| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2023 | 15.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2023 | 2800.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APLICACAO DE FORRO DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2023 | 3157.89 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA REDE ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2023 | 1220.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CATRACA DE FREIO E TAMBOR DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFX - 0778 UTIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2023 | 720.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOS 0092022 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PuBLICA DE CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE PILAR DE ACORDO COM O CONVÊNIO N 01692022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000017 | 06/01/2023 | 11063.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2023 | 3887.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2023 | 2159.08 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER PARAFUSO LAMINA 34X2.14 - 4F78 BORDA CORTANTE RETA 34 13F - RTB - 4 T3033 E PARAFUSO LAMINA 34 X 2.14 - RTB - 4 F77827 DESTINADAS AO VEICULO TIPO PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2023 | 526.31 | 00010332465497 | RAMOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000012 | 06/01/2023 | 7800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 14 00-24 SAMY G2L2 16L TL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PATROL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2023 | 220.00 | 06085172000191 | ANTÔNIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP 9VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER RETENTOR RODA TRAS. FORD CARGO E COMJUMTO PARAF. RODA TRAS. VW FORD CARGO DESTINADAS AO VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA NQH - 8462 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2023 | 220.00 | 06085172000191 | ANTÔNIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP 9VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER RETENTOR RODA TRAS. FORD CARGO E COMJUNTO PARAF. RODA TRAS. VW FORD CARGO DESTINADAS AO VEICULO TIPO CARRO-PIPA DE PLACA NQH - 8462 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 2762.71 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVIO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000019 | 06/01/2023 | 10449.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000021 | 06/01/2023 | 12996.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000022 | 06/01/2023 | 9778.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000023 | 06/01/2023 | 65914.24 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA 3 RUA DE NAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000020 | 06/01/2023 | 4321.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000025 | 09/01/2023 | 36900.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIB. DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACERVO 250 LIVROS - ESTIMULANDO DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 12995.00 | 21094950000100 | NENEGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 113 CENTO E TREZE BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESYA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 NESYA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 1391.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 92.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.693-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 7529.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 3.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 0.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 44377.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10012023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 6743.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A SALDO DE INSS PARTE PATRONAL DO EXERCICIO DO ANO DE 2022 DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10012023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 10426.25 | 70224936000181 | LHB COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE FREIO FILTRO DE AR FILTRO CABINE FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMB. ENTRE OUTRAS DESTINADAS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 1380.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TENSOR CORREIA MOTOR POLIA TENSIONADORA COM PA JUNTA RADIADOR RADIADOR OLEO ABRACADEIRA S FIM TURBINA JUNTA BOMBA OLEO E JUNTA FILTRO OLEO DESTINADAS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF - 6130 OFW - 4326 QSJ - 5B47 RLQ - OJ96 RLZ - 3F34 NPV - 5541 E OFX - 1078 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 8776.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ABRACADEIRA TAMPA FILTRO JUNTA RADIADOR OLEO JUNTA FILTRO OLEO ELEMENTO AR ALTERNADOR 28V MOTOR PARTIDA ROLAMENTO BLOCO IGNICAO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF - 6130 OFW - 4326 QSJ - 5B47 RLQ - OJ96 RLZ - 3F34 NPV - 5541 E OFX - 1078 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 4829.25 | 07437477000188 | TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO LUB FILTRO COMB. FILTRO SEPARAD. FILTRO DE AR. FILTRO LUB PEL. ENTRE OUTRAS DESTINADAS AOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF - 6130 OFW - 4326 QSJ - 5B47 RLQ - OJ96 RLZ - 3F34 NPV - 5541 E OFX - 1078 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 400.00 | 00004093108404 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL FLAMENGO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR SEMIFINAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 400.00 | 00008754557437 | LENILDO BEZERRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL SANTOS - SERVENTIA PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR SEMIFINAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2023 | 400.00 | 00004584438404 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR SEMIFINAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2023 | 400.00 | 00005494654486 | JOSE RADAMES MARQUES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A CESSAO DE CONTRIBUICAO FI4ANCEIRA PARA TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS F.C. DE PILAR PARTICIPANTE DE CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL AMADOR SEMIFINAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 27002.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO LABORATORIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 27002.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO LABORATORIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 27002.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO LABORATORIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 28424.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA E DO GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 103.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.693-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 138.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 184.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 915.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 1159.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 1242.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 775.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 3000.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E OBRAS (ENNOVE ARQUITETURA E ENGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2023 | 952.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 52137436-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000071 | 13/01/2023 | 2718.28 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS A SABER ROLO DE LA 9cm C CABO CADEADO PADO E-40 5X1 FITA CREPE 3m BRANCA 48mmX50m COLA BRANCA 1kg NORCOLA KRONA ASSENTO SANITARIO BR BASICO - 175 ESPUDE VASO SANITARIO 38mm DN 40 ENTRE OUTROS PARA ATENDERA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR -PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000070 | 13/01/2023 | 5566.90 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15kg TUBO PLASTUBOS P AGUA PVC SOLD 60mm 6m CAIXA DAGUA POLI 2.000l FORTLEV CERAMICA SAO FRANCISCO HD 52X52 ESM BR C ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 800.00 | 22914601000142 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA APRESENTACAO INFANTIL DO PALHACO EM CHAMADA BRINCANTE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2023 | 9134.12 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CORREIA DO ALTERNADOR JUNTA DA BOMBA D'AGUA BICO INJETOR - BOS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL POLIA FIXA POLIA ALTERNADOR SPRINTE ROLAMENTO 6202 SKF ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE - 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2023 | 3497.67 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DA BOMBA D'AGUA DO ALTERNADOR DOS BICOS INJETORES DIAGNOSTICO LIMPEZA DO TANQUE TESTE DOS BICOS INJETORES E CONSERTO DO SISTEMA DPF PRESTADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE - 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2023 | 143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JURUA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 5676959-0 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2023 | 7000.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA A SABER BOMBA HIDRAULICA DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE 5085-E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2023 | 4508.55 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CRUZETA TRANSMISSAO JUNTA UNIV. DIRECAO COLUNA DIRECAO BUCHA BARRA ESTAB. BUCHA BARRA FUSIVEL MOD. 25 A BUZINA BIBI 24v RELE 24v INTERRUPTOR ALERTA 24v ENTRE OUTRAS DESTINADAS A REVISAO GERAL DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OFX - 1078 NPV-5541 E QFW - 4326 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2023 | 3343.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER KIT EMBREAGEM E CILINDRO AUX. EMBREAGEM DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOU- 0526 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2023 | 1028.60 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER VALVULA BOTAO TRAVA 52 VIAS 18 WERK CILINDRO SERIE CWO 3BB-0120 P ONIBUS CURSO 120 JOELHO MACHO INST. 06X18 NPT ABRACADEIRA 19-27 14mm ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF- 6130 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2023 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2023 | 1150.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FÉLIX | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESA DE SERVICO PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA BANCADA DE COZINHA MARMORE E GRANITO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2023 | 775.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS INSTALACOES E MANUTENCOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2023 | 5010.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS INSTALACOES E MANUTENCOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA (CAU/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RTT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2023 | 2500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL PARA A FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2023 | 11800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS KITS EDUCATIVOS COMPOSTOS POR JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2023 | 2700.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 12 DOZE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS E REMOCAO DE 06 SEIS CONDICIONADORES DE AR SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e recuperacao de bueiros, pontes, pontilhoes e passagens mo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000084 | 18/01/2023 | 53883.65 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESA DE OBRA COM DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DISPENSA 0012023 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2023 | 464.00 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2023 | 20806.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PARA COM O INSS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2023 | 387.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.639-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000095 | 19/01/2023 | 5915.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS A SABER TUBO PLASTUBOS PVC ESG. 6m 100m CIMENTO ZEBU SACO C 50 kg MASSA CORRIDA IQUINE BALDE 25kg TELHA COLONIAL PORTA MOGNO PRENSADA INT. MDF 70X210X30 ONDULAR RALO SIF. PLASTUBOS SECO QUAD. BR ENTRE OUTROS PARA ADAPTACOES NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2023 | 3604.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2023 | 2863.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2023 | 235.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.269-1 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000102 | 20/01/2023 | 11698.59 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000107 | 20/01/2023 | 12930.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER CABO FLEX 10MM PRETO 750 V RETALHO CABO FLEXONA X 1X16MM 1KV PRETO ENERBRAS CANALETA VENTILADA 20X20 BRANCA ENERBRAS CANALETA VENTILADA 50X50 BRANCA FORTECONMEGA CABO FLEX PP 2X2 50 PTO 750 V ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2023 | 1660.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE FORMACAO DOS PROFESSORES CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ANO LETIVO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000103 | 20/01/2023 | 2709.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2023 | 2300.00 | 00071200435443 | LUCAS CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O EVENTO CAVALGADA DOS AMIGOS REALIZADO NO DIA 29012023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2023 | 8700.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO EM UM COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO PRESTADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 416 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000104 | 20/01/2023 | 14964.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000105 | 20/01/2023 | 9804.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000106 | 20/01/2023 | 8546.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2023 | 262.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 52223704-4 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2023 | 143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JURUA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 5676959-0 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2023 | 109.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JURUA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 5676959-0 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2023 | 1835.00 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2023 | 1380.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAODO PREGAO PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E DA CHAMADA PuBLICA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ESTUDANTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000119 | 24/01/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.638-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2023 | 387.57 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER CHOCOLATE GAROTO VINHO TINTO SUAVE PERGOLA FILE PEITO CONGELADO E PANETTONE FRUTAS BAUDUCCO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2023 | 4505.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE TINTAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2023 | 8280.00 | 33225006000116 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL GRUPO GERADOR DE ENERGIA E PAINEL DE LED 4X3m PARA ATENDER AO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO CURIMATAu DISTRITO DE PILAR - PB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0000125 | 25/01/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL FORROZAO KARKARA O PIPOCO DO TROVAO ALUSIVO A FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu PILAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000127 | 25/01/2023 | 5328.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS A SABER TINTA LATEX S. DEMAIS BR NEVE 18l CAVADEIRA ART C CABO CIMENTO ZEBU SACO C50kg BOTA COURO 42 ELAST. BIQ PVC BID PT CABRI ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR -PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000128 | 25/01/2023 | 5713.72 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS A SABER TINTA LATEX S. DEMAIS BR NEVE 15l CAIXA DES. ALUMASA S ENG BRANCA CIMENTO ZEBU SACO C50kg LUVA PVC FOR. 46cm ASPERA MUCAMBOC6 ARAME GALV. 14 kgkg GERDAU FERRO SoLDA 220vx060w WESTERN EN BRITA 19mm ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR -PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000129 | 25/01/2023 | 3923.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS A SABER TUBO DE 75 SOLD TUBO PVC SOL 20mm KRONA - KRONA LUVA BORRACHA VULCANIZADA 9 G - WORKER TELA POP J VIRADA MANUALMENTE PARA COLUNA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR -PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0000130 | 25/01/2023 | 10000.00 | 26401862000110 | OSMÍDIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL OSMIDIO NETO ALUSIVO A FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu PILAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2023 | 5000.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA VENDA DE AGUA POTAVEL 200 CARRADAS X R3000 EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA EM NASCENTE RURAL COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2023 | 1950.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 10 DEZ APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES E EM 03 TRÊS CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA DE CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2023 | 2490.00 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA MEMORIAS E HDs PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2023 | 17000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A SABER PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO ANTONIO JOSE DA COSTA MANOEL ALVES DE ARAuJO CECILIA DA FONSECA E JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2023 | 17000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A SABER PROFESSORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO ANTONIO JOSE DA COSTA MANOEL ALVES DE ARAuJO CECILIA DA FONSECA E JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.941-2 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2023 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2023 | 2253.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000148 | 30/01/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK - 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2023 | 36.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 52284578 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000150 | 30/01/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK - UP DE PLACA QSL- 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000151 | 30/01/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK - UP DE PLACA RLR- 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000164 | 30/01/2023 | 12932.