219 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005397 | 20/11/2023 | 2400.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.010 ANEXA. PE 00352023 e TC 001062023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/11/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.117 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/11/2023 | 2029.68 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.225.376 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 310.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/11/2023 | 1709.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 075.232 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 310.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/11/2023 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/11/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/11/2023 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/11/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/11/2023 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/11/2023 | 250.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005430 | 21/11/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.422 ANEXA INEXIG. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/11/2023 | 1050.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE ENCARDENACOES E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/11/2023 | 77470.20 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 17 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005416 | 21/11/2023 | 7860.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E VICE VERSA TURNOS MANHATARDECONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 007 EM ANEXOS REF. AO PE 00182023 e TC 000522023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005417 | 21/11/2023 | 5880.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KIC8411PB COM CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJETIVANDO O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO ENSINO FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. SAO FRANCISCO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 24KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 038 ANEXA. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/11/2023 | 1500.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE ENCARDENACOES E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS DOS CONS. ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS DA EQUIPE NA DISPUTA DA SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. REF. A 2 PARTIDA DAS SEMI FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/11/2023 | 630.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE SELECAO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE FUTSAL EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. REF. AS 5 E 6 RODADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/11/2023 | 3997.12 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. 009.237 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFL4B11PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 22/11/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.020.473 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005442 | 22/11/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.408 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/11/2023 | 1900.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE QUEIMADAS PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL e NO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.006 007 e 008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 22/11/2023 | 850.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 22/11/2023 | 800.00 | 00007053269426 | CICERA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 22/11/2023 | 300.00 | 17374842000106 | ANGIOCENTRO CENTRO DE ANGIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.002.304 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 22/11/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.760 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005443 | 22/11/2023 | 3050.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.257 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. REF. AO PE000122023 e TC 00000472023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES 112023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/11/2023 | 195.00 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEA CONASEMS E CIB CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/11/2023 | 373.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.120 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005457 | 23/11/2023 | 10971.54 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.531 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/11/2023 | 339.34 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03 LATAS DE NUTREN S. 740G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.582 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/11/2023 | 896.65 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 03 LATAS DE ENSURE B. 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.583 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 23/11/2023 | 3804.75 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 15 LATAS DE NEOCATE E NEOFORTE400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.584 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/11/2023 | 2143.71 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 09 LATAS DE PREGOMIN P. 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.585 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 23/11/2023 | 2858.28 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 12 LATAS DE PREGOMIN P. 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.586 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 23/11/2023 | 1369.39 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 11 LATAS DE PEDIASURE B. . 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.587 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/11/2023 | 199.92 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 08 LATAS DE SUPRA SOY 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.588 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/11/2023 | 169.99 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE 01 LATAS DE GLUCERNA 850G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.589 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 23/11/2023 | 450.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/11/2023 | 784.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.119 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005448 | 23/11/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.261 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/11/2023 | 1425.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DAS SECRETARIAS DE ADM EDUCACAO E DESEN. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 001.403 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/11/2023 | 55.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.151 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFL4B11PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/11/2023 | 530.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.552 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL4B11PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/11/2023 | 2337.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.118 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE M. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 23/11/2023 | 6000.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.013.811 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO maquina PA MECANICA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005484 | 24/11/2023 | 5640.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.946 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS maquinas PATROL 120K e PA MECANICA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/11/2023 | 1750.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ENVELOPAMENTOS DOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO E C. CACAMBA VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.091 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/11/2023 | 980.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 4 RODADA DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.407 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005475 | 24/11/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 20.514 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.10 A 18.11.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005481 | 24/11/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.010.071 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/11/2023 | 1350.00 | 00004594091407 | PEDRO DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS e FRONTIER DE PL. RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.404 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005477 | 24/11/2023 | 1137.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 020.510 e 020.515 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.10 A 18.11.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005480 | 24/11/2023 | 18760.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19565 27580 2155R17 e 7.5016 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.943 2.941 2.944 e 2.942 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS OGE4B30 QFG0J93 RLZ2I54 e QSJ5B67PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005486 | 24/11/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.480 ANEXA. REF. AO PE. 0000332023 e TC. 00001002023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/11/2023 | 500.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CONFECCOES DE BANNERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.000.092 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/11/2023 | 420.00 | 00098219952415 | MARIA DAS DORES VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS E APOIO JUNTO A E.M.E.F. BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.408 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/11/2023 | 800.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL PARA ORGAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/11/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/11/2023 | 640.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM. NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.405 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005472 | 24/11/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 20.511 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.10 A 18.11.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/11/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/11/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRECATORIO JUDICIAL REF. RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 ID 081230000009816796 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF. INFORMATIVO e BOLETO BANC. EM ANEXOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/11/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 24/11/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/11/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005474 | 24/11/2023 | 676.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 20.513 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.10 A 18.11.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/11/2023 | 880.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005476 | 24/11/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 20.509 e 20.516 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.10 A 18.11. 2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005479 | 24/11/2023 | 1200.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 18565R14 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.945 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO AO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PE. 000052023 e TC. 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/11/2023 | 274.39 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/11/2023 | 226.64 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/11/2023 | 130.43 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0005498 | 24/11/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 10 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.409 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/11/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/11/2023 | 240.00 | 00070222562412 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ROCO DE MATO NA ESTRADA DO TRECHO DA SEDE DO SITIO QUEIMADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.406 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/11/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/11/2023 | 1000.00 | 00008307508436 | STEFANI DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILOESPB JOSE FLOR PATIO DA FEIRA LIVRE SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/11/2023 | 3600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZACAO DE ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.125.811 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/11/2023 | 576.00 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.005.575 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CIRCUITO AMO VIVER 2023 QUE FAZ PARTE DO MES DE PREV. DO CANCER DE PROSTATA NOVEMBRO AZUL ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/11/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005473 | 24/11/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 20.512 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.10 A 18.11.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005482 | 24/11/2023 | 412.25 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE REBOQUE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.010.072 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REMOCAO SENDO CAJAPB PARA CIDADE DE PILOESPB DO VEICULO GOL DE PLACA RLU6G77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/11/2023 | 2060.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.947 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB E OS VEICULOS TIPO PASS. VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005485 | 24/11/2023 | 7238.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.534 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/11/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 24/11/2023 | 4000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 24/11/2023 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/11/2023 | 2500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005523 | 27/11/2023 | 5024.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.533 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/11/2023 | 565.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE FORNECIMETO DE MATERIAL E CONFECCOES DE PECAS EM ACOS E REPAROS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTOES E JANELAS PSFs II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.004 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/11/2023 | 70.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.040.853 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/11/2023 | 750.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.412 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/11/2023 | 750.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.413 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.414 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005626 | 27/11/2023 | 19740.39 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.976 3.977 3.978 e 3.979 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/11/2023 | 1353.51 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.522 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/11/2023 | 400.00 | 00009014943482 | LAURA FABIA FRAZÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/11/2023 | 450.00 | 00004322812406 | MARIA JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/11/2023 | 200.00 | 00004744609406 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/11/2023 | 400.00 | 00008644093460 | SEVERINA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/11/2023 | 94.00 | 00070500845492 | JACICLEA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/11/2023 | 94.00 | 00013760376452 | NAELLY HEMELI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/11/2023 | 100.00 | 00016669198450 | JOÃO PEDRO DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/11/2023 | 150.00 | 00008042627483 | FABIANA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/11/2023 | 180.00 | 00004126549463 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/11/2023 | 300.00 | 00005259948408 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/11/2023 | 200.00 | 00006799458495 | WALDENISE LAURINDO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/11/2023 | 250.00 | 00067461190415 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/11/2023 | 200.00 | 00004188116447 | MARIA ANDRÉA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/11/2023 | 80.00 | 00071293984426 | ERICA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/11/2023 | 150.00 | 00070500884471 | RANIELE ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/11/2023 | 130.00 | 00070037870408 | MARIA CAMILA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/11/2023 | 350.00 | 00006372370484 | LUCIENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/11/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/11/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/11/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/11/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/11/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/11/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.453 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/11/2023 | 1300.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 001.467 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/11/2023 | 770.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005595 | 27/11/2023 | 23216.74 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2 SEGUNDA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00042022 TC 000652022 NF DE SERVICOS ELETRONICA N 1.000.117 e CONTRATO DE REPASSE 106170430 SICONV 878823 MDRCAIXA FIRMADO. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/11/2023 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.450 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/11/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.451 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.454 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.455 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.456 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/11/2023 | 750.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/11/2023 | 1000.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.458 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/11/2023 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.459 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/11/2023 | 840.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.460 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/11/2023 | 1450.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.461 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.462 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/11/2023 | 1150.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.463 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/11/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/11/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.465 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/11/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.466 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/11/2023 | 490.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PISCINA DE BOLINHAS e CAMAS ELESTICAS PULAPULA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DOS PROG. CRAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.481 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/11/2023 | 2390.00 | 00005222454479 | JOICE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIFICACAO CADASTRAL PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO AOS SISTEMAS DE CONTROLES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.410 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/11/2023 | 2390.00 | 00005222454479 | JOICE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIFICACAO CADASTRAL PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO AOS SISTEMAS DE CONTROLES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.411 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005515 | 27/11/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.167 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/11/2023 | 195.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 MEIA DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005545 | 27/11/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N1.002.152 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005512 | 27/11/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.110 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/11/2023 | 764.71 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.523 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005544 | 27/11/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.668 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/11/2023 | 880.00 | 00096592729449 | JOSE EVERALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE VIAGENS SENDO DE PILOESPB A JOAO PESSOAPB NO VEICULO TIPO T.E. HB CROSS DE PLACA OGG1C07PB JUNTO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.480 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/11/2023 | 750.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE FORNECIMETO DE MATERIAL E CONFECCOES DE PECAS EM ACOS E REPAROS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ARMARIOS PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.005 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.417 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/11/2023 | 600.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.418 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/11/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.419 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/11/2023 | 600.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.420 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/11/2023 | 540.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.421 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/11/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.422 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/11/2023 | 835.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.423 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.424 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/11/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.425 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/11/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.426 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/11/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.427 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/11/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.428 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/11/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.429 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/11/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.430 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/11/2023 | 540.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.431 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/11/2023 | 800.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.432 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/11/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 001.433 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/11/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 001.434 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/11/2023 | 2811.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS CONSTANTE NFS 25736 DESTINADOS AOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/11/2023 | 700.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.477 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/11/2023 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.436 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/11/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.437 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/11/2023 | 1150.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.478 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/11/2023 | 3673.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS LUDICOS CAIXA DE AREIA E ESCORREGADOR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 25735 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/11/2023 | 720.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.479 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DSPESAS EDUCACAO - COMPLEMENTACAO FUNDEB VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005584 | 27/11/2023 | 12195.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTE EM NFs N 25734 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/11/2023 | 720.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.440 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/11/2023 | 1210.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.441 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005587 | 27/11/2023 | 6847.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NFs N 25732 DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005588 | 27/11/2023 | 4616.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NFs N 25731 DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/11/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.442 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005590 | 27/11/2023 | 5731.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NFs N 25733 DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/11/2023 | 540.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.443 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/11/2023 | 600.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.444 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/11/2023 | 540.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.445 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/11/2023 | 870.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.446 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/11/2023 | 720.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.447 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/11/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.448 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/11/2023 | 670.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.449 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/11/2023 | 475.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES E REPAROS EM SOLDAS NAS TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL e QUADRA DE FUTSAL DAS COMUNIDADES PAU DARCO e CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/11/2023 | 1250.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.415 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/11/2023 | 950.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/11/2023 | 290.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AS EQUIPES DE BASE DE FUTSAL E FUT7 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NAS DISPUTAS DE COMPETICOES 2023 NAS CIDADES DE AREIAPB e GUARABIRAPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/11/2023 | 230.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE VETERANO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE VETERANOS EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005536 | 27/11/2023 | 7972.62 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.002.948 2.949 2.950 e 2.951 ANEXAS DESTINADOS A MANUTENCOES DOS VEICULOS maquinas PATROL 120K e CAMINHOES PIPA E CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB E NQI3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/11/2023 | 378.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.003 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLDAS E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/11/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.468 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.469 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.470 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/11/2023 | 950.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.472 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/11/2023 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.473 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/11/2023 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.474 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/11/2023 | 600.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.475 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/11/2023 | 2000.00 | 70134416000188 | SINDICATO RURAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA NA SEDE LOC. NA RUA 20 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/11/2023 | 520.00 | 00013341182489 | RITA DE CASIA AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA OS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REGISTROS DE DOCUMENTOS DA MESMA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/11/2023 | 1685.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS DAS SEDES DES SETORES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/11/2023 | 585.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CURSO 'TRABALHO SOCIAL COM F. NO SISTEMA U. DE A. S. SUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 28.11 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/11/2023 | 234.00 | 00010772933480 | RÚBIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM CURSO 'TRABALHO SOCIAL COM F. NO SISTEMA U. DE A. S. SUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 28.11 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/11/2023 | 148.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECER SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 073.016 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005630 | 28/11/2023 | 265.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.633 e 1.634 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000422023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005631 | 28/11/2023 | 4924.50 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PE. 0000102023 TC.. 00000462023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.578 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/11/2023 | 5400.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SER. MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES DE UROLOGIA EM PACINETE RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA PASSAGEM DO NOVEMBRO AZUL ONDE SE REALIZA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O CANCER DE PROSTATA E A SAuDE DOS HOMENS. CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SER. DE N 000.719 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/11/2023 | 675.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS QSD5B37PB QFD4627PB QSE1D89PB RLU1F97PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.008 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/11/2023 | 2964.85 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.225.692 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 110.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/11/2023 | 880.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 075.416 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 110.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/11/2023 | 250.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.964 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/11/2023 | 985.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOT7213PB QSJ5B67PB QSE4G86PB RLZ2I54PB MOK9A52PB e OGE4B30PB NISSANF. RLX8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005642 | 29/11/2023 | 127017.20 | 22140663000144 | SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE DETECTORES DE METAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 007.122 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEDES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PE. 000242023 E TC. 000832023 FIRMADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005634 | 29/11/2023 | 3264.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS e SELFSERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO ITENS 0001 e 0002 DO PP 0000342023 E TC DE N° 0001052023 FIRMADO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005635 | 29/11/2023 | 2016.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ITEM 0003 DO PP 0000342023 E TC DE N° 0001052023 FIRMADO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/11/2023 | 650.00 | 00008791476445 | JOSÉ GUILHARDO HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 05 VIAGENS NO VEICULO T CARCAMINHAOCARR. ABERTA DE PLACA MNA 8849PB ANOMOD. 20042005 MOV. DIESEL. TRANSPORTANDO MATERIAIS e EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADM. DESTE MUNICIPIO. SENDO PILOESPB PARA A CIDADE DE AREIAPB e ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.484 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/11/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.020.473 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. REF. A SUBST. AO EMP. 5.440 DE 22.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/11/2023 | 865.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J. DEERE e PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/11/2023 | 480.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SER. PRESTADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE S. ELET. DE N° 1.010.721 ANEXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA SLD6D69PB VINCULADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2023 | 1430.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.013.310 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS e maquinas VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005651 | 30/11/2023 | 36857.60 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 7.008 7.009 7.012 7.013 7.014 7.015 e 7.016 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DO MÊS 10 A 11.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2023 | 9140.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2023 | 30806.79 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2023 | 8722.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2023 | 6550.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005648 | 30/11/2023 | 1738.40 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.019 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 10 AO 11.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2023 | 7020.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2023 | 2350.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2023 | 16074.46 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2023 | 27923.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005654 | 30/11/2023 | 12737.57 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.994 6.995 e 7.017 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS SPNs DE PLACAS SLC3E60 e SLC3F20PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 10 A 11.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005655 | 30/11/2023 | 41457.90 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.996 6.997 6.998 6.999 7.000 7.001 7.002 e 7.006 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 10 A 11.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005656 | 30/11/2023 | 21398.09 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.993 7.003 7.004 7.005 e 7.007 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS e NISSANFRONTIER DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 10 A 11.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2023 | 8624.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2023 | 2775.74 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2023 | 107365.62 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2023 | 35640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2023 | 14610.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2023 | 34183.46 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2023 | 35642.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2023 | 38138.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2023 | 57801.11 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2023 | 35688.91 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2023 | 274835.87 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2023 | 107.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO PRESTADORES DA COMP.102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2023 | 2654.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/11/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2023 | 142056.14 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MAG.DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2023 | 3782.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2023 | 25485.38 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2023 | 12149.17 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005649 | 30/11/2023 | 777.40 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.018 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO FIATCRONOSS DE PLACA SKV8C30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MêS 10 AO 11.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005650 | 30/11/2023 | 7128.88 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.007.021 e 7.020 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB e R.KWID DE PLACA SKZ7A43PB VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 10 A 11.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2023 | 4547.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2023 | 7740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2023 | 7725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2023 | 3131.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2023 | 12866.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2023 | 138.25 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2023 | 26515.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS CONF. DEBITO NA CC 7411X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2023 | 26733.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS CONF. DEBITO NA CC 7411X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2023 | 380.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 7411X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2023 | 4148.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE DA COMP. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP PARCELA AUXILIO FINANCEIRO CONF. DEBITO NA CC 7411XFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 13463 CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 13463 CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2023 | 18031.80 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2023 | 3168.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2023 | 41973.03 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2023 | 22090.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2023 | 15312.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2023 | 6190.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA COMPLEMENTAR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2023 | 3205.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEDIDOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2023 | 12261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2023 | 302.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FUS 15 DA COMP. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2023 | 52315.37 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2023 | 10400.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2023 | 780.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005652 | 30/11/2023 | 43554.86 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.988 6.989 6.990 6.991 e 6.992 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's e GOL's DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 e RLV.6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 10 AO 11.2023 CONF. PP. 0222022 e TC. 012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0005653 | 30/11/2023 | 22571.23 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.984 6.985 6.986 e 6.987 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MES 10 A 11.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2023 | 9277.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2023 | 6752.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2023 | 15840.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2023 | 10498.68 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2023 | 36960.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2023 | 10560.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2023 | 27570.48 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2023 | 5614.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSFCEDIDOS COMPL. ENFERGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2023 | 7918.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS COMPL. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. NOV.2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIG. SANITARIA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE TED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2023 | 467.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DO SUS CUSTEIO REF. A COMP.102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2023 | 0.01 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 51792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/12/2023 | 208.24 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO AOS PSFs I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A FISCALIZACAO REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA DE ENGENHARIA DE OBRA NESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DE ART. DE N PB 2023.058.0704 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 04/12/2023 | 3439.65 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.225.839 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 315.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/12/2023 | 1080.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 075.484 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 315.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/12/2023 | 4220.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.104 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 04/12/2023 | 1620.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 053.383 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 04/12/2023 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 053.384 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 04/12/2023 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 053.385 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 04/12/2023 | 200.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO AO PROJ. REI DAVI DE TAEKWONDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/12/2023 | 1300.00 | 50026283000119 | ADRIANA SOARES BATISTA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA COORDENACAO e MAESTRO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/12/2023 | 790.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 2 FASE DA COPA PILONENSE DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.491 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0005743 | 05/12/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.576 ANEXA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/12/2023 | 2500.00 | 13291742000165 | PHOENIX MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.027.467 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/12/2023 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.947 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/12/2023 | 272.30 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.596 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/12/2023 | 780.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DRº AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.009.844 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/12/2023 | 2455.30 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EMSAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO CENTRO DE SAuDE DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.289 ANEXA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/12/2023 | 1020.62 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.225.884 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/12/2023 | 380.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 075.506 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/12/2023 | 2400.00 | 00007797913471 | ANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE MAO DE OBRA REALIZANDO PODAGENS DE ARVORES NA VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N° 001.488 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/12/2023 | 1320.00 | 27859080000191 | RAYLSON GOMES SOARES 07709124437 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSINO DE MuSICA NA FUNCAO DE REGENTEPROFESSOR DA BANDA MARCIAL SARGENTO AUDENIZ DA CUNHA LIMA COMP. PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV e DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/12/2023 | 1271.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS DESTE MUNICIPIO. CONF. DARF E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/12/2023 | 550.00 | 00006859098406 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS DE APOIO TRANSMISSOES ESPORTIVAS e JORNALISTICO EM CAMPO EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PARA REDE SOCIAL E NO PORTAL SE LIGA PILOESPB NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.490 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/12/2023 | 650.00 | 00005477173424 | MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 001.487 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/12/2023 | 1475.78 | 27547621000146 | BOM SABOR - ADMILSON LUIZ FERREIRA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GULOSEIMAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.025 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005814 | 06/12/2023 | 1067.16 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.904 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DEPARTAMENTOS SETORES E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012023 | 0005818 | 06/12/2023 | 60000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DO CONCURSO PUBLICO REF. CLAUSULA QUARTA CUJO OBJETO E A REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO DE PROVAS E TITULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE. MUN. CONF. TP. 000012023 T. CONTRATO N 0000872023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 06/12/2023 | 1860.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE REFLETORES 300W CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.681 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ E/OU EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB - VAAT - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005759 | 06/12/2023 | 43146.79 | 46695850000152 | RM CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 03 BMBOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.TOMADA DE PRECO 000022023 TERMO DE CONTRATO DE N 001032023 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.015 ANEXA. | 00022023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 06/12/2023 | 195.00 | 00051415720487 | SORAYA FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E REUNIAO DE INT. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOO CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 06/12/2023 | 78.00 | 00005170382421 | MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE C. GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE ED. FINANCEIRA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 06/12/2023 | 78.00 | 00003218919452 | SUZY ANNE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE C. GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE ED. FINANCEIRA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 06/12/2023 | 78.00 | 00005955725458 | NIELLY KESSIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BANANEIRASPB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/12/2023 | 500.00 | 00015860598408 | ALINE AMARO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/12/2023 | 500.00 | 00009589832407 | ANTONIO KLISNMANN SANTOS LIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/12/2023 | 500.00 | 00071325332402 | BRENDA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/12/2023 | 500.00 | 00070038011409 | BRUNO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/12/2023 | 500.00 | 00013064944789 | DANIELE TERTULIANO DOS SANTOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/12/2023 | 500.00 | 00016147559494 | EMANUELY CRISTINY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/12/2023 | 500.00 | 00011150355417 | ELLEN VITÓRIA MENDES DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/12/2023 | 500.00 | 00013779167409 | EMMILY DE FÁTIMA AGRIPINO ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/12/2023 | 500.00 | 00009258260490 | FILIPE PAJAU SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/12/2023 | 500.00 | 00010365733466 | ISABELLY CRISTINA LINS ROQUE MARTINS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 06/12/2023 | 500.00 | 00071325199486 | JOÃO PEDRO OLIVEIRA PATRÍCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/12/2023 | 500.00 | 00010183751477 | JULIANA FERREIRA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/12/2023 | 500.00 | 00011557706417 | LIDIANA LUIZ SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/12/2023 | 500.00 | 00010783079460 | LIVIA RENATA SIMPLICIO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/12/2023 | 500.00 | 00016953367474 | LUDMYLLA DE FÁTIMA SIMPLÍCIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/12/2023 | 500.00 | 00016480769473 | LUÍS GUSTAVO AGRIPINO MARINHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/12/2023 | 500.00 | 00008952500474 | MARIA APARECIDA J. PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/12/2023 | 500.00 | 00070500876452 | MARIA CLARA HILÁRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/12/2023 | 500.00 | 00013779188406 | MARIA ELOISA BALBINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/12/2023 | 500.00 | 00005783323454 | MARIA JOSÉ HILARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/12/2023 | 500.00 | 00009234469402 | MARIA MAISA SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/12/2023 | 500.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/12/2023 | 500.00 | 00013690962404 | MARIA ROSÂNGELA MEDEIROS VENÂNCIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/12/2023 | 500.00 | 00070133470431 | RAYANE EMANUELLY DA SILVA LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/12/2023 | 500.00 | 00023842629800 | RENAN DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/12/2023 | 500.00 | 00007648554410 | VANUSA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL PROGRAMA BOLSA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 3972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005811 | 06/12/2023 | 4000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.882 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005812 | 06/12/2023 | 63913.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.004.890 4.891 4.892 e 4.893 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS E DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005816 | 06/12/2023 | 11690.17 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.004.898 4.899 4.900 e 4.901 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES BIBLIOTECA e A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 06/12/2023 | 234.00 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNC. DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DE REUNIAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. NO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 06/12/2023 | 390.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA O SEC. DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 06/12/2023 | 487.50 | 00008961035444 | THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DO SETOR DA TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACOES NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB e JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 06/12/2023 | 391.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 06/12/2023 | 315.87 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/12/2023 | 275.45 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005810 | 06/12/2023 | 7791.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.004.894 e 4.895 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005813 | 06/12/2023 | 4287.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.004.896 e 4.897 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005761 | 06/12/2023 | 2700.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA 4X4 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. PE. 000182023 e CONTRATO 000662023 FIRMADO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.031 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/12/2023 | 780.00 | 00073851213734 | ROBERTO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGENS PARA RECIFEPE A SER. DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005762 | 06/12/2023 | 2590.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.280 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. REF. AO PE000122023 e TC 0000472023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 06/12/2023 | 2490.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB 05 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB E 03 VIAGENS SENDO PILOESPBGUARABIRAPB PILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSM3H93PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 001.494 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0005815 | 06/12/2023 | 2764.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.004.902 e 4.903 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 06/12/2023 | 400.00 | 47428574000129 | ADRIANO DE MELO PEREIRA 00983147426 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LEMBRANCAS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.006 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO NOVEMBRO AZUL DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 06/12/2023 | 790.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.675 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/12/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA C. MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.028.968 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 06/12/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 004.808 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 06/12/2023 | 800.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.967 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/12/2023 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/12/2023 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 06/12/2023 | 250.00 | 00008763988402 | MARIA RAQUEL BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/12/2023 | 820.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 06/12/2023 | 775.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.005.176 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO COMP. DE LIXA DE PLACA SLD6D69PV VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0005758 | 06/12/2023 | 17940.00 | 15379504000131 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA PC DESTINADA A REALIZACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. A 69 HORAS X R 26000 TRABALHADAS CONF. RELATORIO DE RECUPERACAO DO LIXAO REF.AO PE 000382023 E TC 001112023 FIRMANDO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 06/12/2023 | 1890.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO JUNTO A SEC. DE CULTURA NO EVENTO ACENDER DAS LUZES NATAL DOS SONHOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.493 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/12/2023 | 700.00 | 00016233246458 | MARIA ALICE DA SILVA LADISLAU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA BOLSA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DO MUSEU DE ARQUELOGIA PREFEITO IREMAR FLOR DE SOUZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/12/2023 | 700.00 | 00012427169471 | ANDERSON CAUÃ MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE AUXILIO ESTUDANTIL DO PROGRAMA BOLSA ORIENTADOR DE TURISTAS e VISITANTES DO MUSEU ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONF. LEI DE N 400 DE 07 JUNHO DE 2023 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 07/12/2023 | 700.00 | 47926098000176 | LT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE ELABORACOES CONFECCOES PERSONALIZACOES E IMPRESSOES DE SUMuLAS e CONTROLE DE ESTATISCAS DO 23 C.M.P COPA PILONENSE e COPA PILONENSE DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005835 | 07/12/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 20.664 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITOA DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.11 A 18.12.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/12/2023 | 1760.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.105 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 07/12/2023 | 200.00 | 00070340096438 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 07/12/2023 | 200.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 07/12/2023 | 450.00 | 00095348050415 | MARGARETH LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 07/12/2023 | 450.00 | 00070980954436 | RAFAELA HILARIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 07/12/2023 | 900.00 | 00010746259433 | LIGIA FRANCINETE CORDEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 07/12/2023 | 550.00 | 00006673432454 | JEANE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/12/2023 | 176.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECER SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 073.348 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/12/2023 | 315.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN JR CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.014.111 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AMPARADO PELA LEI 0722001 TERMO SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 07/12/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MED. ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.029.397 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/12/2023 | 142.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.041 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/12/2023 | 176.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.042 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/12/2023 | 76.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.043 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/12/2023 | 162.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.044 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/12/2023 | 117.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.045 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 07/12/2023 | 211.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.046 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/12/2023 | 42.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN. DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.041.047 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 07/12/2023 | 1004.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES 112023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005833 | 07/12/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2035DN CONF. FATURA DE N 20.662 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SEC. DE SAuDE e PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.11 A 18.12.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005838 | 07/12/2023 | 4770.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 001.851 1.852 1.853 e 1.858 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF8247PB MICRO ONIBUS QSE1D49PB e VWGOLs DE PLA RLV6F77PB e RLV6G56PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005841 | 07/12/2023 | 930.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.101 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO VWGOL DE PLACA RLV6F77 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 07/12/2023 | 3300.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLY1D46PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.498 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 07/12/2023 | 3800.00 | 00011666417408 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB 02 VIAGENS SENDO PILOESPB GUARABIRAPB PILOESPB e 02 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPBNO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFE3I97PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 001.499 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005837 | 07/12/2023 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL RICOH 3510 e 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURAS DE N 20.665 e 20.659 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL E SEUS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.11 A 18.12. 2023 REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 07/12/2023 | 770.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 01UMA VIAGEM SENDO PILOESPB A JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARGACAMINHA C. FECHADA DE PLACA MOB7F84PB CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 001.496 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005834 | 07/12/2023 | 575.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 20.663 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE E A TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.11 A 18.12.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0005819 | 07/12/2023 | 147614.79 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESPB NOVA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME TP 000122022 e TERMO DE CONTRATO DE N 0000332023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.044 EM ANEXOS. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 07/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.572 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005836 | 07/12/2023 | 1236.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 02DUAS MULTIFUNCIONAIS MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 020.660 e 020.666 ANEXAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESOCLAS E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.11 A 18.12.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005839 | 07/12/2023 | 8820.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.855 1.856e 1.857 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACASRLZ2I54PB MOK9A52 e OGE4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005840 | 07/12/2023 | 3790.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000.097 98 99 e 100 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGE6F30PB MOK9A52PB QFG0J93PB e QSE4G86PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 07/12/2023 | 2182.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A QUITACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. 112023 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005832 | 07/12/2023 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01UMA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA M2040 CONF. FATURA DE N 20.661 ANEXA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 19.11 A 18.12.2023. REF. AO PP 00000202021 e TC. 0000572021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/12/2023 | 910.00 | 00070133732495 | GABRIEL DE BARROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PISCINA DE BOLINHAS e CAMAS ELESTICAS PULAPULA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS EM COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUN. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.495 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 07/12/2023 | 1330.00 | 00006610709483 | AMANDO JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS DE MOTOHONDACG 150 FAN ESDI DE PLACA QFB 5454PB DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO SENDO PILOESPB PARA GUARABIRAPB ESPERANCAPB ARARAPB CUITEGIPB ALAGOINHAPB e AREIAPB REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.497 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 07/12/2023 | 2528.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. A MES 112023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 08/12/2023 | 3000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECERES SOCIAIS DOCS. DECLARACOES E NOTAS FISCAL ELET. DE SER. DE N 003.939 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005858 | 08/12/2023 | 1977.00 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 014.133 e 14.134 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000392023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005859 | 08/12/2023 | 907.85 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DIST MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.011.536 e 11537 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000242023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/12/2023 | 2090.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE OXIGENIOS MEDICINAIS e REG. MED. C FLUX. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.002.544 e 2.545 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 08/12/2023 | 300.00 | 00008451224440 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 08/12/2023 | 94.00 | 00097752819468 | ROSENILDA BENICIO VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/12/2023 | 1530.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.106 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/12/2023 | 100.00 | 00005873001405 | DAMIANA SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00006480583442 | LUZINETE ALVES FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/12/2023 | 195.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM III FORUM DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/12/2023 | 117.00 | 00012682058426 | ALMIR RODRIGO SIMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNC. DO SETOR DO CAD. UNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM III FORUM DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/12/2023 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 053.546 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/12/2023 | 1920.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SA?DE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.010.755 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005890 | 11/12/2023 | 6686.26 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.015.288 e 015.289 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. REF. A SUB. DO EMPENHO 4.791 DE 16.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/12/2023 | 1800.00 | 42974146000188 | TAXI PILOES - ISAAC LUAN PEREIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE 06 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV2F69PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 000.003 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2023 | 1230.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZAS E MANUTENCOES DOS AR CONDICIONADOS NAS SEDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.028 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/12/2023 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 022.833 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005879 | 11/12/2023 | 5159.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI - ME - DL MED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAuDE CONF. PE. 0000102023 TC.. 00000462023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.584 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/12/2023 | 1950.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 04 VIAGENS SENDO PILOESPB C. GRANDEPB PILOESPB e 03 VIAGENS SENDO PILOESPB JOAO PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKV0C89PB TRANSP. PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e NOTA FISCAL AVUSAL DE SER. DE N 001.507 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/12/2023 | 4200.00 | 00071332231470 | IAAN HENRIQUE ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOA E CAMPINA GRANDEPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC8D35PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.508 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/12/2023 | 3885.75 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 112023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/12/2023 | 3000.00 | 33298199000135 | MONTENEGRO REFRIGERACAO - JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR 03448670480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS DE AR CONDICIONADO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.055 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/12/2023 | 1050.00 | 00072792094753 | JOSÉ MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE QUE REALIZOU SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADM. NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.502 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012023 | 0005876 | 11/12/2023 | 58000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DO CONCURSO PUBLICO REF. CLAUSULA QUARTA CUJO OBJETO E A REALIZACAO DE CONCURSO PuBLICO DE PROVAS E TITULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE. MUN. CONF. TP. 000012023 T. CONTRATO N 0000872023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.000.589 EM ANEXO. REF. A SUB. DO EMPENHO 5818 DE 06.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE VEICULO DE SONORIZACAO EM VEICULO DE MEDIO PORTE DE PLACA LCF2F21PB DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE AVISOS E COMUNICADOS DE DEPARTAMENTOS e SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.511 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/12/2023 | 10971.25 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES 112023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/12/2023 | 351.00 | 00008052902495 | GERLANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 45 DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO FUNC. MENBRO DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 19 DE DEZ. DE 2023 CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005864 | 11/12/2023 | 3000.00 | 47852290000165 | RAFAEL DA SILVA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO OBJ. O TRANSPORTE DE PROF. E MATERIAIS NO TRAJ. DA SEDE AO SITIO OLHO D'AGUA PAU D'ARCO E CANTINHOS E VICE E VERSA APROX. 242 KM CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DOC. PE. 0182023 E TC 0672023 FIRMADO. E NFSE DE N° 005 ANEXA. REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0005867 | 11/12/2023 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE INSTRUCAO CONSULTORIA TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.525 ANEXA. REF. AO PE. 0000332023 e TC. 00001002023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2023 | 2860.00 | 40728079000196 | GESSICA LALESKA GOMES DE PONTES BEZERRA 10118816403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZAS e MANUTENCOES DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.029 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/12/2023 | 500.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.202.679 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/12/2023 | 420.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.599 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTECAO BASICA REVISAO DE 40.000KM DO VEICULO VWSPIN DE PLACA SLC3F20PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2023 | 480.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.738 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCOES DO MICRO COMPUTADORES E AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/12/2023 | 680.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. N° 000.000.460 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DOS MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005885 | 11/12/2023 | 1816.25 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS RAIZES COM. FRUTAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.166.321 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/12/2023 | 8293.27 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 112023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/12/2023 | 230.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.461 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR IGDBF DA SEC. DE DESEN. e ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/12/2023 | 215.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/12/2023 | 344.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/12/2023 | 124.