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000165 | 30/01/2023 | 12267.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000166 | 30/01/2023 | 8417.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2023 | 2100.00 | 46183682000116 | FÁBIO SIMPLÍCIO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA EQUIPE DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu EM PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2023 | 137062.63 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 9660.70 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000154 | 30/01/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR- CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000163 | 30/01/2023 | 2573.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2023 | 13510.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2023 | 6704.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 118.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2023 | 6671.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.407-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 89077580 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 519136449 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2023 | 2800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 - CENTRO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.015-5 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2023 | 115.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 081230000009239071 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2023 | 5685.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2023 | 5765.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2023 | 27342.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2023 | 20020.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2023 | 330.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 960652-1 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2023 | 465.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 51966595-9 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2023 | 347.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 5228558-3 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2023 | 1500.00 | 23918313000129 | SEVERINO SIMPLÍCIO DE MENDONCAME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO TIPO VAN CDISPRINTERM DE PLACA QSE - 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000162 | 30/01/2023 | 13371.18 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 519.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.616-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 121272.51 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 137649.86 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB - APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2023 | 1050.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO REFERENTE A CONFECCOES DE CANECAS LONG DRINKS PARA EVENO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2023 | 2760.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 02 DUAS BATERIAS AMERICA MF150TD 12M E 02 DUAS BATERIAS STRADA ST100LE 12M DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS RLQ 0J96 E OFX 1078 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2023 | 700.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 01 UMA BATERIA HELIAR HG95MD DESTINADA AO VEICULOS TIPO VAN DE PLACA QSE 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2023 | 144.92 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 02 DUAS MOLAS SUSPENSAO DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2023 | 418160.62 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2023 | 4106.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2023 | 23766.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2023 | 33246.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2023 | 14600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 4104.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 9302.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 127795.48 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2023 | 580.00 | 21845472000115 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REALIZADO NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2023 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2023 | 10933.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2023 | 20277.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2023 | 1391.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2023 | 1302.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2023 | 25614.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2023 | 71474.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2023 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 51874544-8 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000211 | 01/02/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.638-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2023 | 569.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 SESSENTA E SETE VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA TURISMO GABINETE DO PREFEITO E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2023 | 2000.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 08 OITO CAMERAS NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2023 | 1790.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000215 | 01/02/2023 | 7430.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RENOVACOES DE PNEUS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS RLZ -3F34 QSJ - 5B47 QFW - 4326 E OFX - 1078 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2023 | 2699.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CUBO DE RODA TRASEIRA BRACO AXIAL TERMINAL DE DIRECAO BIELETA BUCHA DE BANDEIRA JOGO SAPATA FREIO PARAFUSO DE RODA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE - 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2023 | 150.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE - 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2023 | 5945.27 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS A SABER TRITURADOR MANUAL 500ml ROSA PENEIRA 20SORTIDA COBRE BOLO RALADOR DE INOX 6 LADOS 22cm PORTA PAPEL TOALHA PRATO FUNDO ACQUA FUNDO COLHER DE MESA SUNSHINE CLEAN PEGADOR MASSA LONGO A GRANEL BANDEJA MULTIUSO RESTAURANTE PRETO ORGANIZADOR PLASTICO SANREMO ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2023 | 450.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A MOTOR DE PARTIDA PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX-1078 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2023 | 4350.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONJUNTO PANELAS EXCLUSIVE DESTINADAS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2023 | 16411.96 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA - EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE DECORACAO NATALINA MANGUEIRA LED LAMPADA LUM BOLA 3D ARVORE SODALITA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2023 | 1410.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO RETIRADA DE CURTO E REPROGRAMACAO DA TCU PRESTADOS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGG-7305 UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2023 | 520.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE AO ALTERNADOR PRESTADO AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OXF-0407 UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2023 | 570.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE AO ALTERNADOR PRESTADO AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085E UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2023 | 460.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO HIDRAULICO RESERVATORIO DE AGUA ABRACADEIRA TAMPAO DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085E UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2023 | 1260.00 | 49211908000133 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA INFORMACIONAL DE CADASTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2023 | 1302.00 | 49310336000140 | LEONALDO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2023 | 380.00 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2023 | 2700.00 | 47019713000160 | CLARISSA RAQUEL JUSTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2023 | 620.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2023 | 7421.04 | 00079718590404 | MERCIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTO DO ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2023 | 7421.04 | 00079718590404 | MERCIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TRANSPORTE DE PRODUTO PARA ABATE DE COMERCIANTES LOCAIS DE CARNE BOVINA E CAPRINA UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB - 9959PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2023 | 980.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CHAMADA BRINCANTE REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2023 | 1400.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2023 | 1400.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2023 | 1174.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO JORNADA DISRUPTIVA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ - 7H01 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ - 7H01 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ - 7G81 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2023 | 1400.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2023 | 2475.99 | 19975396000110 | CINTYA NARA MATHIAS ZYGER - MATHIAS FEIRAS E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM STAND DE 45 m² PARA EXPOSICAO DO TRABALHO DE ARTESAO DESTE MUNICIPIO NA FEIRA INTERNACIONAL DE CULTURA E ARTESANATO DE FLORIANOPOLIS - SC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2023 | 600.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DA TRANSMISSAO E RECONDICIONAMENTO DE 02 DUAS BARRAS DE DIRECAO PRESTADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2023 | 1000.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CONJUNTO COLUNA DIRECAO E PONTEIRA DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFX - 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2023 | 900.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS E BRINDES PARA A CHAMADA BRINCANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2023 | 386.92 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE REJANE BARROS CAVALCANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ITENS PARA EVENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2023 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2023 | 1900.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2023 | 1800.00 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2023 | 1800.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2023 | 449.28 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA REVISAO DIESEL PRESTADO AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV - 2C32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2023 | 766.72 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO OLEO MOT ELEMENTO FILTRA E MOPAR MAXPRO DIESEL DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV - 2C32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2023 | 1500.00 | 49500726000182 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO MUSICAL BANDA FORRODE PESO PARA EVENTOS CARNAVALESCOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000262 | 07/02/2023 | 32209.47 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA 3 RUA DE NAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2023 | 1067.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 51543094-5 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2023 | 1380.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PARA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA (CAU/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RTT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2023 | 11800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS KITS EDUCATIVOS COMPOSTOS POR JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2023 | 1500.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EVENTO NO DISTRITO DE CURIMATAu E FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2023 | 4000.00 | 27145991000157 | JOSÉ COSMO DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2023 | 5000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2023 | 780.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PREGAO PARA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.407-4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2023 | 5650.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO A SABER VENTILADOR ARNO 40cm SILENCE FORCE 220 VOLTS FOGAO 4B ESMALTEC BALI BCO ROTEADOR TP - LINK TL - WR829N VENTILADOR 40cm COLUNA MONDIAL KIT COZINHA ELEGANCE APARADOR CLASSICO OFF WHITE MESA COMPUTADOR ALEXIA BC E MESA NEVADA C 06 CAD OFF WHITE DESTINADOS A COZINHA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2023 | 2200.00 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2023 | 2200.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2023 | 651.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR -PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.488-3 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2023 | 2750.00 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JÚNIOR - DJC MÍDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2023 | 17520.00 | 36640425000102 | JOANA D'ARC LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE METERIAIS ESCOLARES A SABER 2.400 DOIS MIL E QUATROCENTOS LAPIS GRAFITE 2.400 DUAS MIL E QUATROCENTAS BORRACHAS COM PONTEIRA E 1.200 MIL E DUZENTOS CADERNOS BROCHURAO 96 FLS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000281 | 08/02/2023 | 3656.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNREROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ARROZ PARBOILIZADO CAFE FILE DE PEITO DE FRANGO AVIVAR LEITE EM PO 200g MARGARINA PRIMOR 500g POLPA DE ACEROLA POLPA DE GOIABA 1 kg ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000282 | 08/02/2023 | 19043.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER ACIDO MURIATICO 1l AGUA SANITARIA 1l AMACIANTE DE ROUPA 2l BACIA PLASTICA P BALDE 100l BALDE 10l DESINFETANTE 2l DETERGENTE 2l INSETICIDA 395ml MASCARA DE PROTECAO MULTIUSO 500ml PA PARA LIXO CABO LONGO POLIDOR DE ALUMINIO SABAO EM PO 500g ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000283 | 08/02/2023 | 21876.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA 1l ALCOOL 96l TOSCANO ALCOOL LIQUIDO 70 1l BACIA REDONDA M DESINFETANTE 2l LIMPADOR MULTIUSO 500ml PASTILHA SANITARIA SABONETE LIQUIDO 1l VASSOURA DONNA RODO MUNDIAL SACO DE LIXO 100l FLANELA UN MEDIA ESPONJA MULTIUSO P LIMPEZA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2023 | 96.00 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER100 CEM UNIDADES DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA LACTA 20g DESTINADOS A EVENTO DE CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2023 | 12500.00 | 41541695000104 | ANDRÉ LUIZ SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA TOTAL COM MANUTENCAO DE PAREDES PRESTADO EM TODO O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES 9AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2023 | 2990.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PADRAO ENERGISA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO SLIT NA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuJO NETO E SERVICO DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR NA ESCOLA PROFA. FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2023 | 2036.10 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER OLEO PNEUMATICO SPINDURA -10 MOLA DE PROTECAO PVC 25X30mm CAPA 2 TRAMAS-03 316 PC PCAPAT TERMINAL 101-02-03 MF 18 NPT X 316 TSMP MANGUEIRA 100R12-12 34 ALFAGOMA 280 BAR 4060 PSI ENTRE OUTRAS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO CARRO-PIPA DE PLACA NQH - 8462 TRATOR JOHN DEERE 5085-E E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 146-E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2023 | 3000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000279 | 08/02/2023 | 13498.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER ALCA PREFORMADA MULTIPLEX DE SERVICO 10mm BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON CABO QUADRUPLEX 4X1X16mm COMPOLUX SOQUETE COM RABICHO LORENZETTI SOQUETE PORCELANA E27 LUMINARIA DE FIBRA 100 SOQUETE ADAPTADOR E-27 E E-40 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000287 | 08/02/2023 | 6283.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS A SABER CAIXA D'AGUA 3000l CIMENTO ZEBU SACO COM 50kg TIJOLOS DE 8 FUROS E TUBO ESG PVC 150mm 6m TIGRE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR -PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000291 | 09/02/2023 | 13667.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000292 | 09/02/2023 | 11642.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000294 | 09/02/2023 | 8417.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROS-PIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2023 | 7000.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO EM 02 DOIS CILINDROS HIDRAULICOS DO GIRO PRESTADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000293 | 09/02/2023 | 2902.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000290 | 09/02/2023 | 17398.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2023 | 1610.00 | 19802861000111 | MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA A EQUIPE DE APOIO POLICIAIS E SEGURANCAS NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2023 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2023 | 1304.73 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2023 | 3300.00 | 33969112000104 | LARISSA FREIRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ULTRA LEVE A SER REALIZADO NO DIA 20022023 A PARTIR DAS 2100h NA PRACA JOAO JOSE MAROJA EM PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2023 | 6000.00 | 44169538000108 | KARINA HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PALCO PARA O CONCURSO DE BOI E URSO NO DIA 17022023 E PARA O CARNAVAL DO DIA 1802 A 21022023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2023 | 5500.00 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO CORRESPONDENTE AO 1 LUGAR FLAMENGO E 2 LUGAR CRUZEIRO REALIZADA NO DIA 12022023 NESTA CIDADE NO ESTADIO O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2023 | 5850.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2023 | 17065.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2023 | 3.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2023 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2023 | 391.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2023 | 6814.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO PREEMP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2023 | 44377.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10022023 CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2023 | 1800.00 | 27494486000118 | SILVANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTOS CAPACITACOES DISPENSADOS A COLABORADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2023 | 1425.