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/12/2023 | 230.98 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/12/2023 | 159.06 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/12/2023 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE PARA ESTACAO DE TRAT. DE EFLUENTES INDUSTRIAS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 002.369 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/12/2023 | 15042.26 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE 112023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2023 | 1580.25 | 25077870000190 | YELLOWS ARTES- DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISETAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.165.348 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA PARTE DE ORGANIZACOES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEP. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/12/2023 | 936.00 | 00009626669470 | JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIARIAS PARA DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL REALIZADO PELO RURALTUR EM CAMPO GRANDEMSNO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO 2023CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/12/2023 | 980.00 | 00009496522459 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A COORDENACAO E ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 5 RODADA DO 23 CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.501 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/12/2023 | 330.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE SELECAO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE FUTSAL EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/12/2023 | 150.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.462 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/12/2023 | 1830.00 | 33298199000135 | MONTENEGRO REFRIGERACAO - JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR 03448670480 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. ESPECIALIZADOS DE AR CONDICIONADOS EM MAQUINA PESADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.055 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL VINCULADAS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/12/2023 | 2164.00 | 52569224000112 | LEVI ALVES VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ESPECIALIZADOS NA PARTE ELETRICA CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA NFSe DE N 0.000.001 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO C. CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 12/12/2023 | 280.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE VETERANO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE VETERANOS EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010 e OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/12/2023 | 614.04 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.628 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005911 | 12/12/2023 | 1778.95 | 00001715702433 | NIVEA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS RAIZES COM. FRUTAS LEGUMES E HORTALICAS CONT. EM NOTA FISCAL ELET. EST. DE N 900.167.724 ANEXA PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/12/2023 | 2885.00 | 00060081937415 | MARCOS AURELIO DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMA E CONFECCOES DE REDOES DE PROTECOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO POL. DA ESC. MUNICIPAL VER. NEUSA PEREIRA DE SILVA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.512 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005922 | 12/12/2023 | 4000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.004.882 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MERENDAS DAS ESCOLAS E DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. REF. A SUB. DO EMPENHO 5.811 DE 06.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005923 | 12/12/2023 | 8372.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.830 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE M. DE ENSINO e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000232023 e TC.0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005924 | 12/12/2023 | 5418.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NFs N 025.829 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/12/2023 | 1055.71 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.626 e 5.627 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/12/2023 | 1860.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM e SER. DE EQUIP. MEDICOS - ODONT. DANIEL V. S. SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCAO CORRETIVA REFORMA e PREVENTIVA DA C. ODONTOLOGICA e OUTROS CONST. EM NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.234 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE S. PSF I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 12/12/2023 | 1577.51 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.633 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PALESTRAS REUNIOES E CAMPANHAS DE VACINACOES NAS UNIDADES BASICAS DE S. PSFs I II e III e A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0005916 | 12/12/2023 | 3050.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA EM REGIME DE PLANTAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.289 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. REF. AO PE000372023 e TC 0001092023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0005919 | 12/12/2023 | 5038.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.545 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005920 | 12/12/2023 | 18923.39 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.544 6.546 e 6.547 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005909 | 12/12/2023 | 390.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.019.484 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000362023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005910 | 12/12/2023 | 1026.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.003.000 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000142023 e TC. 00000292023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/12/2023 | 131.72 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.634 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DO PROG. SCFV DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 12/12/2023 | 250.00 | 00070037950436 | ISRAEL SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/12/2023 | 380.42 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.005.641 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS DO PROG. CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/12/2023 | 800.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE SACOLAS PERSONALIZADAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.122 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUN. DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/12/2023 | 290.00 | 31711595000117 | 17.COM - LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.741 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO MICRO COMP. DO PROG. CAD. UNICO DO IGDBF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/12/2023 | 4330.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS CAMISAS CALCAS VESTIDOS E TuNICAS SOBRE MEDIDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL APRESENTADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 001.518 ANEXA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/12/2023 | 380.00 | 00073359904400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005925 | 13/12/2023 | 854.10 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.013.949 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000272023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/12/2023 | 720.00 | 09303967000117 | ORTOPAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.251 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE MENOR DE IDADE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. e DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/12/2023 | 520.00 | 31849436000183 | CLINICA ENTRE AFETOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 001.716 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/12/2023 | 790.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.679 ANEXA DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/12/2023 | 18623.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS CEDIDOS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005926 | 13/12/2023 | 4385.00 | 36499525000160 | INSIDE SER. & TECNOLOGIA - JOSÉ B. DE OLIVEIRA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS COM TREINAMENTO e SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS SETORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.133 ANEXA REF. AO PP 0000152020 e TC 0000542020 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/12/2023 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SER. DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. RELATORIO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 022.923 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/12/2023 | 675.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSFs I II E III DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.034 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/12/2023 | 1500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE DOC. LICITATORIO REF. A FATURA DE N° 1.670.623 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/12/2023 | 252.89 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.183 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES AOS ALUNOS DA REDE M. DE ENSINO E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/12/2023 | 199.95 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.185 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005928 | 13/12/2023 | 3315.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE UM VEICULO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO TIPO PASSAUT. GMCELTA 4P LIPE DE PLACA MOW1855PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSP. DE MATERIAIS e PROFESSORES NO TRAJETO DA SEDELABIRINTOSEDE DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. REF. AO PE 00000182023 E TC 00000492023 FIRMADO. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.515 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/12/2023 | 608.68 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.184 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOALS DA REDE M. DE ENSINO E A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/12/2023 | 865.00 | 48587577000178 | LAVA JATO PAPA - LEGUAS - WELLINGTON VINICIUS DE OLIVEIRA PONTES 71720951462-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LAVAGENS LUBRIFICACOES e LIMPEZAS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS ONIBUS e SPINs VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.033 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/12/2023 | 45573.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 e MDE APOIO e AEE CONTRATADOS e COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/12/2023 | 900.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NAS REUNIOES e EVENTOS DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROG. SCFVSERV.CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC. DA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.513 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/12/2023 | 2236.00 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.640 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/12/2023 | 2074.18 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.186 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BRINDES DO GRUPO DE IDOSOS ASSIST. PELO PROG. SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/12/2023 | 559.63 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/12/2023 | 29181.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA PROG. DA D. E ASSIST. SOCIAL AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/12/2023 | 9655.97 | 17597525000159 | LOJAO COMPRE BEM - ANDREZA ARAUJO SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.002.296 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES NATALINAS DAS VIAS PuBLICAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/12/2023 | 13400.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.001.599 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTACOES NATALINAS DAS VIAS PuBLICAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO SEXTA CULTURAL DE PILOESPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/12/2023 | 1000.00 | 44820522000105 | DOUGLAS C DE F ROCHA FILMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA CAPTACOES DE IMAGENS E PRODUCOES DE VIDEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ACENDER DAS LUZES DO NATAL DOS SONHOS EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. ELET. DE N° 000.110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00003825858448 | JOSÉ WELLINGTON FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO ALTO DE NATAL DOS ALUNOS DA ECI 2023 DE PILOESPB CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/12/2023 | 2625.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/12/2023 | 1175.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/12/2023 | 3085.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DOA DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOREF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/12/2023 | 13431.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/12/2023 | 4093.34 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/12/2023 | 11239.06 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO 13 SAL. DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/12/2023 | 2500.00 | 30686816000181 | MARIA ROZANIA RODRIGUES DA SILVA 60082488487 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE ENCARDENACOES E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS CONTABEIS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/12/2023 | 660.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/12/2023 | 1698.90 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/12/2023 | 5300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/12/2023 | 19351.68 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO 13 SAL. DE 2023 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/12/2023 | 187.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL LOC. A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/12/2023 | 76.55 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA IMOVEL LOC. A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/12/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/12/2023 | 1440.18 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/12/2023 | 3245.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO SCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/12/2023 | 2244.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/12/2023 | 3935.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/12/2023 | 3300.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005961 | 14/12/2023 | 53960.24 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00062022 TC 000992022 e CONTRATO DE REPASSE 107661763 SICONV 9118792021 MDRCAIXA FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1000123 ANEXA. | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/12/2023 | 992.84 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/12/2023 | 11371.80 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/12/2023 | 5265.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/12/2023 | 995.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.008 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/12/2023 | 771.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/12/2023 | 64554.54 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/12/2023 | 21047.55 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/12/2023 | 1734.84 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/12/2023 | 5287.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/12/2023 | 126848.49 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAF MAG. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/12/2023 | 17292.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/12/2023 | 18736.29 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMSSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/12/2023 | 28900.55 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/12/2023 | 17844.45 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/12/2023 | 15121.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/12/2023 | 6886.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/12/2023 | 133168.98 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MAG.E MDE DESTA EDILIDADE. REF. AO 13 SAL. DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/12/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SAL. DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/12/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13 SAL. DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 14/12/2023 | 580.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTOS DE TENDA CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE N 001.520 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/12/2023 | 70.21 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEL LOC. AO ALMOX. MUN. DA SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/12/2023 | 8694.30 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/12/2023 | 11375.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005955 | 14/12/2023 | 2400.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA 05969381446 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA ESTRUTURACAO DO BANCO DE PRECOS E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS QUALIFAR DA FARMACIA BASICA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.013 ANEXA. PE 00352023 e TC 001062023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/12/2023 | 385.00 | 34293337000156 | BORRACHARIA SÃO SEVERINO- SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SER. DE BORRACHARIA NOS VEICULOS FOX RLU1F77PB RLU11F97PB GOLs RLV6G57PB RLV6F77PB e MICRO ONIBUS QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 000.007 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005962 | 14/12/2023 | 4380.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA NOS PSFs DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.271 ANEXA. PE 00000362023 E TC 00001072023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/12/2023 | 820.00 | 00097752975400 | FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 02 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB e 04 VIAGENS SENDO PILOESPB ZONA RURALPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA SKY3H60PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO MEDICOS CONF. REL. DO DEP. DE TRANS. CONF. NFAS. 001.519 ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/12/2023 | 97.50 | 00008016315488 | MARCIELA ROQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEA CONASEMS E CIB CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/12/2023 | 7918.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS COMPL. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/12/2023 | 5614.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSFCEDIDOS COMPL. ENFERGEM EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/12/2023 | 2400.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMOS DE DOACOES DOC. SOCIAIS DOCS. MEDICOS DECLARACOES E NOTA FISCAl ELET. DE SER. DE N 001.816 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005959 | 14/12/2023 | 966.00 | 27029083000106 | ODONTO MASTER DIST. DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.008.454 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000402023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005960 | 14/12/2023 | 10054.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.016.300 e 016.301 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/12/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 053.626 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/12/2023 | 5000.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE MIOMECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.005.766 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/12/2023 | 6237.54 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/12/2023 | 1265.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/12/2023 | 4638.96 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/12/2023 | 11880.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/12/2023 | 3772.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE E. M. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/12/2023 | 18245.88 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/12/2023 | 11030.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/12/2023 | 2305.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEDIDOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/12/2023 | 4474.60 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. BUCAL FMSPAB DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/12/2023 | 24948.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS PACS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/12/2023 | 8375.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/12/2023 | 750.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIG. SANIT. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/12/2023 | 9079.76 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/12/2023 | 56830.12 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO 13 SAL.DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/12/2023 | 6325.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/12/2023 | 825.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A 2 PARC. DO 13 SAL. DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00010815109431 | ALEXANDRE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2023. REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N° 001.554 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/12/2023 | 2116.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.156 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSSIDADEAS DAS VESTIMENTAS DA APRESENTACAO DO EVENTO AUTO DO NATAL MUSICAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/12/2023 | 300.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/12/2023 | 250.00 | 00017363466440 | MARIA RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/12/2023 | 200.00 | 00015441562439 | KEVINLLY NEVES DOS SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/12/2023 | 300.00 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/12/2023 | 300.00 | 00004499076439 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006035 | 15/12/2023 | 4413.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.840 1.841 e 1.842 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/12/2023 | 1050.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.027.440 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/12/2023 | 1880.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA - PASTELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MINI SALGADOSCONST. NOTA FISCAL DE N 000.000.021 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES LANCHES OFERECIDOS NOS ENCERRAMENTOS DAS AULAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 15/12/2023 | 2720.00 | 00068990405491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORNECIMENTO DE BOLOS OFERECIDOS NOS EVENTOS PALESTRAS E REUNIOES DAS SECRETARIAS DE ADM EDUCACAO E DESEN. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA DE N° 001.558 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/12/2023 | 117.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNC. DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO EM REUNIAO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM. DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/12/2023 | 2630.00 | 00065093798487 | MARTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DE 01UM VEICULO CAP. MINIMA PARA 05 PASSAGEIROS CARRORIA FECHADA TIPO GMCLASSIC SPIRIT DE PLACA MOI7E39PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE INCLUINDO SEU CONDUTOR COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO OBJETIVANDO O APOIO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. NO PERIODO DE 11.11 A 15.12.2023 CONF. NOTA F. DE SER. A. DE N° 001.555 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 15/12/2023 | 1350.00 | 00004322906486 | TEREZA CRISTINA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO e LIMPEZAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.521 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/12/2023 | 720.00 | 00005987914426 | JOSE ROBERTO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e MANUTENCOES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.556 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/12/2023 | 650.00 | 00016406328400 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.522 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/12/2023 | 380.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.523 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/12/2023 | 650.00 | 00016369846490 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO NA E.M.E.F ROBERTO DE MENEZES LINS LOC. NA COMUNIDADE DE PA. REDENCAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.524 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/12/2023 | 600.00 | 00070146666496 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.525 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2023 | 900.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.526 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/12/2023 | 835.00 | 00003052986406 | ROSA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.527 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00097748790400 | MARIA JOSÉ ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F CARLOS HERMOGENES DA C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.528 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/12/2023 | 540.00 | 00003692843488 | ANA CRISTINA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.529 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/12/2023 | 650.00 | 00004958259481 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NO TURNO DA MANHA CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.530 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/12/2023 | 780.00 | 00005192038448 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ALCIDES LOURENCO NA COMUNIDADE DE AVAZEADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.531 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/12/2023 | 540.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.532 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/12/2023 | 540.00 | 00005798923444 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.533 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/12/2023 | 540.00 | 00070133691446 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. NO TURNO DA TARDE. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.534 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/12/2023 | 540.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.535 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/12/2023 | 800.00 | 00012033237435 | PATRICIA INUCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS e APOIO JUNTO A E.M.E.F ADELINA DE A. BARRETO NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.536 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/12/2023 | 540.00 | 00008285482421 | JOSE LEONALDO DOS SANTOS AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER.A. DE N 001.537 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/12/2023 | 540.00 | 00070037713493 | VANESSA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F AGRICIO M. LIRA NA COMUNIDADE DE LABIRINTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. NO TURNO DA MANHA. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.538 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/12/2023 | 700.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.539 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/12/2023 | 970.00 | 00007790158430 | LIDIANE FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. NOS TURNOS DA MANHA e TARDE CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.540 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 15/12/2023 | 540.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 15/12/2023 | 1150.00 | 00013267932416 | MARIA LUIZA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.542 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 15/12/2023 | 750.00 | 00009543715424 | POLIANA ANTERO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.I. ILMA DE SOUZA RAMALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 15/12/2023 | 720.00 | 00070500547475 | ANA KÉSIA ALMEIDA DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.544 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 15/12/2023 | 1210.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F. VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.545 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 15/12/2023 | 810.00 | 00009492812479 | EDMILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.546 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 15/12/2023 | 540.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A E.M.E.F VER. NEUSA PEREIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.547 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 15/12/2023 | 600.00 | 00010672053497 | TAMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.548 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/12/2023 | 540.00 | 00010911213465 | ANGELICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.549 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/12/2023 | 870.00 | 00011249966485 | FRANCIELE O. DA COSTA TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.550 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/12/2023 | 720.00 | 00010133603466 | MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO A E.M.E.F D. BRAZ BARACUHY NA SEDE DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A .DE N 001.551 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/12/2023 | 600.00 | 00014543742419 | TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A E.M.E.F BRAZ BARACUHY VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.552 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/12/2023 | 670.00 | 00010108301478 | ROMULO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.553 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/12/2023 | 8231.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.037.785 37.786 e 37.787 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA INTALACOES DE BOMBAS SUB. NOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SANTANA LAGOA DO MATO e CANTINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/12/2023 | 120.00 | 00007870217417 | NAYMON RODRIGO PORFIRIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS NA REALIZACOES DE INSTALACOES ELETRICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.557 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006031 | 15/12/2023 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.000.730 ANEXA.REF. AO PP. 0000212021 E TC. 00000582021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0006079 | 18/12/2023 | 3500.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA PARA SER. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHEARIA CIVIL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUCOES SUPERVISAO E FINALIZACAO E OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS e MONITORAMENTO DO OGU REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.169 ANEXA. CONF. INEX. 00042023 E TC 0000072023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/12/2023 | 780.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.124 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/12/2023 | 2390.00 | 00005222454479 | JOICE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA QUALIFICACAO CADASTRAL PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO AOS SISTEMAS DE CONTROLES DO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.560 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006123 | 18/12/2023 | 220.00 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS SETORES DE CONTABILIDADE e TESOURARIA DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17012024 CONF. NOTA FISCAL DE N 00.989 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/12/2023 | 95.68 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/12/2023 | 105.79 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/12/2023 | 109.22 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/12/2023 | 53.43 | 09095183000140 | ENERGISA PB - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOREF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF.TERMO DE DOACAO DECLARACAO PARECER SOCIAL E BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/12/2023 | 117.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/12/2023 | 529.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.134 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPA COZINHA DA SEDE DO PROG. CRAS VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006124 | 18/12/2023 | 472.74 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET AOS PROG. DA SEC. DE DESEN. E ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17.01.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.990 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/12/2023 | 3250.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.122 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS E MICROS COMPUTADORES DAS ESCOLAS E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/12/2023 | 1350.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO 01 UMA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.123 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA ESC. M. I. ILMA RAMALHO VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/12/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01UM RAMAL DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.666 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/12/2023 | 3278.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG E GARRAFOES DE AGUA M. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.135 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS COZINHAS DAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006122 | 18/12/2023 | 709.08 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS BIBLIOTECA e DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17012024 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.988 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/12/2023 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02DOIS RAMAIS DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOSEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/12/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N° 1.020.700 ANEXA. REF. AO PP 0000092022 e TC 00000562022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/12/2023 | 217.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.133 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SEDE DA PREFEITURA e SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006125 | 18/12/2023 | 709.10 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO e DIV. SETORES DA ADM. DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17.01.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.991 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 18/12/2023 | 6000.00 | 12246714000163 | C. NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EM HONORARIOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.000.568 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/12/2023 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE MATERIAISOPME PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECE SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 1.016.145 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006115 | 18/12/2023 | 8108.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.301 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. REF. A SUB. DO EMP. 5960 DE 14.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 18/12/2023 | 3120.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - SEVERINO F. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS VESTIMENTAS ORNAMENTACOES e TRANSLADOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.000.107 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 18/12/2023 | 200.00 | 00007139149470 | MARIA DO ROSARIO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/12/2023 | 910.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.126 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/12/2023 | 200.00 | 00006575686435 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/12/2023 | 200.00 | 00008588232413 | MARIA ANGELICA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/12/2023 | 250.00 | 00014459298481 | CAMILA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/12/2023 | 350.00 | 00005615159480 | MARIA DA PENHA TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/12/2023 | 200.00 | 00006229605473 | ALEXANDRE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/12/2023 | 250.00 | 00013816512402 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/12/2023 | 200.00 | 00009399126439 | TAISE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1542009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/12/2023 | 94.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/12/2023 | 94.00 | 00009333491490 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITACAO DE GAS DE COZINHA PARA PESSOAA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 1552009 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/12/2023 | 150.00 | 00006179389462 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/12/2023 | 150.00 | 00009543703418 | ELINALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/12/2023 | 700.00 | 00010663947413 | HOSANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/12/2023 | 750.00 | 00005097477448 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/12/2023 | 200.00 | 00039870733816 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO e DOC. SOCIAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/12/2023 | 200.00 | 00070133716457 | JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/12/2023 | 950.00 | 00011028326424 | CLEANE MUNIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/12/2023 | 100.00 | 00004744700403 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/12/2023 | 900.00 | 00003531271407 | ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/12/2023 | 1450.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.127 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES A MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAuDE PSF II E DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/12/2023 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 01 UM RAMAL DE IP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 003.667 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/12/2023 | 811.00 | 17625648000156 | MARCIANO GAS - JOSE MARCIANO CAMELO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG e GALOES DE A. MINERAL DE 20L CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.132 ANEXA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS COPAS DAS UBS PSF's I II e III VINCULADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062021 | 0006126 | 18/12/2023 | 590.90 | 05913968000122 | L&M TELECON - LEMOS E MORAIS LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DOS PSF's I II F. BASICA V. SANITARIA e C. DE SAuDE VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTA MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 1812 A 17.01.2024 CONF. NOTA FISCAL DE N 000.992 EM ANEXO CONF. PP. 00062021 e TC. 0000202021 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000052023 | 0006127 | 18/12/2023 | 15900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01UMA CONSERVADORA CSV 120 BC 220V 24H ELV42 GAV. FDISC EXPOS ELBER CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.611 ANEXA DESTINADA A REPOSICAO DE EQUIP. NA SALA DE VACINACAO DA UNIDADE B. DE SAuDE PSF III LOC. NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. DV. 000052023 e TC. 00001102023 FIRMADO. PORT. DE N° 1.666 DE 01.07.2020. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEL VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES 122023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/12/2023 | 1280.00 | 32226071000101 | INFO.J. TEK - JOSE ROBERTO DOS ANJOS CHAVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST.EM NOTA FISCAL DE N 000.000.125 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/12/2023 | 10100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS NOTA FISCAL DE N 000.000.289 ANEXA DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DOS EVENTOS NATAL DOS SONHOS AUTO DE NATAL MUSICAL e FESTIVIDADES ALUSIVAS DO REVEILLON 2024. REALIZADOS NA PRACA JOAO PESSOA e NO LARGO DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006143 | 19/12/2023 | 6415.07 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO SUV JEEPCOMPASS LONGITUDE D DE PLACA QFC 5B01PB PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DOA PREFEITOA CONF. PP. 000052021 TC. 000000122021 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 0.010.103 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006144 | 19/12/2023 | 21900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 19.5L2413 e PNEUS 140016L CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.047 e 3.048 ANEXAS DESTINADOS A MANUTENCOES DOS VEICULOS maquinas PATROL 120K e RETROESCAVADEIRA 416E VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006150 | 19/12/2023 | 10439.70 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.044 3.045 e 3.046 ANEXAS DESTINADOS A MANUTENCOES DOS VEICULOS maquinas PATROL 120K RETROESCAVADEIRA e CACAMBA DE PLACA OXO6I49PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006135 | 19/12/2023 | 1417.40 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.007.338 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000432023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006138 | 19/12/2023 | 5048.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.563 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006145 | 19/12/2023 | 2400.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 18565R CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.003.049 e 3.050 ANEXAS DESTINADOS A MANUTENCOES DOS VEICULOS VWGOLs DE PLACAS RLV6G57 e RLV6G77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/12/2023 | 900.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.053 ANEXAS DESTINADOS A MANUTENCOES DOS VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006149 | 19/12/2023 | 2560.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PNEUS 21575 R175 CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.051 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QSE1D49PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE 000052023 e TC 0000142023 FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/12/2023 | 1781.19 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.226.401 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 115.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/12/2023 | 1549.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 075.752 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 115.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F97PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/12/2023 | 150.00 | 00009398435446 | ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/12/2023 | 600.00 | 00072686472472 | JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/12/2023 | 700.00 | 00007053269426 | CICERA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/12/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 004.925 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/12/2023 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 053.760 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006136 | 19/12/2023 | 718.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.608 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000172023 e TC. 00000352023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006137 | 19/12/2023 | 1320.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.009.607 e 9.615 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/12/2023 | 498.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.171.615 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/12/2023 | 428.00 | 28711143000120 | OTICA TOP LUZ - ELIZABETE RODRIGUES DE SENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPL. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 900.171.622 ANEXA DESTINADO PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006155 | 19/12/2023 | 884.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.840 1.916 e 1.917 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/12/2023 | 1317.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/12/2023 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 692023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.199 ANEXA REF. AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/12/2023 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO N° 692023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 002.199 ANEXA REF. AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/12/2023 | 1310.00 | 00007840450709 | ALECSANDRO PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REALIZACOES DE REPAROS E INSTALACOES DE FORRO NA SEDE DA ESCOLA M. BONA DAS NEVES MOURA VINCULADA A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.563 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/12/2023 | 3870.00 | 20335256000167 | OFFICE CAR ALMEIDA - CARNEIRO DO NASC. COMER. DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTO. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.003.052 ANEXAS DESTINADOS A MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/12/2023 | 5449.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/12/2023 | 4330.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE VESTIMENTAS CAMISAS CALCAS VESTIDOS E TuNICAS SOBRE MEDIDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL APRESENTADO PELO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 001.564 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/12/2023 | 760.00 | 00007056928412 | EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NA REALIZACOES DE VIAGENS SENDO PILOESPB REMIGIOPB PILOESPB NO VEICULO TIPO CAMINHAOC. ABERTA DE PLACA NPT6034PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.561 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/12/2023 | 600.00 | 00070335794467 | TIAGO CASSEMIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE ROCO DE MATO NO TRECHO DA COMUNIDADE DE AVARZEADO A TABOCAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.562 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/12/2023 | 10653.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006205 | 20/12/2023 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ATE A DECISAO FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE DA PARAIBA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. INEX. 00032023 TC. 000052023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.419 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006226 | 20/12/2023 | 568.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.880 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000232023 e TC.0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2023 | 29647.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE D. E ASSIST. SOCIAL TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 13 SAL.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS-IPMP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2023 | 73985.13 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 18 DE 240 PARCELAS DA PARTE PATRONAL SEGURADOS e CONT. PAT. SOBRE APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. CONF. ACORDOS 401 402 403 737 E 7382022 REF. AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PG. ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/12/2023 | 880.00 | 00005606584433 | ANTÔNIA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAR A TITULO DE PENSAO O VALOR DE 23 DO SALARIO MINIMO VIGENTE IMPOSTA NOS AUTOS DO PROCESSO N 080087317.2020.8.15.0181 CONFORME DECISAO ACORDAO PROFERIDO PELO TJPB ANEXO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/12/2023 | 7986.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GAB. DA PREF. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/12/2023 | 22500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GAB. DA PREF. ELETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/12/2023 | 16014.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADM. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/12/2023 | 27456.