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 515430945 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000327 | 13/02/2023 | 4188.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS A SABER RIPA CAIBRO MASSA ACRILICA ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000328 | 13/02/2023 | 3101.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS A SABER ARGAMASSA CERAMICATUBO PVC ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2023 | 970.00 | 10587390000100 | W. MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOX DE ALUMINIO BRANCO E ACRILICO 2260X1300X70cm DESTINADOS AO BALCAO DA COZINHA DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2023 | 2500.00 | 00069088837449 | JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS ERRADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2023 | 2500.00 | 00069088837449 | JOSÉ AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS CONSIDERADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2023 | 2500.00 | 00008851089493 | ANDRÉ LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO OS CONSIDERADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2023 | 16400.00 | 44828053000170 | ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR (K & B REPRESENTAÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM PAPEL 75gX22X32 FORMATO 420X320 4X4 CORES DE 10.000 DEZ MIL COPIAS E 20.000 VINTE MIL COPIAS DIVERSAS 15X21cm 75g 4X0 COR 100 FLS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2023 | 500.00 | 00006991708429 | DJANETE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DOS GUERREIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010315653450 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO URSO DE COSTELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2023 | 12597.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 969 NOVECENTAS E SESSENTA E NOVE CAMISAS EM MALHA DE ELANQUINHA PINTADA EM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA A 5 EDICAO DO FESTIVAL DE BOI E URSO REALIZADO NA CIDADE DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2023 | 500.00 | 00011079203451 | JOSÉ FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00010313707499 | LUAN JOAQUIM DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DO PICOLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2023 | 500.00 | 00008860827493 | JOSÉ JOÃO LEON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO EQUIPE DO GULE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2023 | 500.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO PEGA FOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2023 | 1578.94 | 00016352546803 | ANDREIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO REALIZADO PARA AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO INICIO DO ANO LETIVO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2023 | 5000.00 | 40540698000152 | JAILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR COM TRACAO E REBOQUE PARA EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2023 | 775.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS INSTALACOES E MANUTENCOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2023 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2023 | 200.00 | 00007675953436 | RAMON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2023 | 4780.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO E PROGRAMACAO DA CENTRAL PTM PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ 3F34 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2023 | 5000.00 | 49612992000105 | IRACI DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR COM TRACAO E REBOQUE PARA EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2023 | 1174.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO JORNADA DISRUPTIVA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00071318156408 | EDVÂNIA DOMINGOS DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATROCINIO FINANCEIRO DESTA PREFEITURA PARA O BLOCO CARNAVALESCO BLOCO DO TONHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2023 | 100.00 | 00014018498497 | CAMILLY DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2023 | 2105.26 | 00013525152450 | VITÓRIA THAYS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2023 | 2105.26 | 00009510140481 | JUSSARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO REALIZADO NO INICIO DOA NO LETIVO 2023 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2023 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00010301243450 | JOANDERSON JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2023 | 2631.57 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DA INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2023 | 1473.68 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHANDA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00070358347459 | CLAUDIO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2023 | 1791.57 | 00011129911403 | LUCAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE NO COLEGIO DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO EM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2023 | 4200.00 | 49389774000145 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2023 | 1578.94 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE SERVOICO DE APOIO E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS D PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00008098600408 | JOSÉ MARCIANO BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00001703341473 | PEDRO BILA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2023 | 1275.78 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00070346759455 | LUANA CAROLINE DE CASTRO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2023 | 1275.78 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2023 | 103.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2023 | 161.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2023 | 678.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00003347649478 | SÉRGIO MURILO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE GRANJA PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVUICO REALIZADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DE GOZO DE FERIAS PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2023 | 4135.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE PARCELAMENTO DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2023 | 21027.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2023 | 9230.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ARRUDA SITIO ARRUDA SITIO LAGOA DO GONCALO SITIO FIGUEIREDO PEDRINHAS SITIO CHA DE AREIA SITIO BARRA SITIO JURUA SITIO JACARE E SITIO PARAIBINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2023 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524807216 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2023 | 106.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524807216 DOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2023 | 1800.00 | 06085172000353 | VENÂNCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MOLA PARAB. DIANT.3A MB ACCELO PARAF. CENTRO 38X6CB PASTILHA FREIO DIANTTRAS FORD FLEXIVEL FREIO DIANT. F4000 ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CARROPIPA DE PLACA NQH 8462 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2023 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACARE NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2023 | 1830.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E ARRANCA DE CAPIM DAS ESTRADAS VICINAIS DAS DEPENDÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR PBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2023 | 10000.00 | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 125 HECTARES DO IMOVEL DENOMINADO FAZENDA LIBERDADE DESTINADO A IMPLANTACAO PROVISORIA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILARPB DOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2023 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA DAGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO ARRUDA NO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2023 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO MêS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2023 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POCOS DO SITIO CHA DE AREIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2023 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO ARTESIANO COMUNITARIO NO SITIO FIGUEIRAS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2023 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO QUE ABASTECE O DISTRITO DE CURIMATAu MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2023 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DO POCO COMINITARIO III DO DIST. DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2023 | 2631.57 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2023 | 1000.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2023 | 1310.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COMO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2023 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA DAGUA DE 01 POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O DISTRITO CURIMATAu PILARPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2023 | 5600.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASES DE CAIXA DAGUA EM COMUNIDADES DA AREA RURAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2023 | 526.31 | 00071841021423 | JOSÉ EVERSON BILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2023 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DE POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00085331074472 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2023 | 1650.00 | 49347769000170 | JOSÉ DANIEL VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2023 | 1706.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE AR PRIMARIO FILTRO SECUNDARIO FILTRO LUB. RETRO FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000405 | 15/02/2023 | 62261.82 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ANTONIO PAIVA DA SILVA ESTRADA NOVA CONJUNTO BOA SORTE PRIMEIRA MEDICAOCONFORME CONTRATO N° 0202022 CONVÊNO 1077550604 E NOTA ANEXO. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2023 | 2000.00 | 49548596000158 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR PARA UTILIZACAO PELOS AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2023 | 4360.50 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM?RCIO ATACADISTA LTDA. (LAMPADINHA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 DEZ LUMINARIAS PuBLICAS SLIM 100w 6500k IP66 N DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00012771478412 | RAFAEL TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO REALIZADO NO APOIO LOGISTICO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO DECORRER DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2023 | 1005.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2023 | 6000.00 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR DE ARADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2023 | 955.45 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2023 | 218.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2023 | 1809.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE PARCELAMENTO DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2023 | 4077.80 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER CAIXA ARQUIVO PLAST. POLIONDA CLASSIFICADOR PLASTICO C FERRAGEM SOFT 500B CLIPS BACCHI 30 C 50 LINHA LEVE COLA BRANCA 500g GLINORTE FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE FITA ADESIVA CREPE 1819X50 GRAMPEADOR JOCAR OFFICE 93015 155cm LAPIS MARCADOR CDDVD RETROPROJETOR BAZZE PASTA AZ POLYCART LARGA TESOURA MULTIUSO BAZZE B7200 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2023 | 400.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00009614725451 | H?LIO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2023 | 631.57 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2023 | 631.57 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2023 | 315.78 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00001597235407 | MARCONE LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2023 | 2118.65 | 00007500870485 | ANDREZA EMÍLIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2023 | 1936.84 | 00011920497480 | MARIA APARECIDA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2023 | 1000.00 | 16890630000119 | AMC COMÉRCIO ELÉTRICO E SOLUÇÕES RONOVÁVEIS LTDA (ASSISTEC) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2023 | 2000.00 | 30630566000168 | BENONI VIEIRA CIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO EM APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO DO BLOCO DAS VIRGENS DA CIDADE DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2023 | 3780.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DE FORRO DE GESSO EM ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2023 | 3450.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO MANUTENCOES E 06 SEIS RECARGAS DE GAS REALIZADOS NAS ESCOLAS AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2023 | 3300.00 | 00004680990422 | CLAUDIJANE DA SILVA SCHIMIDT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNK 9137 PARA O BLOCO CARNAVALESCO DAS VIRGENS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2023 | 2105.26 | 00070134360460 | LEONILZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADAD COM SERVICO LOGISTICO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2023 | 3211.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DO FREIO DIANTEIRO DESEMPENO DA BARRA DE DIRECAO E SERVICO DE FREIO DIANTEIRO PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00004570964460 | CLAÚDIO EMANUEL A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2023 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2023 | 631.57 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE MODO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2023 | 631.57 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE MODO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2023 | 6000.00 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO FIGUEIRAS NO DECORRER DE UM BIMESTRE. AGENCIA 4225 OPERACAO 013 CONTA 13.6910 CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA (CAU/PB) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000455 | 17/02/2023 | 14401.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00010229077439 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00001090184433 | DORIVAL JUNIOR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2023 | 842.10 | 00012018906402 | BEATRIZ DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS EM APOIO TECNICO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2023 | 138129.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2023 | 28114.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2023 | 620.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2023 | 161.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2023 | 138.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2023 | 1642.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2023 | 16500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CADASTRO E ATUALIZACAO DE EVENTOS PERIODICOS ATUALIZACAO CADASTRAL NO SISTEMA PARA EVENTOS E ENVIO DE LOTES PARA IDENTIFICACAO DE INCONSISTENCIAS EXTERNAS DE DADOS DOS TRABALHADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL S1000 S1010 1020 S2020 S2205 S2206 S2300S2400 S2410 E S2420 RELATIVO AS COMPETENCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/02/2023 | 71514.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000452 | 17/02/2023 | 2515.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000451 | 17/02/2023 | 8062.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000453 | 17/02/2023 | 10320.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000454 | 17/02/2023 | 13667.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2023 | 1400.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BOMBA TRANSFERÊNCIA COMB. ELETRICA E SOLENOIDE BOMBA INJET. 12 VOLTS 2 POLOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2023 | 1263.15 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2023 | 526.31 | 00010332465497 | RAMOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2023 | 3157.89 | 00004303943495 | NAJARA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDAGEM EM RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416 E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2023 | 219.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2023 | 28361.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA E DO GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2023 | 26253.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO LABORATORIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2023 | 2631.57 | 00070134360460 | LEONILZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL 2023 REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2023 | 3795.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2023 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAR TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2023 | 2631.57 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE CARNAVALESCA2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2023 | 5256.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 02 DUAS CAMARAS DE AR 20 100020 G20N GUMIX E 02 DOIS PNEUS 27580R225 SS622 16PR 152148M SPEEDMAX DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2023 | 14778.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 06 SEIS PNEUS 27580R225 SS622 16PR 152148M SPEEDMAX DESTINADAS A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2023 | 2689.19 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM SERVICO DE ENSAIO SERVICO DE VERIFICACAO TCO E INTERVENCAO TECNICA PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2023 | 1578.94 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO TECNICO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2023 | 2105.26 | 00010466642474 | MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2023 | 140.00 | 26294481000189 | DAMIANA LUZIA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2023 | 165.90 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER BEBIDA LACTEA IOGURTE NOS SABORES BANANA C MACA GRAVIOLA E MORANGO DESTINADOS AO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2023 | 333.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2023 | 708.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2023 | 140.00 | 26294481000189 | DAMIANA LUZIA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011278886419 | RICARDO VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE APOIO TECNICO REALIZADO EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000492 | 24/02/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2023 | 6704.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000518 | 27/02/2023 | 2425.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2023 | 13510.