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADM. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/12/2023 | 12866.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/12/2023 | 3131.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/12/2023 | 31178.67 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE A. E MEIO AMB. EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/12/2023 | 8740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE A. E MEIO AMB. COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/12/2023 | 11532.50 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/12/2023 | 27858.05 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/12/2023 | 3133.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DES. E. e TURISMO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/12/2023 | 3029.82 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/12/2023 | 7740.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/12/2023 | 7725.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO C. TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/12/2023 | 8722.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2023 | 17689.55 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2023 | 700.00 | 00009730321469 | ANDERLEY MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.571 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2023 | 1550.00 | 00096592508434 | EDNALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00009549962407 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00008582423462 | EDIVANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.574 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00003603971400 | WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.575 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00055615465468 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.576 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.577 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2023 | 750.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00008347759480 | DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E BUROCRATICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. A. DE N 001.599 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00007440656407 | JOSE WILSON GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.580 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/12/2023 | 840.00 | 00096592575468 | ERIVALDO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.581 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00004399719427 | FRANCISCO ROCHA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.582 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE PINTURAS EM GERAL JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2023 | 1350.00 | 00009543493421 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE JARDINAGEM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.585 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/12/2023 | 650.00 | 00096591889434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PATIO DA FEIRA LIVRE JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. DE N 001.586 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2023 | 700.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA AREA DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2023 | 650.00 | 00004877681400 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPITIDORA DO SINAL DE TV JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.588 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANUTENCOES e APOIO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N° 001.589 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2023 | 550.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE SOLDAS E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/12/2023 | 8250.00 | 30918868000136 | EDVALDO DA LAJE - PEDRO PAULO SENA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE TUBOS PRE MOLDADOS DE CONCRETO 1.000MM CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.685 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE BUEIRABOCA de LOBO DA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/12/2023 | 540.00 | 00005809409423 | JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE MAO DE OBRA DE DESOBSTRUCOES e LIMPEZAS DE GALERIAS e CANAIS FLUVIAIS NO CONJ. BELA VISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.600 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/12/2023 | 1815.00 | 50429343000144 | DUDU PINTURAS - EDUARDO BENTO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS NAS REALIZACOES DE RETIRADA e REVESTIMENTO EM MASSA E PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS e EXTERNAS DAS SEDES DES SETORES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2023 | 4090.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DIVERSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/12/2023 | 1000.00 | 34309190000145 | CIMDURB-CONSORCIO PUB. INTER. PARA O DESEN. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO REF. LEI MUNICIPAL DE N 3072019 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E PROTOCOLO DE INTENCOES EM ANEXOS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 13 SAL.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/12/2023 | 650.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO BARACUHY N 258 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0006292 | 20/12/2023 | 2300.00 | 00009021482495 | ANA MARIA BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA AREA DA POLITICA PUBLICA ANT. JURIDICOS EM GERAIS A FAMILIA E QUESTOES DE ASSIST. SOCIAL JUNTO AOS PROG's. CRAS SCFV C. FELIZ e C. TUTELAR VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PUBLICO REF. A 11 DE 11 ONZE PARCELAS ACORDADAS ENTRES PARTES. CONF. INEXIGIB. 0000052023 TERMO DE CONTRATO. 0000082023 FIRMANDO e NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.608 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2023 | 60.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.124 ANEXA DESTINADO AO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI9A93PB VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006160 | 20/12/2023 | 8646.00 | 33278186000102 | ROMILDO CEZARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOI2H79PB CAP. MIN. 45 QUARENTA E CINCO PASS. OBJET. O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTA FEITA NO TRAJ. SEDE DO MUN. PARA SITIO CANTINHOS E VICE VERSA TURNOS MANHATARDECONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 0011 EM ANEXOS REF. AO PE 00182023 e TC 000522023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006161 | 20/12/2023 | 6762.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCOPASSAGEIROS OBJ. O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTALDE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TRAJETO SEDE SITIO SAO FRANCISCOSEDE DO MUN. E VICE E VERSA APROXIMADAMENTE 24KM DIARIOS NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. e NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 039 ANEXA. REF. AO P.E 00182023 e T.C0502023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006162 | 20/12/2023 | 4400.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. A CONTRATACAO DE 01UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA KLX 2027PB COM CAP. MIN. PARA 18DEZOITO PASS. DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJETO S. CHA DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA A SEDE DO MUN. VICE VERSA APROX. 30KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. REL. DA SEC. DE EDUC. DESTE MUN. CONF. PE. 000182023 e TC 000482023 FIRMADO e NOTA F. DE SER. ELET. DE N° 034 EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006163 | 20/12/2023 | 6300.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01 UM VEICULO T. ONIBUS DE PLACA MOQ5C10PB CAP.MIN. PARA 45 QUARENTA E CINCO PASS OBJET. O TRANSP. DE ALUNOS MAT. E ASSIS. PELO E. FUNDAMENTAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA NO TRAJ. AVARZEADO PARA A SEDE DO MUN. E VICE VERSA APROX. 42KM POR DIA NO TURNO DA TARDE. CONF. RELATORIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 035 EM ANEXOS. PP 0182023 e TC 04823 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2023 | 350.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE FORNECIMETO DE MATERIAL E CONFECCOES DE PECAS EM ACOS E REPAROS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ARMARIOS PORTOES E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.007 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 20/12/2023 | 885.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MOT7213PB QSJ5B67PB QSE4G86PB RLZ2I54PB e OGE4B30PB NISSANF. RLX8H86PB CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.009 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0006200 | 20/12/2023 | 67692.47 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO CONJUNTO SARGENTO ALDENIZ DA CUNHA LIMA NO MUNICIPIO DE PILOESPB. REF. AO CONVÊNIO DE N° 5922021 DA SEECTPB. CONFORME TP 000092022 TERMO DE CONTRATO DE N 0001152022 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 1.000.045 ANEXA. | 00102022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006214 | 20/12/2023 | 50120.00 | 50289843000128 | FERNANDO SERRARIA - FERNANDO MACIEL DOS SANTOS SERRARIA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PERTENCENTES AO SISTEMA PuBLICO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. OS ITENS 0001 0002 e 0003 P.E. 0000312023 TC 0000992023 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ACOES EM SERVICOS PuBLICOS DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PILOES - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006221 | 20/12/2023 | 6268.12 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.001.362 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. PE. 000402023 E TC 001142023 FIRMADO. REF. AO CONVENIO DE N° 01552022 DA SEC. DO EST. DO DES. DA EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ACOES EM SERVICOS PuBLICOS DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PILOES - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006222 | 20/12/2023 | 24306.85 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.585 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. PE. 000402023 E TC 001152023 FIRMADO. REF. AO CONVENIO DE N° 01552022 DA SEC. DO EST. DO DES. DA EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006225 | 20/12/2023 | 8022.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 25.882 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2023 | 45775.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 13 SAL.2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2023 | 11623.33 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2023 | 3623.89 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO AEE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2023 | 138648.46 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/12/2023 | 45576.25 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2023 | 45695.66 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/12/2023 | 16700.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2023 | 47298.61 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/12/2023 | 45674.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO E. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2023 | 77068.16 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/12/2023 | 47585.10 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM MAGISTERIO FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/12/2023 | 353870.27 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. E. DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/12/2023 | 800.00 | 00010416053408 | IRECELY FLOR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOC. NA RUA CONEGO TEODOMIRO CENTRO PILOESPB DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/12/2023 | 800.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL PARA ORGAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/12/2023 | 82925.81 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAG. E APOIO EFETIVOS REF. A COMP. 122023 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/12/2023 | 56861.46 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MAG.E MDE DESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE DESPESAS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB VAAT - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/12/2023 | 14932.24 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS COM EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/12/2023 | 24183.99 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL C.S.EMPRESA e 1414 DOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2023 | 120.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.123 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VWSPIN DE PLACAS SLC3F20PB e SLC3E60PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 3.923 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.518 EM ANEXOS REFERENTE MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N° 3.923 e NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 003.519 EM ANEXOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/12/2023 | 3730.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SER. DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE TRANSPARÊNCIA FISCAL e ARRECADACAO DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.032.759 ANEXA. REF. AO PP 000092022 e TC 0000572022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006206 | 20/12/2023 | 3000.00 | 36737270000127 | ADILSON ALVES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATERIAS INTERNAS BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS 1 e 2 GRAU JUNTO A COMARCA DE PILOES CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE N 1.000.114 ANEXA. CONF. IN. 00000022022 E TC 0000042021 FIRMADO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/12/2023 | 1680.00 | 49073253000184 | UNITY STUDIO - TIAGO VITORINO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SITE OFICIAL HOSPEDAGEM COM INFORMACOES RELATIVAS A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE PECAS GRAFICASDIGITAIS DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 ARMAZENAMENTO CORP. DE 10 GB CONF. NOTAS FISCAIS DE SER. ELETR. DE N 000.0012 e 13 ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006213 | 20/12/2023 | 3300.00 | 27189986000146 | R & R SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOES E NO CUMPRIMENTO DAS LEIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.427 ANEXA. CONF. IN. 0000012023 E TC 0000042023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/12/2023 | 510.00 | 00016440888439 | LUANNA GABRIELLY SIMPLICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PISCINA DE BOLINHAS e CAMAS ELESTICAS PULAPULA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS NA ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.601 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00068870051404 | ANA RITA LINS DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO 394 CENTRO PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/12/2023 | 400.00 | 00003566783420 | SEVERINA BRAZ COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY 39 PILOESPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESPACO CIDADAO JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/12/2023 | 600.00 | 00004226442423 | LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN QUADRA 'D' LOTEAMENTO JARDIM SERRANO PILOESPB DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/12/2023 | 442.00 | 08298226000122 | ASSOCIACAO ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CUSTEAR DESPESAS COM ACOLHIMENTO DE IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTOS JUDICIAL N 2133° PJ TERMO DE DOACAO RELATORIO SOCIAL PARECER DECLARACAO E ACORDO FIRMADO EM ANEXOS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/12/2023 | 23547.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRECATORIO JUDICIAL REF. RESOLUCAO CNJ DE N° 3032019 DO PROCESSO 2778831 ID 081230000009816796 e EC622009 PRECATORIOS EC 62 PILOESPB CONF. INFORMATIVO e BOLETO BANC. EM ANEXOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/12/2023 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 0.003.218 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/12/2023 | 396.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MANIPULACAO DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS DESINADOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACOES PARECER SOCIAIS DOCS. DECLARACOES SOCIAIS e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 073.700 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 053.784 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAuDE PARA O POVO | SUPORTE A ALIMENTACAO E NUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/12/2023 | 1305.00 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN JR e ISOSOURCE CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.014.254 e 14.255 ANEXAS DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. AMPARADO PELA LEI 0722001 TERMO SOCIAL DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2023 | 850.00 | 00007489976448 | ALDA MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE APOIO JUNTO A CENTRO DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA NORBERTO BARACUHY NESTE MUNICIPIO VINCULADA A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MÊS DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.602 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2023 | 850.00 | 00009370850490 | IRANILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO e BUROCRATICOS JUNTO A SEC. DE SAuDE NO SETOR DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.603 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00006576088400 | MARIA APARECIDA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE EVENTUAIS DE LIMPEZA e APOIO JUNTO AO PSF II LOC. NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.604 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2023 | 18623.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 13 SAL.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2023 | 2640.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2023 | 3168.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUNDO M. DE SAuDE ACSACE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/12/2023 | 12261.78 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/12/2023 | 14124.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2023 | 20509.54 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/12/2023 | 3205.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEDIDOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/12/2023 | 22090.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/12/2023 | 6190.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/12/2023 | 46116.27 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS 15 EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/12/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A REPASSE DE CONVENIO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENCAO SOCIAL E CUSTEIO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO A FIM DE SUBSIDIAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N. 3132019 ASSIM COMO N 1 DO ART. 199 DA CF E LEIS FEDERAIS DE N 8.66693 e 8.08090. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/12/2023 | 49442.36 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACSPACS PEVA S. BUCAL FUNDO M. DE SAuDE e PSF DESTA EDILIDADE. REF. AO MeS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2023 | 200.00 | 00016669198450 | JOÃO PEDRO DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/12/2023 | 1562.33 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COM. VAREJISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.584 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO PROG. CRIANCA FELIZ VINCULADO A SEC. DE DESEN. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006227 | 20/12/2023 | 4094.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.881 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROG. CRAS E DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. REF. DO PE. 0000232023 e TC. 00000722023 FIRMADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2023 | 8948.39 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2023 | 1320.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL CAD. UNICO IGDBF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG.SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2023 | 5322.58 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL PROG. FNASSCFV CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2023 | 3000.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CRAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/12/2023 | 730.00 | 00009398827441 | ROSELI HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/12/2023 | 200.00 | 00009072342402 | JULIO CEZAR CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DEVIDO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI 2612017 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO E PARECE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/12/2023 | 300.00 | 00004744700403 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO DECLARACAO RELATORIO E PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/12/2023 | 625.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACAS QSD5B37PB QFD4627PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.011 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/12/2023 | 5475.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.433 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/12/2023 | 120.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCOES DE CARIMBOS AUT. CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.143 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE E OS PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/12/2023 | 6448.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES DE BLOCOA DE EXAMES ENVELOPES FICHAS MEDICAS E FORMULARIOS MEDICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.826 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAuDE PSFs I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2023 | 9277.92 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE B. PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2023 | 6752.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EQUIPE MULT. APS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2023 | 15840.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE ACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. FOLHA DE PAG. ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Manter as Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2023 | 28191.40 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS PREVINE BRASIL EFETIVOS REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Manter as Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2023 | 3494.65 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FMS PREVINE BRASIL COMISSIONADOS REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Manter as Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2023 | 16944.64 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FMS CONTRATO DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2023 | 327.86 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICACAO DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/12/2023 | 600.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A GRATIFICACAO CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/12/2023 | 36960.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE AGENTES DE SAuDE PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/12/2023 | 9665.88 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE S. B. FMSPAB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ACOES VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/12/2023 | 1500.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/12/2023 | 10560.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/12/2023 | 78.00 | 00003101788439 | EGBERTO MESSIAS FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIAI DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA REAL. DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. DA SEC. DE SAuDE CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/12/2023 | 6262.12 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS EFETIVOS COMPL. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOC. NA PRACA JOAO PESSOA N 30 PARA O FUNC. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | Complementacao do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/12/2023 | 7918.22 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FNSPBPACS CONTRATADOS COMPL. ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. A COMP.122023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/12/2023 | 4000.00 | 00007433849467 | CAMILA GUEDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF II VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00095206728420 | PATRICIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF III LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/12/2023 | 2500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL PRESTANDO SEUS SER. NA UBSPSF I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2023 | 360.00 | 33884745000110 | RASTREK GUARABIRA - JOSE WILSON MADRUGA REZENDE 88571270449 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SERVICOS DE SISTEMAS DE RASTREAMENTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.125 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF's I II e III DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/12/2023 | 1080.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.590 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.591 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00012524810470 | WILLIAM RAPOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.592 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2023 | 950.00 | 00070500870411 | FELIPE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.593 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2023 | 950.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.594 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00061993190449 | RONALDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE APOIO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE N 001.595 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/12/2023 | 600.00 | 00078958016434 | DAMIAO FIRMINO DOS SANTOS PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.596 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2023 | 600.00 | 00072593440406 | JOSIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.597 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2023 | 600.00 | 00089338154491 | MARINESIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E DOMINGOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.598 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/12/2023 | 185.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.009 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLDAS E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE LIMPEZA GARIS VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/12/2023 | 445.00 | 21660142000155 | NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE MAO DE OBRA NO REPAROS DE PNEUS DOS VEICULO maquina pesada TRATOR J. DEERE e PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 6849PB e PIPA DE PLACA NQI3F62PB VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0006209 | 20/12/2023 | 2200.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - ME / CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADO NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD NESTE MUNICIPIO CONFORME DISP. DE VALOR DE N° 0000120233 TERMO DE CONTRATO 000022023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 1.000.599 ANEXA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/12/2023 | 2000.00 | 70134416000188 | SINDICATO RURAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA NA SEDE LOC. NA RUA 20 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/12/2023 | 1225.00 | 00009499491406 | ROBERTA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPICAS PARA EVENTO REALIZADO PELO DEP. DE DESEN. E ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.609 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/12/2023 | 250.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACOES DE CONFECCOES E REPAROS EM SOLDAS NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SAO FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/12/2023 | 875.00 | 30114963000187 | L.P.M SERRALHARIA - LENILTON P. DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACOES DE REPAROS E CONFECCOES DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORACOES NESTE MUNICIPIO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00002754810420 | ERIVAN TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ''JOSE LIRA LINS'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.605 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. EVENTUAIS DE LIMPEZA e MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL ''O MANO VEI'' JUNTO AO DEP. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.606 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006335 | 21/12/2023 | 4009.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.061 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA PARTE DE ORNAMENTACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/12/2023 | 10000.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PRODUTOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.002.871 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORNAMENTACOES NATALINAS ''2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/12/2023 | 185.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.124 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS E CAMPANHAS DE VACINACOES NOS PSF's I II e III ATRAVES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006337 | 21/12/2023 | 1230.48 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.003.060 e 3.072 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEDES DOS PSFs I e DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUT. ATIV. DO CRAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/12/2023 | 650.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.122 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 21/12/2023 | 710.50 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE N 000.000.123 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS REUNIOES PALESTRAS e OFICINAS DO PROG. CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006332 | 21/12/2023 | 784.08 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.067 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUN. 0722001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006336 | 21/12/2023 | 1363.54 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.068 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUN. 0722001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006328 | 21/12/2023 | 4500.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA S. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA DEFENDER ESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MINISTERIO PuBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTA DA UNIAO e OUTROS. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.002.184 ANEXA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. E INEX. 000012022 E TERMO DE CONTRATO DE N 000032022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006333 | 21/12/2023 | 248.99 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELET. CONST. NOTA FISCAL DE N 000.003.066 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA SEDE DA PREF. DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000222023 e TC 00000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006339 | 21/12/2023 | 1658.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.003.065 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. NA SEDE DA PREF. DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/12/2023 | 2946.00 | 27677241000126 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.000.121 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MAT. NA REDE M. DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006330 | 21/12/2023 | 2049.69 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.075 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006331 | 21/12/2023 | 4303.91 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.071 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS HERMOGENES C. LIRA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006338 | 21/12/2023 | 14015.85 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.003.070 e 3.074 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DA SEDE DA ESC. M. CARLOS H. C. LIRA E DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006329 | 21/12/2023 | 9902.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.076 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006334 | 21/12/2023 | 8665.94 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.063 e 3.064 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO POCOS ART. DAS COMUNIDADES DE CANTINHOS E SANTANA NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000222023 e 0000652023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006340 | 21/12/2023 | 2980.70 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.062 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NO POCO ART. DA COMUNIDADE DE SANTANA NA ZONA RURAL ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000202023 e 0000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006341 | 21/12/2023 | 3915.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.069 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NAS GALERIAS DE ESG. NO CONJ. PET. CUNHA ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000202023 e 0000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006342 | 21/12/2023 | 1158.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.073 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS NAS PRACAS E VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000202023 e 0000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006343 | 21/12/2023 | 7472.93 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.003.077 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DIVERSOS ATRAVES DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. REF. PE. 0000202023 e 0000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 22/12/2023 | 900.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. NA REALIZACAO DE MAO DE OBRA NAS LIMPEZAS E TESTES DE VAZAO DOS POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 22/12/2023 | 1700.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NAS MANUTENCOES REPAROS E INSTALACOES DO MOTORES BOMBAS E NAS PARTES ELETRICAS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE REDENCAO e LAGOA DO MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.012 e 013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/12/2023 | 1890.00 | 00028848268404 | JOSÉ AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ARTISTICOS NA COORDENACAO DA BANDA PROF ANTONIO PINTO EM APRESENTACAO JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO NO EVENTO AUTO DE NATAL MUSICAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.610 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 22/12/2023 | 1600.00 | 23407523000152 | J & d SER. DE ASSESSORIA E CONS. EM GESTÃO, EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE PREST. DE CONTAS DE PROG. FEDERAIS DE REP. DE RECURSOS VINC. AO FNDE ACOMP. DOS CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO NA GESTAO E EXECUCAO FINANCEIRA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 000.588 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006354 | 22/12/2023 | 32304.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE FARDAMENTOS ESTUDANTIS E CAMISAS P. CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.118 ANEXA. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FUNC. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000262022 e TC. 0000842022 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/12/2023 | 125.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O MUSEU ARQ. VINCULADO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. A MES 122023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 22/12/2023 | 300.00 | 00080630758468 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 22/12/2023 | 300.00 | 00096591285415 | JORGE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 22/12/2023 | 300.00 | 00021862028400 | IVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 22/12/2023 | 300.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/12/2023 | 300.00 | 00076728498753 | ANTONIO LUIZ FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/12/2023 | 200.00 | 00011742250416 | CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/12/2023 | 1250.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE CAMISA OLIMPICA COM SUBLIMACAO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.130 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS PARA O EVENTO AUTO DO NATAL DO PROG. SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006359 | 22/12/2023 | 3855.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.840 e 1.842 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. REF. A SUB. DO EMPENHO 6035 DE 15.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006360 | 22/12/2023 | 492.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.607 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. REF. A SUB. DO EMPENHO 6137 DE 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006357 | 22/12/2023 | 828.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.009.615 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000252023 FIRMADO. REF. A PORTARIA 2.516 DE 20.09.2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DE ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006358 | 22/12/2023 | 558.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.001.841 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. REF. PORT.2.516 DE 20.09.2020 MIN. DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/12/2023 | 1757.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOZILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.000.139 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/12/2023 | 350.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A EQUIPE SELECAO DE PILOESPB PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS E OUTRAS NA DISPUTA DA COPA PB DE FUTSAL EDICAO 2023 CONF. LEI MUNICIPAL DE N 164 DE 15.06.2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 26/12/2023 | 700.00 | 00070307381447 | ROBERTO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ''ROBERTO WAGNER'' DESTINADA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 31122023. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.614 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00011370924402 | WILLIAM RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA WILLY PEGADA PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO SHOW A SE REALIZAR EM 01012024. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N 001.615 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 26/12/2023 | 4500.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA APRESENTACAO DA BANDA FABIO ELIANA – FORRO FEITICO CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 001.616 ANEXA DESTINADO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO SHOW A SE REALIZAR NO DIA 01.01.2024 NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 26/12/2023 | 1959.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 076.162 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 325.000KM DOS VEICULOS VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSFs I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 26/12/2023 | 1938.60 | 08111613000108 | MAIS CAR COM. VEIC. PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.226.569 ANEXA DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO BASICA REVISAO DE 325.000KM DO VEICULO VWFOX DE PLACA RLU1F77PB VINCULADO A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006370 | 26/12/2023 | 884.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PSICOT. CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.916 e 1.917 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PE. 0000142023 e TC. 00000302023 FIRMADO. REF. A SUB. DO EMPENHO 6155 DE 19.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006371 | 26/12/2023 | 357.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.423 ANEXAS DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 26/12/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE N 0722001 CONF. TERMO DE DOACAO PARECER SOCIAL DOCS. DECLARACAO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N 053.882 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006378 | 26/12/2023 | 6335.99 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.144 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006379 | 26/12/2023 | 3912.79 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.145 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006380 | 26/12/2023 | 7288.32 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.146 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006381 | 26/12/2023 | 2708.68 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.147 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006382 | 26/12/2023 | 251.63 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.150 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006364 | 26/12/2023 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 1.001.287 ANEXA. CONF. INEX. 0000032021 E TERMO DE CONTRATO DE N 0000052021 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006375 | 26/12/2023 | 2750.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO A LA CARTE DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. ITEM 0003 DO PP 0000342023 E TC DE N° 0001052023 FIRMADO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006376 | 26/12/2023 | 3200.00 | 17261115000132 | MANGARA CHURRASCARIA - JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS e SELFSERVICE SEM BALANCA DESTINADAS ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO ITENS 0001 e 0002 DO PP 0000342023 E TC DE N° 0001052023 FIRMADO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 26/12/2023 | 1620.00 | 11895968000140 | VIACÃO SANTO ANTONIO - FERNANDO ANTONIO ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REF. CONTRATACAO DE 01UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MININA PARA 45QUARENTA E CINCOPASSAGEIROS REF. A REALIZACOES DE VIAGEM SENDO PILOESPB A JOAO PESSOAPB COM GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DO MUNICIPIO DE PILOESPB. CONF. NOTA F. ELETRONICA DE SER. DE N° 015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 26/12/2023 | 600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO 11027044409 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACOES DE SER. EVENTUAIS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO REPARO E INSTALACAO DO MOTOR BOMBA E NA PARTE ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. DE N° 000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 26/12/2023 | 20071.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006385 | 27/12/2023 | 2700.00 | 46614895000155 | ADRIANO PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PG. REFERENTE A CONTRATACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA 4X4 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. CONF. PE. 000182023 e CONTRATO 000662023 FIRMADO.CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.036 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006383 | 27/12/2023 | 1081.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DA MATERIAIS EXPEDIENTE CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.025.920 ANEXA DESTIANDOS ATENDER AS NECESSIDADES DO C. TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000232023 e TC.0000722023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/12/2023 | 1300.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM DIA DE CONFRATERNIZACAO NO RANCHO NOVA VIDA NA CIDADE DE AREIA PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA OS FUNC. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N° 000.037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Administração Geral | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006391 | 27/12/2023 | 412.62 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.058 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO FIATCRONOSS DE PLACA SKV8C30PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MeS 11 AO 12.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO D | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E PROM. DO DESEV. HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006392 | 27/12/2023 | 7068.36 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .GC. GASOLINA COMUN CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.007.060 e 7.061 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO VWGOL DE PLACA QFI – 9A93PB e R.KWID DE PLACA SKZ7A43PB VINCULADOS A SEC. DE DESEN. e ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 11 A 12.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006396 | 27/12/2023 | 23935.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.001.888 1.8891.894 1.895 e 1.896 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MOT 7213PB QFG0J93PB QSJ5B67PB MOK9A52 e OGE4B30PB VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006398 | 27/12/2023 | 21484.55 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTAS FISCAIS DE N 000.003.0780 3.081 3.082 3.083 3.084 3.085 e 3.086 ANEXAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DAS SEDES DAS ESC. M. CARLOS H. C. LIRA ALCIDES LOU. ADELINA B. BRAZ BARACUHY E.I. ILMA RAMALHO e BONA DAS NEVES MOURA VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006400 | 27/12/2023 | 18994.55 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 7.037 7.039 7.040 7.044 e 7.047 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 11 A 12.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006401 | 27/12/2023 | 18042.44 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 7.034 7.038 7.043 7.045 e 7.049 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS e NISSANFRONTIER DE PLACA RLX 8H86PB VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 11 A 12.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006402 | 27/12/2023 | 11994.27 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. O. DIESEL CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 7.041 7.042 e 7.048 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 11 A 12.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006403 | 27/12/2023 | 10459.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .GC. GASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 7.035 7.036 e 7.057 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS SPNs VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 11 A 12.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 27/12/2023 | 610.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A QUITACAO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. 122023 CONF. BOLETOS EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006387 | 27/12/2023 | 1346.88 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.481 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006388 | 27/12/2023 | 269.52 | 08370620000124 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE A a Z DA LISTA ABC FARMA CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.004.153 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA SEC. MUN. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. P.E. 0000012023 e TC. 000000102023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 27/12/2023 | 3999.84 | 00958548004993 | REDEPHARAMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 16 LATAS DE NEOCATE 400G E NOEFORTE B. 400G CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.804 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006389 | 27/12/2023 | 7875.00 | 14232777000196 | AUTO CAR C. DE PEÇAS E SER. AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO PECA AUTOMOTIVA CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 001.890 1.891 1.892 e 1.893 ANEXAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANUTENCOES DO VEICULO RENAULTMASTER DE PLACA QFF8247PB FIORINO QSE1D89PB e VWGOL E FOX DE PLA RLU1F77PB e RLV6G57PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006393 | 27/12/2023 | 20091.92 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 7.025 7.026 7.027 e 7.028 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTERs e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MES 11 A 12.