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000517 | 27/02/2023 | 7505.47 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000519 | 27/02/2023 | 10194.98 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000520 | 27/02/2023 | 12009.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2023 | 310.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2023 | 9660.70 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2023 | 28376.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2023 | 82828.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000542 | 27/02/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000543 | 27/02/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000544 | 27/02/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2023 | 136804.41 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2023 | 105.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2023 | 18.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2023 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 89077580 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 519136449 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2023 | 103.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2023 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2023 | 5685.32 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2023 | 27342.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2023 | 5765.33 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2023 | 20220.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2023 | 23230.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2023 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008909819499 | JOSÉ PAULO GONÇALVES BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2023 | 1790.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2023 | 130796.39 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000509 | 27/02/2023 | 135445.69 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME TP 012022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 05002022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2023 | 427179.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000511 | 27/02/2023 | 135445.69 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME TP 012022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 05002022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000516 | 27/02/2023 | 15609.21 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2023 | 10100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2023 | 24044.84 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2023 | 4104.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2023 | 4106.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2023 | 13406.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2023 | 36550.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2023 | 128375.03 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2023 | 13111.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00003536383408 | ANTÔNIO FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO DE 12022022 A 12022023 MEDINDO 05 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODACAO EXCLUSIVA DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2023 | 7400.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS (MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS - EIRELI) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS COND. SPLIT GREE GTOP INVERTER E 02 DOIS EVAP. SPLIT GREE GTOP INVERTER DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000550 | 28/02/2023 | 7153.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS TINTAS E MASSA CORRIDA DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL COLEGIO AUGUSTO MOISINHO E COLEGIO MANOEL ALVES CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000551 | 28/02/2023 | 1851.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS BALDES LIXAS COLAS E ROLOS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL COLEGIO AUGUSTO MOISINHO E COLEGIO MANOEL ALVES CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2023 | 8300.00 | 06008005000147 | MAGNO EQUIPAMENTOS (TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI 04 - EPP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS FREEZER FRICON SEG HORIZ 503 l CHAPA C2 TAMPAS DESTINADAS A EDUCACAO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2023 | 513.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF 6130 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOrQUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNJ3560 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2023 | 525.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOrQUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0J96 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 2393.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 522.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO FIATTORO DE PLACA RLW8154 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO FIATTORO DE PLACA QFV2C32 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 4500.00 | 41541695000104 | ANDRÉ LUIZ SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA TOTAL COM MANUTENCAO DE PAREDES PRESTADO EM TODO O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAUJO AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 1873.68 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO LOGISTICO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2023 | 330.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2023 | 10417.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2023 | 149.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2023 | 4073.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2023 | 15.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 15.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO CARROPIPA DE PLACA NQH 8462 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2023 | 865.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DOS ANOS DE 2020 2021 2022 E 2023 DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNC 6762 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DOS ANOS DE 2022 E 2023 DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OFX 1247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO TIPO CARROPIPA DE PLACA OFX 1347 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGG 7305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO DO ANO DE 2023 DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOE 3245 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXA DE BOMBEIRO 2023 DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX 0407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 3087.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2023 | 1522.10 | 00011964725488 | ALECSANDRO DA SILVA BILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2023 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA 02 DIARIAS X R120000 R2.40000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2023 | 430.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA TRANSMISSAO DO TRATOR JOHN DEERE 5085 E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2023 | 250.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA TRANSMISSAO DO TRATOR JOHN DEERE 5085 E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2023 | 430.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA PONTEIRA CARDAN PARA O VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085 E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2023 | 224.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JURUA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 56769590 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2023 | 670.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2023 | 10.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000592 | 01/03/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000582 | 01/03/2023 | 3110.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS CIMENTO ZEBU SACO C 50kg FITA CREPE AD 423 18mmX50m 6X1 CAL MEGAO CH I 10kg TUBO ESG. PVC 40mm 6m KRONA MASSA CORRIDA 25kg PLURAL IQUINE BD ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2023 | 12500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 50 9CINQUENTA SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023. 10 UNIDADES X R 25000 X 05 DIARIASR12.50000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2023 | 631.57 | 00008689102442 | JOÃO O. SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2023 | 3435.70 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS REFOR FUTSAL FIO4 SEDA REFOR CAMPO MEX FIO4 SCA ARB PVC POKER PLASTICO MOLDURA VITORIA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ESTUDANTES DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000595 | 01/03/2023 | 11380.32 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER GRAMPO FEIXE MOLA 18X72X200 LONA FREIO DIANTEIROTRAS L559 MOLA 2 TRAS ROLAMENTO PORCA ROLAMENTO INTERNO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ 0J96 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/03/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2023 | 2794.50 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS A SABER AGUA SANITARIA COMUM BRILUX 500ml ACuCAR OURO BOM CRISTAL CAFE MOIDO SAO BRAZ DETERGENTE YPÊ COPO DESCARTAVEL PAPEL TOALHA DESINFETANTE CASA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2023 | 595.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 SETENTA VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000602 | 03/03/2023 | 595.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 SETENTA VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2023 | 264.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000608 | 06/03/2023 | 4780.10 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER PA QUADRADA TRAMONTINA BLOCO P LAJE CADEADO PADO E25 10X1 TALHADEIRA TELHA BRASILIT 244X50 CIMENTO ZEBU SACO C 50kg TELHA COLONIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2023 | 207.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 518745448 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2023 | 106.00 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE REJANE BARROS CAVALCANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR DESPESAS COM ALMOCOS PARA PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DE EVENTO DE CAPACITACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2023 | 993.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2023 | 500.00 | 49479714000113 | CRISTINA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO DE VINHETAS E CHAMADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2023 | 1627.90 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER 50 CINQUENTA RESMAS A4 C500 FLS REPORT 210X297 E 1UM REFIL TINTA C 664 NEXEL BLACK 100 ml DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2023 | 1350.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2023 | 1350.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2023 | 2000.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2023 | 1302.00 | 49436325000100 | JÚLIO RIBEIRO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE CONCERTO MACENARIA EM MOVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2023 | 2600.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 ENTRE ELES FESTIVIDADES CARNAVALESCAS SHOWS AO VIVO RECADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2023 | 1911.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS E DEMAIS ITENS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB ENTRE ELES RECADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA E EVENTO DE PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2023 | 200.00 | 00007675953436 | RAMON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2023 | 100.00 | 00014018498497 | CAMILLY DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2023 | 1402.00 | 19802861000111 | MARIA CLARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR PARA PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE APOIO POLICIAIS SEGURANCAS E BOMBEIROS CIVIS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E NO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2023 | 1631.00 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA SERVIDORES E TODA EQUIPE DE APOIO BEM COMO EQUIPE DE ORGANIZACAO ARBITRAGEM E COMISSOES TECNICAS NOS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL E NO RECADASTRAMENTO DE AGRICULTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2023 | 980.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2023 | 1090.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA A FINAL DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ACESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2023 | 445.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2023 | 490.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ANuNCIO DO INICIO DO ANO LETIVO 2023 E OUTRAS INFORMACOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2023 | 14400.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO REFRIGERADORES BRASTEMP DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES BAIXA VERDE JURUA E MARCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2023 | 1302.00 | 49310336000140 | LEONALDO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2023 | 1600.00 | 49211908000133 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA INFORMACIONAL DE CADASTROS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2023 | 1802.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE PODAS DE ARVORES E CAPIM NAS ESTRADASA VICINAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2023 | 1302.00 | 49548596000158 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTIIZACAO NOS SERVICOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2023 | 1000.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE LIMPEZA LAVA JATO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2023 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2023 | 1052.63 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DEAPOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTACIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONLA DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2023 | 3000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZONA RURAL DE CHA DE AREIA NO DECORRER DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Aqusicao de veiculo para Secretaria der Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000667 | 08/03/2023 | 830000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A AQUISICAO DE DOIS ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE DE ACORDO COM AS ESPEFICICAOES DO PREGAO ELETRONICO N 022022 FNDEMEC E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2023 | 1258.60 | 49436325000100 | JÚLIO RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MOVEIS MARCENARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR 73695 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2023 | 3247.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS VENTILADORES M. MON. 40cm E 03 TRÊS BEB. ESMALTEC EGC 35B BR. 220v DESSTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E AS ESCOLAS MANOEL ALVES DE ARAuJO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E ANISIO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2023 | 3247.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS VENTILADORES M. MON. 40cm E 03 TRÊS BEB. ESMALTEC EGC 35B BR. 220v DESSTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E AS ESCOLAS MANOEL ALVES DE ARAuJO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E ANISIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2023 | 321.84 | 09753781000160 | DETRAN DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR MOTORISTA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2023 | 321.84 | 09753781000160 | DETRAN DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR MOTORISTA DESTA PREFEITURA COM O VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACA MOE 3245 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2023 | 293.47 | 00394494010441 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (DEPARTAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR MOTORISTA DESTA PREFEITURA COM O VEICULO TIPO CARROPIPA DE PLACA OFX 1347 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000685 | 10/03/2023 | 11938.07 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000686 | 10/03/2023 | 10566.36 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000688 | 10/03/2023 | 8421.94 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2023 | 5000.00 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR DE ARADO PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA (CAU/PB) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RRT PROJETO PAVIMENTACAO DA RUA ANNA LINS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2023 | 1097.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 515430945 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000711 | 10/03/2023 | 6000.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 14 924 SUPREME TFC 6PR R1 TIPO CAMARA DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2023 | 3673.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALVENARIA REALIZADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REPAROS NOS CALCAMENTOS DO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000687 | 10/03/2023 | 3006.98 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2023 | 1500.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000683 | 10/03/2023 | 16792.52 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2023 | 1500.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS POLTRONAS EXCELLENCE PE02 CE250 PRETO DESTINADAS AOS PROFESSORES DA ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2023 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000708 | 10/03/2023 | 25372.21 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000710 | 10/03/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 02 DOIS PNEUS RADIAL DE CAMINHAO MGM 27580R22 5 MGM21 PR16 146143M DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ 0J96 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000713 | 10/03/2023 | 57266.38 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000718 | 10/03/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000720 | 10/03/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000721 | 10/03/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO ELETRONICO SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000722 | 10/03/2023 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2023 | 7144.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2023 | 3.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2023 | 44377.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2023 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2023 | 21209.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PARA COM O INSS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2023 | 790.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2023 | 1266.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2023 | 1181.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2023 | 932.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2023 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SOFTWARE E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.9412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2023 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2023 | 161.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2023 | 161.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2023 | 161.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 51918 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2023 | 92.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 51918 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2023 | 263.25 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2023 | 900.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2023 | 437.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2023 | 2002.00 | 00007500870485 | ANDREZA EMÍLIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2023 | 315.78 | 00006272057474 | EDILEUZA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA NA AREA DO CAMPO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ACESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2023 | 2105.26 | 00009510140481 | JUSSARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO REALIZADO NO INICIO DOA NO LETIVO 2023 DAS ESCOLAS PuBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2023 | 3000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO CONTINUADA DOS GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2023 | 1928.42 | 00005729592493 | EDJANETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ATUALIZACAO DO ORCAMENTO DO PORTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2023 | 2000.00 | 49548596000158 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTIIZACAO NOS SERVICOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2023 | 2000.00 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIOANL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2023 | 1578.94 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2023 | 2105.26 | 00013525152450 | VITÓRIA THAYS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2023 | 2105.26 | 00013525152450 | VITÓRIA THAYS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00070346759455 | LUANA CAROLINE DE CASTRO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00010301243450 | JOANDERSON JOÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000744 | 14/03/2023 | 12337.74 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMÉRCIO DE PEÇAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BARRA DIRECAO VW BRACO PITMAN DIRECAO BUCHA VW FLANGE DO CARDAN ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2023 | 609.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2023 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2023 | 292.95 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2023 | 13600.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO CONJUNTOS COM MESA E 4 CADEIRAS E 04 QUATRO KITS CONJUNTO INFANTIL QUATRO LADOS BASICO 15mm 60x60 VERMELHO DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000750 | 15/03/2023 | 908.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 DE ARCONDICIONADOS E 03 RECARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2023 | 686.28 | 05149280000118 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO PELA ASSINATURA ANUAL RELATIVA AO EXERCICIO DO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000767 | 17/03/2023 | 2695.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2023 | 500.00 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 DOZE TUBOS INDUSTRIAIS GALV. 1.12 120 mm DESTINADOS A MELHORIA DO CALCAMENTO DAS RUAS ONDE FICA INSTALADA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2023 | 500.00 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 DOZE SUPORTES DE TUBOS INDUSTRIAIS GALV. 1.12 120 mm PARA A CORRENTE DESTINADOS AO ISOLAMENTO DAS RUAS ONDE FICA INSTALADA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000760 | 17/03/2023 | 810.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE AO REPARO NAS LUVAS ESTRIADAS DA TRANSMISSAO PRESTADO AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085E UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2023 | 870.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000765 | 17/03/2023 | 10787.99 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000766 | 17/03/2023 | 9344.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000768 | 17/03/2023 | 7229.93 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2023 | 1160.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 02 DUAS BATERIAS STRADA ST100LE 12m DESTINADAS AO VEICULOS TIPO CACAMBA FORD DE PLACA OFX 0407 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2023 | 580.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 01 UMA BATERIA HELIAR HG70PD DESTINADA AO VEICULO TIPO CARROPIPA FORD DE PLACA OFX 1347 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2023 | 2660.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 02 DUAS BATERIAS STRADA ST100LE 12m E 02 DUAS BATERIAS AMERICA MF150TD 12m DESTINADAS AO VEICULOS TIPO ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2023 | 4173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000761 | 17/03/2023 | 150.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TORNEIRO PASSE PRESTADO NO VOLANTE DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPV 5541 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000762 | 17/03/2023 | 1530.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SERVO DE EMBREAGEM HASTE DE FREIO E PARAFUSO DE RODA DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPV 5541 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000764 | 17/03/2023 | 400.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV2C32 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000769 | 17/03/2023 | 16838.01 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2023 | 2660.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 02 DUAS BATERIAS STRADA ST100LE 12m E 02 DUAS BATERIAS AMERICA MF150TD 12m DESTINADAS AO VEICULOS TIPO ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2023 | 25452.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA E DO GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2023 | 26562.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO LABORATORIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000774 | 17/03/2023 | 493.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 CINQUENTA E OITO VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA TURISMO GABINETE DO PREFEITO E INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2023 | 1574.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2023 | 2100.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 CENTRO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2023 | 76812.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2023 | 6872.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO PEM ADCT CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2023 | 749.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA COZINHA ALFA TOP BRANCO WHITE PETROLEO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANISIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000779 | 20/03/2023 | 6900.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER NITROLUXMAK LED LUMIN SOBREPOR SLIM 3640w BIVOLT 6 PLUZIE IDEALE TOM 2PT P BRANCA C PLACA 10A SIL CABO FLEX 15 AZUL 750v SIL CABO FLEX 15 VERDE 750v ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000783 | 20/03/2023 | 11257.30 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO TOMATES BANANAS MELANCIA COUVE ALFACE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000784 | 20/03/2023 | 4214.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2023 | 955.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA CONSUMO NAS REUNIOES DE INICIO DO ANO LETIVO 2023 JUNTO AS COMUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2023 | 28242.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARFs EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2023 | 5106.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2023 | 139936.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2023 | 720.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2023 | 7000.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REPASSE DE TAXAS CONTRIBUTIVAS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO CENTRAL SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAu DE ONDE SAO RETIRADAS CARRADAS EM CAMINHAO PIPA AS QUAIS SAO DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS E CISTERNAS COMUNITARIAS NO DECORRER DOS MESES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2023 | 2105.23 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000793 | 21/03/2023 | 207800.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000795 | 21/03/2023 | 3036.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 34 CAMPINENSE PLASTUBOS ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 20mm FITA ISOLANTE 19X20 333m SCOTCH LAMPADA ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 30w E27 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000796 | 21/03/2023 | 3434.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNREROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR TIPO CRISTAL CAFE MOIDO PCT 250g CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA FLOCAO 500g LEITE EM PO 200g ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000797 | 21/03/2023 | 19227.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR TIPO CRISTAL MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500g OLEO DE SOJA 900ml SAL REFINADO IODADO FEIJAO PRETO FEIJAO MACASSAR BISCOITO TIPO MARIA 400g LEITE EM PO 200g ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA PREESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000798 | 21/03/2023 | 9788.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ PARBOILIZADO MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500g OLEO DE SOJA 900ml SAL REFINADO IODADO CONDIMENTO MISTO FEIJAO MACASSAR BISCOITO TIPO MARIA 400g PEITO DE FRANGO kg LEITE EM PO 200g ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000799 | 21/03/2023 | 27350.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500g OLEO DE SOJA 900ml SAL REFINADO IODADO FEIJAO PRETO FLOCOS DE MILHO 500g BISCOITO TIPO MARIA 400g PEITO DE FRANGO kg VINAGRE DE ALCOOL 500ml ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000800 | 21/03/2023 | 33055.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA 1l ALCOOL LIQUIDO 40 1l COPO DESCARTAVEL DETERGENTE 2l DESINFETANTE 2l PANO DE CHAO ALVEJADO G S COSTURA PANO DE PRATO SABAO EM PO BRILHANTE SABAO BARRA PCT C 05 UNID FOSFORO SABONETE LIQUIDO 1l ESPONJA MULTIUSO P LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO C 16 PCT ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2023 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2023 | 226.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2023 | 1108.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2023 | 1108.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2023 | 1108.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000808 | 23/03/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2023 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2023 | 720.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS 0012023 REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL ALVES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2023 | 750.00 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 29 VINTE E NOVE PACOTES DE FRALDA DESC. SCOOBY DOO JUMB XG C12 UN. E 21 VINTE E UM PACOTES DE FRALDA DESC. SCOOB DOO JUMB XXG C12 UN. DESTINADOS AO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2023 | 454.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2023 | 654.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2023 | 48.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2023 | 251.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/03/2023 | 5424.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 9862 ton REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000821 | 27/03/2023 | 5424.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 9862 ton REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000822 | 27/03/2023 | 5060.22 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 8364 ton REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/03/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2023 | 116.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2023 | 2404.12 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE LOCACAO DE SOFTWARE E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2023 | 9150.20 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS ORCAMENTOS E PROCESSO DE LICITACAO DA ESCOLA MOUSINHO DE BRITO PAVIMENTACAO DA RUA ANA LINS E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000831 | 28/03/2023 | 5350.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BOMBA E BICO PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSJ 5247 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000832 | 28/03/2023 | 2490.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESBLOQUEIO E REPARO CENTRAL MODO PTM PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ 7H01 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000833 | 28/03/2023 | 2760.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESBLOQUEIO E REPARO CENTRAL MODO PTM PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ 7G81 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2023 | 1263.15 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000827 | 28/03/2023 | 407.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER PALHETA DO LIMPADOR BUCHA ESTABILIZADOR KIT BUCHA E PINO GUIA DE FREIO DIREITO JOGO PASTILHA DE FREIO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA MOA 8864 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2023 | 898.32 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE 03 TRÊS ATAS NOTARIAIS REGISTRO E ESTATUTO PARA AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS JOAO DE JESUS MAURICIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2023 | 3095.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2023 | 5.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2023 | 22474.70 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2023 | 5857.97 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2023 | 27342.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2023 | 5685.32 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2023 | 18918.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2023 | 330.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2023 | 5217.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2023 | 103.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2023 | 7000.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2023 | 940.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2023 | 16100.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2023 | 28830.84 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2023 | 4106.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2023 | 117093.26 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2023 | 13632.10 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2023 | 131673.67 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2023 | 424969.30 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2023 | 525.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2023 | 720.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PARA AQUISICAO DE BRINQUEDOTECA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2023 | 1790.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2023 | 1500.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000872 | 30/03/2023 | 4731.41 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ARG. COL. COLAFORTE 15kg CIMENTO ZEBU SACO C 50kg REJUNTE 1kg COMUM BRANCO E CLASSICO CRU 60X60 BR QTD EMB 36 PISO DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000873 | 30/03/2023 | 5556.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS CAL MEGAO CH I 10kg CAIXA PE FORTELEV 2.000l TUBO ESGOTO 150 mm KRONA ENTRE OUTROSDESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000879 | 30/03/2023 | 20130.74 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2023 | 3971.10 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2023 | 134384.56 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2023 | 9660.70 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2023 | 3007.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000874 | 30/03/2023 | 4194.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS FORRA MISTA CAPA PVC C FORRO G AMARELA 954 PRODUTO C C.A. BOTA PVC SOLADO AM43 PEGA FORTE MED GRENDENE SOBRAL CE COLUNA POP 800 mm 7X17 6MT IND ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000876 | 30/03/2023 | 6618.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000877 | 30/03/2023 | 10799.97 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000878 | 30/03/2023 | 6678.85 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2023 | 82390.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2023 | 27074.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2023 | 13510.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2023 | 6704.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2023 | 599.42 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ EMOCOES LINGUICA CALABRESA FILE DE PEITO FARINHA MANDIOCA ENTRE OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000875 | 30/03/2023 | 2413.97 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2023 | 9792.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVOS AOS APORTES DO FUNDO GARANTIASAFRA DO ANO DE 2023 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2023 | 3000.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS E PROFESSORES PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2023 EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2023 | 82689.10 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2023 | 38154.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAEMNTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO MONITORES DA EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2023 | 105856.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAEMNTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2023 | 10496.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2023 | 587.40 | 41098191000153 | MERCADINHO PAIZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR OURO BOM TRITURADO CAFE SAO BRAZ MOIDO E OLEO DE SOJA SOYA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000902 | 03/04/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2023 | 56.00 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE 01 UMA PESSOA JURIDICA ATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000896 | 03/04/2023 | 884.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 104 CENTO E QUATRO VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2023 | 947.36 | 00006260660421 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALUGUEL DE SOM PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2023 | 2793.