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006395 | 27/12/2023 | 43479.66 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 7.024 7.029 7.030 7.031 7.032 e 7.033 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's e GOL's DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 e RLV.6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 11 AO 12.2023 CONF. PP. 0222022 e TC. 012023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006390 | 27/12/2023 | 1272.64 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS TIPO .DS10. OLEO DIESEL B S10 CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.007.059 ANEXAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEICULO JEEPCOMPASS DE PLACA QFC 5B01PB LOCADO AO GABINETE DA PREFEITOA DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 11 AO 12.2023 CONF. PE. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006386 | 27/12/2023 | 21060.00 | 15379504000131 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA PC DESTINADA A REALIZACAO DE SER. JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REF. A 81 HORAS X R 26000 TRABALHADAS CONF. RELATORIO DE RECUPERACAO DO LIXAO REF.AO PE 000382023 E TC 001112023 FIRMANDO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N° 000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006394 | 27/12/2023 | 33852.42 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMB. TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 7.050 7.051 7.052 7.053 7.054 7.055 e 7.056 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS C. CACAMBA DE PLACAS OXO6I49PB C. DE LIXO P SLD6D69PB PIPA PLACA NQI3F62PB e MAQUINAS RETROESCAVADEIRA PA MECANICA TRATOR e PATROL VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE M. REF. AO PERIODO DO MÊS 11 A 12.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 27/12/2023 | 390.00 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE COM ALIMENTACOES NA REAL. DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0006409 | 28/12/2023 | 40000.00 | 44001462000107 | JOYCE TAYNA MONTEIRO SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DE JOYCE TAYNA E BANDA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO TRAD. REVEILLON DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 31.12.2023 CONF. INEXIGIBILIDADE N 000172023 CONTRATO N 001162023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2023 | 3000.00 | 51576804000174 | 51.576.804 ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO FORC. TABLADO SEM COBERTURA EVELOPADO COM CARPETE NA COR PRETA E FORMADO COM CAVALETES DE FERRO GALVANIZADOS E PISO COM FOLHAS DE BLOCOS NAVAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ACENDER DAS LUZES DO NATAL DOS SONHOS EDICAO 2023 DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL A. DE SER. ELET. DE N° 000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0006417 | 28/12/2023 | 12000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR NATHAN VINICIUS E BANDA DESTINADA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO TRAD. REVEILLON DESTE MUNICIPIO. SHOW A SE REALIZAR NO DIA 01.01.2024 CONF. INEXIGIBILIDADE N 000182023 CONTRATO N 001172023 e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006412 | 28/12/2023 | 4116.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.005.262 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006406 | 28/12/2023 | 1548.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.016.505 ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASCIA VINCULADA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP. 000172023 e TC. 00000442023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2023 | 1481.50 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE ALIMENTACOES ESP. NUTREN CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.014.368 ANEXA DESTINADAS ALIMENTACAO ESPECIAL PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. TERMO DE DECLARACAO LAUDO MEDICO E DOCS. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2023 | 1098.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA IMOVEIS VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MES 122023 CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2023 | 1345.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2023 | 21937.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO- CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006413 | 28/12/2023 | 2867.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.005.263 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS e DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DESTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006415 | 28/12/2023 | 135632.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.005.265 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOCAO DO DESENV. HUMANO CONF. PE. 0000062023 e TC 0000182023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2023 | 1040.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE LUBRIFICANTES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.013.516 ANEXA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS E MICROS ONIBUS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006414 | 28/12/2023 | 4758.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.005.264 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS CRECHES BIBLIOTECA e A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2023 | 5223.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MDE PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2023 | 844.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2023 | 45604.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO e MDE CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006407 | 28/12/2023 | 16324.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUÇÕES - JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. NOTA FISCAL DE N 000.003.087 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SER. DE CONSTRUCAO DE UM ANEXO PARA ARQUIVO DA SEDE DA PREF. DESTE MUNICIPIO. CONF. REF. P.E 0000202023 e TC 00000562023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006411 | 28/12/2023 | 3674.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.005.261 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DEPARTAMENTOS SETORES E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2023 | 2856.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA OS IMOVEIS. VINCULADO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICIPIO REF. A MES 122023 CONF. BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2023 | 800.00 | 40512367000109 | ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NO PROCESSAMENTO DE DADOS REF. A ATUALIZACAO E CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS EM SOFTWARE DE PATRIMONIO DA EMP. PUBLICSOFT DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2023 | 8489.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. FPM PRESTADORES DE SER. EVENTUAIS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2023 | 29880.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE ADM. GAB. DA PREF. INFRAESTRUTURA AGR. e MEIO AMB. CULT. e ESPORTE D. E ASSIST. SOCIAL TURISMO e FINANCAS CONTRATADOS e COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2023 | 6550.00 | 08786626000187 | Prefeitura Municipal de Pilões | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 13463 CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/12/2023 | 1942.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA COMP.122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA CC 13463 CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/12/2023 | 13438.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESTITUICAODEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA DO BRASIL CARINHOSO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/12/2023 | 86.95 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DA CC 5100097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/12/2023 | 93.96 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS CONF. DEBITO NA CC 710313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/12/2023 | 6353.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. DEBITO NA CC 7411XFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/12/2023 | 5600.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. DEBITO NA CC 7411XFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/12/2023 | 4873.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. DEBITO NA CC 7411XFPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2023 | 17071.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP DESTA EDILIDADE CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/12/2023 | 26724.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS CONF. DEBITO NA CC 7411X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/12/2023 | 11239.06 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. REF. AO 13 SAL. DE 2023 CONF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/12/2023 | 19351.68 | 03318829000125 | IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE PILOES/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA PARTE PATRONAL EMPRESA e CS1414 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM FINANCAS D. E A. SOCIAL e INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. REF. AO 13 SAL. DE 2023 CONF. A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE PREVID. MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2023 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA TED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/12/2023 | 879.20 | 28676098000110 | SUPERMERCADO NOSSA TERRA - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.005.715 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE BRINDES DOADOS EM CONFRAT. DOS FUNCIONERIOS DA SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUT | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ADQUIRIR CAMINHAO COMPACTADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006434 | 29/12/2023 | 547621.44 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.008.786 ANEXA DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO PE 000000292023 E TC 000902023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/12/2023 | 246.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/12/2023 | 515.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR SA CNM REF. AO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA A SER DEBITADA NA CC 95672. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/12/2023 | 2872.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFR. A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO MREF. A COMP. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/12/2023 | 345.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTIMADA PARA PAGT. DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CC 80896FUS.NO EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/12/2023 | 795.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE FUS F.M.S. VIG. SANIT. BUCAL PSF ACS e EQUIP. MULT. APS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REFERENTE AO MÊS 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/12/2023 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESAPATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONF. D.E.M EM ANEXOS REF. AO MÊS 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006435 | 29/12/2023 | 5048.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.563 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006436 | 29/12/2023 | 18923.39 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.544 6.546 e 6.547 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE TED CONF. DEBITO EM CC DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006449 | 29/12/2023 | 13680.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.393 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA PRINCIPAL (CUSTEIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/12/2023 | 2640.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SER. NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS SENDO PILOESPB J. PESSOAPB PILOESPB NO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA RLY1D46PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONF. REL. DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE e CONF. NOTA FISCAL DE SER. A. N 001.623 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006461 | 29/12/2023 | 10009.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.317 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006462 | 29/12/2023 | 9004.15 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.318 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006463 | 29/12/2023 | 10114.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.006.355 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006464 | 29/12/2023 | 6918.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 000.000 6.356 ANEXAS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006466 | 29/12/2023 | 5006.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.394 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006467 | 29/12/2023 | 13930.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.421 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006468 | 29/12/2023 | 9003.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.443 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006469 | 29/12/2023 | 4902.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.443 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006470 | 29/12/2023 | 6190.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.485 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006471 | 29/12/2023 | 10971.54 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.531 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006472 | 29/12/2023 | 7238.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.531 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006473 | 29/12/2023 | 5024.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.533 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0006474 | 29/12/2023 | 5038.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.533 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000302023 e TC. 00000972023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006475 | 29/12/2023 | 3531.43 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.811 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006477 | 29/12/2023 | 7781.14 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.812 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006478 | 29/12/2023 | 15645.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE N 000.006.255 ANEXA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PE. 000192023 e TC. 00000542023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006479 | 29/12/2023 | 6624.02 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.689 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006480 | 29/12/2023 | 8529.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIÊNICOS CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N° 000.003.690 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E DOS PSFs I II e III VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. PE. 0000152023 e TC 0000342023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006481 | 29/12/2023 | 7362.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.984 6.985 6.986 e 6.987 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MES 10 A 11.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006482 | 29/12/2023 | 10660.29 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.984 6.985 6.986 e 6.987 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS FORDRANGER R.MASTER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QSD5137PB QFF8247PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MES 10 A 11.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006483 | 29/12/2023 | 10751.84 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.945 6.946 6.947 e 6.948 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS R.MASTERS FORDRANGER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QFF8247PB SKX3D27PB QSD–5137PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 09 A 10.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006484 | 29/12/2023 | 9938.41 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.945 6.946 6.947 e 6.948 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS R.MASTERS FORDRANGER e MICRO ONIBUS DE PLACAS QFF8247PB SKX3D27PB QSD–5137PB e QSE1D49PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 09 A 10.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006485 | 29/12/2023 | 10242.08 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.907 DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 08 AO 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006487 | 29/12/2023 | 10262.46 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTA FISCAL 6.814 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 000022 E TC 00012023 FIRMAD | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006488 | 29/12/2023 | 11651.38 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTA FISCAL 6.817 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 000022 E TC 00012023 FIRMAD | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006489 | 29/12/2023 | 11554.90 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTA FISCAL 6.817 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 000022 E TC 00012023 FIRMADO. EM TROCA DO NE 34922023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006490 | 29/12/2023 | 11900.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTA FISCAL 6.818 ANEXA DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 26.06 A 26.07.2023 CONF. PP. 000022 E TC 00012023 FIRMADO. EM TROCA DO NE 34922023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006491 | 29/12/2023 | 11661.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.912 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEICULO DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 08 AO 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. EM TROCA DO NE 45452023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006492 | 29/12/2023 | 10973.30 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.913 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 08 AO 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. EM TROCA DA NE 45452023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006493 | 29/12/2023 | 10800.46 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.914 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 08 AO 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. EM TROCA DA NE 45452023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006494 | 29/12/2023 | 7579.95 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTA FISCAL N 6.844 ANEXA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE VEICULO DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO EM TROCA DO NE 41052023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006496 | 29/12/2023 | 7560.41 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO .DS10. OLEO DIESEL BS10 CONST. EM NOTA FISCAL 6.909 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DO MÊS 08 A 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. EM TROCA DA NE 45462023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006497 | 29/12/2023 | 8190.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTA FISCAL N 6786 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 25.05 A 26.06.2023 CONF. PP. 0000222022. EM TROCA DA NE 28752023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2023 | 8385.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTA FISCAL N 6784 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 25.05 A 26.06.2023 CONF. PP. 0000222022. EM TROCA DA NE 28752023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2023 | 9447.51 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.783 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 08 AO 09.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. EM TROCA DA NE 28752023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006500 | 29/12/2023 | 9025.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTA FISCAL N 6.844 ANEXA DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DE VEICULO DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS 07 A 08.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO EM TROCA DO NE 41052023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006501 | 29/12/2023 | 9470.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.783 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 07 A 082023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. EM TROCA DA NE 41052023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006502 | 29/12/2023 | 7850.00 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.783 ANEXA DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DE 07 A 082023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. EM TROCA DA NE 41052023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006503 | 29/12/2023 | 50125.70 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.978 6.944 6.949 6.950 6.951 6.952 e 6.953 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's GOL's e FIORINOambulancia DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 RLV.6F77 e QSE.1D89PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 09 AO 10.2023 CONF. PP. 0000222022 e TC. 0000012023 FIRMADO. EM TROCA DO NE 51302023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | DESENVOLVER ATIVIDADES DO INCREMENTO PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006504 | 29/12/2023 | 42935.02 | 06052003000155 | POSTO SÃO FRANCISCO - LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GCGASOLINA C. CONST. EM NOTAS FISCAIS DE N 6.988 6.989 6.990 6.991 e 6.992 ANEXAS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTOCICLETA FOX's e GOL's DE PLACAS QFI4627 RLU.1F97 RLU.1F77 RLV.6G57 e RLV.6F77PB VINCULADOS A SEC. DE SAuDE PSF's I II e III DESTE MUN. REF. AO PERIODO DO MÊS DE 10 AO 11.2023 CONF. PP. 0222022 e TC. 012023 FIRMADO. EM TROCA DO NE 56522023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006428 | 29/12/2023 | 32690.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS DESTINADAS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 31122023 E 01012024 SENDO UTILIZADAS 02 DIARIAS DE SONORIZACAO MEDIO PORTE 02 DIARIAS DE ILUMINACAO MEDIO PORTE E 02 DIARIAS DE GRUPO GERADOR 180 KVA. CONF. T. DE A. PRECO 000022023 TC 0000622023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.220 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006429 | 29/12/2023 | 24389.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAG. REF. A LOCACAO COM SERVICO DE MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALACAO DE 02 DIARIAS DE PALCO METALICO 02 02 DIARIAS DE CAMARINS TS OCTANORM CLIMATIZADO E CARPETADO97 METROS DE GRID BOX TRUSS 75 METROS DE GRADES DISCIPLINADORAS 60 METROS DE FECHAMENTO EM VIRTUDE DO TRADICIONAL REVEILLON DE PILOESPB REALIZADA NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 01 DE JANEIRO DE 2024. CONF. TP 00022023 TC N° 0612023 e CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE N° 217 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/12/2023 | 5000.00 | 51569882000141 | ZOOM PRODUÇÃO DE EVENTOS E MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A PRODUCAO e ORGANIZACAO DO EVENTO AUTO DO NATAL COM CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DOS FORNECEDORES ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM NESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N 000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENACAO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006433 | 29/12/2023 | 3250.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO TEMPORARIA DE 01 DIARIA DE GRUPO GERADOR 180 KVA DESTINADO A REALIZACAO DO AUTO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. CONF. T. DE A. PRECO 000022023 TC 0000622023 FIRMADO e NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE N 000.219 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/12/2023 | 10450.00 | 08217219000159 | CONFECCÕES FABINE - FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS DE SUBLIMACAO E PERSONALIZACAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS DESPORTSTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/12/2023 | 17562.70 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N° 000.045.979 ANEXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024