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000901 | 03/04/2023 | 42959.70 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.273 DUAS MIL DUZENTAS E SETENTA E TRÊS CAMISAS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CAMISETA EM MALHA PV COM 67 POLIESTER E 33 VISCOSE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000894 | 03/04/2023 | 10058.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 16626 ton REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2023 | 93.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ISS 2.2691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2023 | 210.52 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE VINHETA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2023 | 1000.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/04/2023 | 1350.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/04/2023 | 1716.00 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS A SABER ACuCAR OURO BOM CRISTAL CAFE MOIDO 250g SAO BRAZ DETERGENTE DE PRATO YPÊ DETERGENTE EM PO YPÊ DESINFETANTE CASA AGUA SANITARIA COMUM BRILUX ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/04/2023 | 700.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DEPILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2023 | 700.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ANuNCIOS INSTITUCIONAIS MENSAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000908 | 06/04/2023 | 1050.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE 03 DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES 02 RECARGAS DE GAS NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO E 01 MANUTENCAO NA ESCOLA PROFESSORA MARIA TERESA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/04/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ACOLHIMENTO DE VOLTA AS AULAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2023 | 328.42 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2023 | 1540.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FUMÊ PARA PORTAS E JANELAS DE REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SINALIZACOES NOS AMBIENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/04/2023 | 10000.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FÉLIX | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESA DE SERVICO DE MARMORE E GRANITO NA APOSICAO DE 05 CINCO BANCADAS DE BANHEIRO 06 SEIS DIVISORIAS BANCADA PARA COZINHA E AREA DE SERVICO FEITOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/04/2023 | 1800.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/04/2023 | 500.50 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO FRANCÊS E BOLACHA AGUA E SAL DESTINADOS A MERENDA DOS ESTUDANTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2023 | 4274.00 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRAJES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA CEL. JOSE LINS A SABER CAMISARIA 1573 147l 100 POLIESTER MICRO SPORT TINTO 160l 100 POLIESTER TACTEL TECIDO PLANO OXFORD STRECHT 100 POL. L150m LI E TECIDO TINTO 100 POLIAMIDA FILO ARMADO 316m CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2023 | 572.51 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/04/2023 | 144.00 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA SERVIDORES E TODA EQUIPE DE APOIO EM EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/04/2023 | 1505.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2023 | 200.00 | 00007675953436 | RAMON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2023 | 100.00 | 00014018498497 | CAMILLY DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZONA RURAL DE CHA DE AREIA NO DECORRER DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2023 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00011553149483 | JACIANE FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE MAURICIO DURNTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2023 | 500.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATLETA DE FUTEBOL QUE VEM REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO DE PILAR EM PARTICIPACOES DE TORNEIOS REGIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/04/2023 | 1645.00 | 49211908000133 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA INFORMACIONAL DE CADASTROS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2023 | 1852.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE PODAS DE ARVORES E CAPIM NAS ESTRADASA VICINAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2023 | 1500.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE LIMPEZA LAVA JATO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2023 | 2000.00 | 49548596000158 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTIIZACAO NOS SERVICOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/04/2023 | 1302.00 | 49310336000140 | LEONALDO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/04/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTACIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONLA DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2023 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/04/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/04/2023 | 1302.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/04/2023 | 159.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 518745448 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2023 | 284.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2023 | 3000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000973 | 10/04/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000975 | 10/04/2023 | 6542.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIOANL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000978 | 10/04/2023 | 10607.28 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000979 | 10/04/2023 | 6542.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000989 | 10/04/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000990 | 10/04/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2023 | 17000.00 | 00033846340472 | JOSÉ AUGUSTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MOC3J40 UTILIZADO NA REMOCAO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E OUTROS SERVICOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2023 | 241.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JURUA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 56769590 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2023 | 2473.68 | 00012669274412 | DIEGO MARADONA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2023 | 1578.94 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000980 | 10/04/2023 | 2605.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2023 | 524.94 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001010 | 10/04/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001011 | 10/04/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/04/2023 | 5780.00 | 07030427000181 | CONEXÃOPB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS COMPUTADORES ALL IN ONE LG CELERON 4GB DDR4 500 GB W10 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2023 | 300.00 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 QUINZE PACOTES DE FRALDA DESC. SCOOBY DOO JUMB G C16 UN. E 05 CINCO PACOTES DE FRALDA DESC. SCOOB DOO JUMB M C18 UN. DESTINADOS AO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000974 | 10/04/2023 | 19769.85 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2023 | 5805.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO COMPLEMENTAR DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO E DIVISORIAS EM GESSO 215 M² X R 2700 NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2023 | 9150.20 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS ORCAMENTOS E PROCESSO DE LICITACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2023 | 10000.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FÉLIX | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESA DE SERVICO DE MARMORE E GRANITO NA APOSICAO DE 05 CINCO BANCADAS DE BANHEIRO 06 SEIS DIVISORIAS BANCADA PARA COZINHA E AREA DE SERVICO FEITOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2023 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAR TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DA ANUIDADE DO ANO 2023 DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2023 | 17000.00 | 00007127291438 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ANDAIMES PARA SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2023 | 720.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE LIVROS ESCOLARES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2023 | 507.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOREA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2023 | 237.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2023 | 437.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2023 | 7706.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2023 | 3.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2023 | 46820.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/04/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2023 | 1385.26 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APLICACAO DE FORRO DE GESSO EM OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2023 | 29500.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA E DO GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2023 | 460.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/04/2023 | 27294.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO LABORATORIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001016 | 11/04/2023 | 11025.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA ARROZ PARBOILIZADO AVEIA DULAR FLOCOS CARNE BOVINA CONG. MOIDA LEITE EM PO OLEO DE SOJA PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001017 | 11/04/2023 | 34112.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA ARROZ PARBOILIZADO FEIJAO PRETO CARNE BOVINA CONG. MOIDA MACARRAO TIPO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PEITO DE FRANGO CARNE BOVINA ACEM ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001018 | 11/04/2023 | 23979.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ALMONDEGA ARROZ PARBOILIZADO FEIJAO PRETO SARDINHA EM CONSERVA MACARRAO TIPO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PEITO DE FRANGO CARNE BOVINA ACEM ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA PREESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001019 | 11/04/2023 | 3525.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ARROZ PARBOILIZADO CAFE MOIDO MARGARINA POLPA DE ACEROLA POLPA DE GOIABA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001020 | 11/04/2023 | 32372.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER RODO MUNDIAL AGUA SANITARIA 1l ALCOOL LIQUIDO 70 1l COPO DESCARTAVEL DESINFETANTE 2l LIMPADOR MULTIUSO 500ml PASTILHA SANITARIA SABONETE LIQUIDO 1l FOSFORO SACO DE LIXO 100l LUVA MULTIUSO ESPONJA MULTIUSO P LIMPEZA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/04/2023 | 14223.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001023 | 11/04/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001024 | 11/04/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001025 | 11/04/2023 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00007730380439 | KELI SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO NO APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001032 | 12/04/2023 | 11491.60 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO TOMATES BANANAS MELANCIA COUVE ALFACE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001033 | 12/04/2023 | 4794.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA E DA TERRA CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001034 | 12/04/2023 | 1117.02 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 RECARGAS DE GAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES E 02 MANUTENCOES E 02 RECARGAS DE GAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2023 | 315.78 | 00006272057474 | EDILEUZA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA NA AREA DO CAMPO DE CURIMATAu ESTADIO O BADECAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2023 | 736.84 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO LOGISTICA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.9412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2023 | 172.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2023 | 115.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00007675952464 | NATALLYA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2023 | 1300.00 | 24916580000120 | FÁBIO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00007987725498 | REGINA COELI PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/04/2023 | 5000.00 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO 28060m² REALIZADO NA RUA CALDAS BRANDAO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/04/2023 | 3204.36 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS E APLICACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/04/2023 | 1273.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 515430945 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001051 | 14/04/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2023 | 55.00 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/04/2023 | 6541.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/04/2023 | 28968.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/04/2023 | 175469.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2023 | 75745.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2023 | 21440.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PARA COM O INSS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2023 | 799.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2023 | 1280.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/04/2023 | 1194.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2023 | 942.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/04/2023 | 1848.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2023 | 2500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EVENTO PuBLICO REUNIOES SETORIAIS COM FINS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001063 | 17/04/2023 | 8030.00 | 21094950000100 | NENEGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 73 SETENTA E TRÊS BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2023 | 56.00 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2023 | 10000.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS BOLAS DE FUTEBOL VOLEI E FUTSAL BAMBOLÊS CORDA NYLON UNIFORMES ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES FISICAS DOS ESTUDANTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2023 | 7000.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2023 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2023 | 1052.63 | 00010310431441 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2023 | 831.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001070 | 19/04/2023 | 15204.85 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001079 | 20/04/2023 | 20768.19 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2023 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE MARCO DE 2023 EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2023 | 2688.99 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE MATERIAL TRICOLINE ESTAMPAS TECIDO BRIM PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTESANATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001087 | 20/04/2023 | 415000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM AS ESPEFICICAOES DO PREGAO ELETRONICO N 022022 FNDEMEC E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2023 | 1978.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2023 | 8.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2023 | 6947.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO PEM ADCT CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001075 | 20/04/2023 | 9275.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001076 | 20/04/2023 | 5558.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001078 | 20/04/2023 | 5575.77 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001077 | 20/04/2023 | 1737.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001090 | 24/04/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001092 | 24/04/2023 | 3000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CEM SACOS DE 50 kg DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS AO CONSERTO DO CALCAMENTO DA RUA LUIZ DE HOLANDA NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2023 | 900.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2023 | 8537.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC MOVIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA EM ABERTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURAPUBLICIDADESERVICOS GRAFICOS NO DIARIO OFICIAL EOU JORNAL A UNIAO CONFORME TABELA DE DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001089 | 24/04/2023 | 13733.30 | 36640425000102 | JOANA D'ARC LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES A SABER LAPIS GRAFITE PAPEL A4 RESMA LAPIS MARCA TEXTO TESOURA ESCOLAR CLIPS N 3 CADERNO CAPA DURA CANETA ESFEROGRAFICA FITA ADESIVA LARGA LAPIS P QUADRO BRANCO TINTA PRETA P IMPRESSORA ARQUIVO MORTO AZ COLA BRANCA DE 1kg PINCEL ATOMICO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2023 | 1790.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2023 | 1500.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001097 | 25/04/2023 | 5285.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE CAIXA D'AGUA E MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA LUVAS E BOTAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2023 | 64.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2023 | 458.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2023 | 624.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2023 | 204.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001098 | 25/04/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2023 | 470.00 | 39303348000193 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE APLICATIVOS EM 04 QUATRO COMPUTADORES MANUTENCAO CORRETIVA DE 01 UMA IMPRESSORA E INSTALACAO DE PERIFERICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2023 | 1046.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2023 | 107.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001107 | 27/04/2023 | 37772.51 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME QUARTO BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2023 | 11684.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA MESA TUBOARTE MANOELA 6C 01 UMA TV SEMP 50 01 UMA COZINHA BERTOLINI C BALCAO 01 UM REFRIGERADOR BRASTEMP E 02 DOIS LIVREIROS SIDE BRANCO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/04/2023 | 4106.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2023 | 91764.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001131 | 28/04/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001132 | 28/04/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001134 | 28/04/2023 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2023 | 2000.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS E DEMAIS ITENS PARA O EVENTO ESPORTIVO FUTEBOLISTICO DO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DETE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2023 | 11746.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2023 | 27854.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2023 | 423512.43 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2023 | 112330.24 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2023 | 13697.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2023 | 129368.89 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2023 | 36052.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2023 | 114601.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2023 | 5470.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM MICROCOMPUTADOR GT I5 NVME 8GB RAM SSD 240 GB DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2023 | 513.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001108 | 28/04/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2023 | 24630.73 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2023 | 10598.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/04/2023 | 103.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2023 | 23122.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2023 | 5685.32 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2023 | 27342.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2023 | 6249.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2023 | 5811.65 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2023 | 110.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSSARCIMENTO EM FAVOR DE GILBERTO ALVES DE SOUZA SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PELO PAGAMENTO DE CARGA E DESCARGA DE 2.400 kg DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO PARA DISTRIBUICAO JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PILAR PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2023 | 7000.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2023 | 350.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE ABRIL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2023 | 916.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRIBUICAO PASEP CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2023 | 3971.10 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2023 | 133080.32 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE ABRILL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2023 | 27774.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2023 | 9660.70 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2023 | 84420.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001110 | 28/04/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001111 | 28/04/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2023 | 13510.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2023 | 6704.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001171 | 02/05/2023 | 2026.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2023 | 304.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2023 | 226.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001158 | 02/05/2023 | 1800.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO CUBO TRASEIRO DO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 508E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001159 | 02/05/2023 | 1500.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO ELETRICA E REVISAO DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON ADV 275 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001160 | 02/05/2023 | 2150.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA BOMBA INJETORA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001161 | 02/05/2023 | 1670.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DA TRANSMISSAO DO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001162 | 02/05/2023 | 3070.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO DIFERENCIAL E RETIRADA DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO DO VEICULO TIPO CARROPIPA DE PLACA NQH 8462 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001163 | 02/05/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001164 | 02/05/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001169 | 02/05/2023 | 9223.47 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001170 | 02/05/2023 | 5532.24 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001172 | 02/05/2023 | 5703.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001181 | 02/05/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2023 | 39.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001176 | 02/05/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001182 | 02/05/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001156 | 02/05/2023 | 3800.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DO FREIO TRASEIRO E DA CATRACA DE FREIO RECUPERACAO DE CUICAS TRASEIRAS VALVULA APU E DA CATRATA DE FREIO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001157 | 02/05/2023 | 2285.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA D'AGUA E DO ALTERNADOR E RETIRADA DE VAZAMENTO OLEO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPV 5541 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2023 | 4407.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCOS PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS REALIZADOS PELA 12 REGIONAL EM ITABAIANA PB NO PERIODO DE 1704 A 02052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001174 | 02/05/2023 | 20065.14 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEIT?O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUISIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS PRESTADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001177 | 02/05/2023 | 9344.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ARG. COL. COLAFORTE 15kg REJUNTE 1kg COMUM BRANCO E CERAMICA SAO FRANCISCO HD 52X52 ESM BR DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001178 | 02/05/2023 | 4000.80 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS TRICHA 34 TINTA LATEX S. DEMAIS BR NEVE 18l ESM. DIALINE SEC. RAP. 36l AZ DEL REY CAL MEGAO CH I 10kg MASSA CORRIDA 25kg PLURAL IQUINE BD ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001183 | 02/05/2023 | 756.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 OITENTA E NOVE VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2023 | 6500.00 | 50222585000162 | GILSON ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA EM PARTES DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2023 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001187 | 03/05/2023 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001188 | 03/05/2023 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2023 | 1400.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2023 | 93.43 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB REGISTRO NOS LIVROS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DESTA SERVENTIA DE UMA ATA ESCOLAR DA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001190 | 05/05/2023 | 1150.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03 TRÊS RECARGAS DE GAS E 01 UMA TROCA DE PLACA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA ESCOLA DO DISTRITO DE CURIMATAu 03TRÊS RECARGAS E GAS E 01 UMA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/05/2023 | 3157.89 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACOES DE EVENTOS PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/05/2023 | 1700.00 | 49211908000133 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA INFORMACIONAL DE CADASTROS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001210 | 08/05/2023 | 24540.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER ALICATE UNIVERSAL 8' ELETRICISTA GEDORE BASE PARA FOTOCELULA MAPRETON CABO MULTIPLEX 1X1X10KV LAMPADA ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 30w E27 LUMINARIA DE LED 200w MAPRELUX REATOR VAPOR METALICO 250w AFP EXTHQI ENCE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001213 | 08/05/2023 | 9903.85 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 16370 ton REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/05/2023 | 3000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/05/2023 | 12215.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS TIPO ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/05/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/05/2023 | 4277.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/05/2023 | 35908.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/05/2023 | 167601.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/05/2023 | 1100.00 | 49347327000123 | SÉRGIO MURILO ALBUQUERQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA CRECHE A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO ALTO DO ENGENHO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES DO NOITEIRO MARIANO DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE QUE TEVE COMO HOMENAGEADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/05/2023 | 1120.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/05/2023 | 1120.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/05/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/05/2023 | 47887.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/05/2023 | 580.00 | 39303348000193 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INSTALACAO DE APLICATIVOS EM 02 DOIS COMPUTADORES COM AQUISICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2023 | 5000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESA DE REALIZACAO DE EVENTO PuBLICO PARA REALIZACAO DE REUNIOES SETORIAIS COM FINS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/05/2023 | 115.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2023 | 161.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO LOGISTICA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2023 | 852.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS E DEMAIS ITENS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2023 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2023 | 2500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESA DE REALIZACAO DE EVENTO PuBLICO PARA REALIZACAO DE REUNIOES SETORIAIS COM FINS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2023 | 700.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ANuNCIOS INSTITUCIONAIS MENSAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2023 | 875.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001225 | 09/05/2023 | 21006.41 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2023 | 100.00 | 00014018498497 | CAMILLY DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2023 | 2585.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2023 | 1125.68 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ALUSIVO AO DIA DAS MAES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZONA RURAL DE CHA DE AREIA NO DECORRER DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2023 | 1800.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2023 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001276 | 09/05/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2023 | 1578.94 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM FUTEBOL PRESTADO NO TORNEIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2023 | 1578.94 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAR TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIOANL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2023 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001216 | 09/05/2023 | 6247.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER LUVA RASPA COURO RIPA BOTA COURO C ELASTICO SB PU MONO MASSA ACR BD25kg DELANIL IQUINE CIMENTO ZEBU SACO C 50kg ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001217 | 09/05/2023 | 1309.40 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15kg TUBO ESGOTO 100mm KRONA CLASSICO CRU 60X60 BR QTD EMB 36 PISO ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001226 | 09/05/2023 | 5595.59 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001228 | 09/05/2023 | 3826.72 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001229 | 09/05/2023 | 8116.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/05/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTACIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2023 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001260 | 09/05/2023 | 3422.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO KIT BATEDOR E COIFA TERMINAL DE DIRECAO LD BANDEJA DE SUSPENSAO DD REVESTIMENTO DA MOLA FILTRO CABINE OLEO DE CAMBIO AMORTECEDOR TRASEIRO ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO VEICULO TIPO AIRCROSS M FEEL DE PLACA QFL 7364 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2023 | 2000.00 | 49548596000158 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTIIZACAO NOS SERVICOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2023 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2023 | 2210.53 | 00012669274412 | DIEGO MARADONA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO LOGISTICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2023 | 1052.63 | 00010310431441 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2023 | 1920.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE PODAS DE ARVORES E CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2023 | 1810.52 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2023 | 9500.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS COMUNITARIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO ARRUDA SITIO LAGOA DO GONCALO SITIO FIGUEIREDO PEDRINHAS SITIO CHA DE AREIA SITIO BARRA SITIO JURUA SITIO JACARE E SITIO PARAIBINHA RESERVA E CRECHE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2023 | 1320.00 | 49310336000140 | LEONALDO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001227 | 09/05/2023 | 1688.18 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2023 | 3000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2023 | 1578.94 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2023 | 10000.00 | 00009815566474 | JOÃO FABIO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ARADO PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2023 | 5263.15 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2023 | 525.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2023 | 1200.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2023 | 315.78 | 00006272057474 | EDILEUZA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA NA AREA DO CAMPO DE CURIMATAu ESTADIO O BADECAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001295 | 10/05/2023 | 1470.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 3 TRÊS MANUTENCOES E REMCAO DE 3 TRÊS AR CONDICIONADOS COM TUBULACAO ACIMA DE 5 CINCO METROS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2023 | 237.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2023 | 3.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2023 | 10432.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00085454486434 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA DE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS MAES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2023 | 782.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2023 | 434.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO APOIO EM APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2023 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2023 | 7005.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO PEM ADCT CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2023 | 720.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL PARA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2023 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2023 | 736.84 | 00010494610450 | ELTON LENO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/05/2023 | 1596.10 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/05/2023 | 2878.75 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL PRESTADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/05/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/05/2023 | 15213.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2023 | 750.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO 0022023 AQUISICAO DE LIVROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/05/2023 | 27057.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO LABORATORIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/05/2023 | 28253.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA E DO GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/05/2023 | 900.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2023 | 783.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/05/2023 | 734.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/05/2023 | 1324.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/05/2023 | 622.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/05/2023 | 950.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/05/2023 | 1204.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/05/2023 | 1094.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/05/2023 | 1291.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/05/2023 | 806.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/05/2023 | 1166.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/05/2023 | 1865.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/05/2023 | 2040.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2023 | 21621.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PARA COM O INSS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/05/2023 | 687.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/05/2023 | 12.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2023 | 42.00 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE REJANE BARROS CAVALCANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR DESPESAS COM BOLOS PARA OS GESTORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DE EVENTO DE CAPACITACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001334 | 15/05/2023 | 19736.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2023 | 3500.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2023 | 2350.01 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER PARAFUSO LAMINA 58X3 RG RTB4F3 BORDA CORTANTE CURVA 15F 34X8 BORDA CORTANTE 13F CURVA 58E PORCA SEXT 58 RG DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2023 | 300.00 | 27949092000107 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE 2 DUAS ROCADEIRAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/05/2023 | 3461.40 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SILENCIADOR TAMPAO BRONZE 18 ARRUELA DE ALUMINIO 12X18mmX1mm ABRACADEIRA 1319 9mm CONECTOR MACHO INST. 10X14 BSP JOELHO MACHO INST. 06X14 BSP MANGUEIRA 100 R1208 12 KORAX EURO ENTRE OUTRAS PARA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/05/2023 | 17600.00 | 10678283000189 | AL MADEIRAS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SABER MACARANDUBA RIPA E MACARANDUBA SERRADA VIGA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/05/2023 | 5800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 29580R225 GENERAL RA DIRECIONAL 16 PR 152148M GENERAL TIRE DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/05/2023 | 2520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS PNEUS 21575R17 5 ECOWAY PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX1078 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/05/2023 | 3200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 21565R16 BRAVURIUS AT 102T CONTINENTAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV2C32 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/05/2023 | 160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFV2C32 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/05/2023 | 1500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS PARA PUBLICACAO DA LICITACAO DE CONSTRUCAO DE PORTICO DE ACESSO A CIDADE DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/05/2023 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/05/2023 | 25744.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/05/2023 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/05/2023 | 1491.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS INSTALACOES E MANUTENCOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/05/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2023 | 5251.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS INSTALACOES E MANUTENCOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001353 | 17/05/2023 | 12533.10 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO TOMATES BANANAS MELANCIA COUVE ALFACE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001354 | 17/05/2023 | 4814.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA E DA TERRA CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS MARACUJA E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/05/2023 | 5368.42 | 00080542263491 | REGINA CELI SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO ARTESANAL DE 06 SEIS PORTAS DE ALMOFADA TIMBORANA 90 cm x 210 cm E 03 TRÊS PORTAS DE ALMOFADA TIMBORANA 80 cm x 210 cm PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/05/2023 | 0.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/05/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/05/2023 | 1327.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 515430945 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2023 | 181.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JURUA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 56769590 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001361 | 18/05/2023 | 55694.02 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0012023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/05/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/05/2023 | 3335.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS PRESTADOS AOS VEICULOS TIPO CARROSPIPA DE PLACAS NQH 8462 E OFX 1347 PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/05/2023 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 518745448 DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2023 | 0.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2023 | 2061.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/05/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/05/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 081230000009702162 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001363 | 19/05/2023 | 1350.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE ARCONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001380 | 22/05/2023 | 20131.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001383 | 22/05/2023 | 5279.70 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS CADEADO PADO E45 5X1 CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS BUCHA PLASTUBOS RED SOLD LONGA 60X25mm CIMENTO ZEBU SACO C 50kg PNEU CAR CONST 325X8 LEVORIN CAIXA D'AGUA POLI 2.000l FORTLEV ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2023 | 160.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA A FEIRA DE EXPOSICAO DE ARTESANATOS EM SANTA CATARINA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/05/2023 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2023 | 280.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM ROTEADOR WS7001AX2HUAWEI WIFI 6 DESTINADO A SALA DAS AUDIÊNCIAS VIRTUAIS DA JUSTICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/05/2023 | 300.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS AO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA RLY 0E37 UTILIZADO NO PROGRAMA PAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/05/2023 | 2243.06 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ABRACADEIRA ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL KIT REVISAO FILTRO DE POEIRA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA RLY 0E37 UTILIZADO NO PROGRAMA PAA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001375 | 22/05/2023 | 7577.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001376 | 22/05/2023 | 7577.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001377 | 22/05/2023 | 5288.61 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001379 | 22/05/2023 | 5241.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001382 | 22/05/2023 | 5968.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER SABER TELHA BRASILIT 244X50 CIMENTO ZEBU SACO C 50 kg BTITA 19mm CAPA PVC C FORRO GG AMARELA VONDER ENXADA ACO 25 LB FORJ BAHIA TRAMONTINA TELHA COLONIAL CAL MEGAO CH I 10kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001386 | 22/05/2023 | 35444.15 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SAO JOAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001378 | 22/05/2023 | 1608.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001391 | 23/05/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/05/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001390 | 23/05/2023 | 7033.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER RIPA CAIBRO JANELA 80X100 COM 02 MOVEIS CIMENTO ZEBU SACO C 50kg BRITA 19mm TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST PREGO 1 12X13 15X18 GERDAU ENTRE OUTROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/05/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 081230000009785165 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001399 | 23/05/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/05/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2023 | 451.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2023 | 728.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2023 | 1500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NO DOU E DOE DO PREGAO PARA AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2023 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/05/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/05/2023 | 20.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/05/2023 | 1588.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/05/2023 | 216.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/05/2023 | 84.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0001407 | 29/05/2023 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2023 | 20493.32 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2023 | 5763.90 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2023 | 27720.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2023 | 5891.94 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2023 | 21690.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 081230000009702162 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001410 | 29/05/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001411 | 29/05/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001412 | 29/05/2023 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2023 | 117915.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001416 | 29/05/2023 | 20059.53 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2023 | 11800.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2023 | 36880.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2023 | 99132.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2023 | 129368.89 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2023 | 6842.10 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA TOTAL COM MANUTENCAO DE PAREDES EM TODO O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO AREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2023 | 4160.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2023 | 424693.37 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2023 | 28088.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2023 | 112546.38 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2023 | 13324.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2023 | 157.90 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE REJANE BARROS CAVALCANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR DESPESAS DE PREMIACAO PARA VENCEDORES DO CONCURSO DE POESIAS LITERARIAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001408 | 29/05/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001409 | 29/05/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001419 | 29/05/2023 | 1796.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2023 | 13600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2023 | 6740.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2023 | 5000.00 | 00009815566474 | JOÃO FABIO CORDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ARADO PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DOS MESES DE ABRIL E MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2023 | 244.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2023 | 86418.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001423 | 29/05/2023 | 8892.18 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2023 | 28026.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2023 | 11754.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001434 | 29/05/2023 | 18213.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2023 | 4026.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001437 | 29/05/2023 | 5039.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2023 | 133235.20 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2023 | 947.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001458 | 30/05/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2023 | 110.00 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE REJANE BARROS CAVALCANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2023 | 114.05 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE REJANE BARROS CAVALCANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR DESPESAS COM LANCHES PARA REUNIAO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2023 | 150.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A SEMANA CUTURAL JOSE LINS DO REGO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2023 | 598.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2023 | 92.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2023 | 381.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE MAIO DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2023 | 7000.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2023 | 115.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2023 | 5219.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F E P 140155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2023 | 10678.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2023 | 2224.00 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS A SABER ACuCAR OURO BOM CRISTAL CAFE MOIDO 250g SAO BRAZ DETERGENTE DE PRATO YPÊ DETERGENTE EM PO YPÊ DESINFETANTE CASA AGUA SANITARIA COMUM BRILUX ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2023 | 2293.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER CORRETIVO TESOURA PISTOLA COLA QUENTE PASTA AZ REFIL TINTA C. 664 NEXEL ENTRE OUTROS... DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2023 | 159.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2023 | 1790.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2023 | 1500.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2023 | 75.00 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE REJANE BARROS CAVALCANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001475 | 02/06/2023 | 901.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106 CENTO E SEIS VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001476 | 02/06/2023 | 1050.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO E CRECHE JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2023 | 2500.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2023 | 2650.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001484 | 02/06/2023 | 448000.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESASA COM PROJETO PEDAGOGICO SUPER CRECHE COMPOSTO POR 200 LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001480 | 02/06/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001481 | 02/06/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001482 | 02/06/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2023 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2023 | 2000.00 | 49548596000158 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTIIZACAO NOS SERVICOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/06/2023 | 316.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/06/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/06/2023 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011030033480 | PEDRO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTACIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/06/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/06/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/06/2023 | 684.21 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/06/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/06/2023 | 1578.94 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO LOGISTICA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZONA RURAL DE CHA DE AREIA NO DECORRER DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/06/2023 | 1508.62 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FRUTAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/06/2023 | 3500.00 | 41708622000156 | LOCADORA DE TRANSPORTES E MAQUINAS FRANCO LTDA | LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL SITIO FIGUEIRAS COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO CENTRO DE PILARPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/06/2023 | 100.00 | 00014018498497 | CAMILLY DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2023 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/06/2023 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/06/2023 | 369.00 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA EVENTO DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/06/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/06/2023 | 2220.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/06/2023 | 7000.00 | 41708622000156 | LOCADORA DE TRANSPORTES E MAQUINAS FRANCO LTDA | LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL SITIO FIGUEIRAS COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO CENTRO DE PILARPB DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2023 | 1278.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PLACAS E ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA EVENTOS REALIZDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2023 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2023 | 400.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS E DEMAIS ITENS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/06/2023 | 1200.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/06/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/06/2023 | 700.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ANuNCIOS INSTITUCIONAIS MENSAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/06/2023 | 830.52 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/06/2023 | 3072.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/06/2023 | 1320.00 | 49310336000140 | LEONALDO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/06/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/06/2023 | 980.00 | 49211908000133 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA INFORMACIONAL DE CADASTROS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/06/2023 | 1320.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE ARRANCA DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NAS DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA (CAU/PB) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RRT FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE LOCALIZADA NO ALTO DO ENGENHO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/06/2023 | 1000.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA LAVA JATO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DURANTE O MÊS DE MAIO CONFIORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/06/2023 | 710.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMÉRCIO DE TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENCAO PARAFUSO PINO PORCA PLACA DESGASTE DESTINADOS PARA ATENDER AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/06/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIOANL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/06/2023 | 4.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/06/2023 | 7264.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/06/2023 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO PEM ADCT CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/06/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/06/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/06/2023 | 701.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/06/2023 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE MAIO DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/06/2023 | 138.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/06/2023 | 115.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/06/2023 | 4250.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001555 | 09/06/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2023 | 552.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001563 | 12/06/2023 | 19780.94 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/06/2023 | 736.84 | 00010494610450 | ELTON LENO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/06/2023 | 631.57 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO FOTOGRAFICO NA COBERTURA DA ABERTURA DA SEMANA CULTURAL E REUNIAO DO OITIVA DA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/06/2023 | 315.78 | 00006272057474 | EDILEUZA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA NA AREA DO CAMPO DE CURIMATAu ESTADIO O BADECAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001578 | 12/06/2023 | 1050.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/06/2023 | 3000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/06/2023 | 92.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/06/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001579 | 12/06/2023 | 2500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOU DO 1 RESULTADO DE LICITACAO 2 HOMOLOGACAO 3 ADJUDICACAO E 4 EXTRATO DO CONTRATO PARA PUBLICACAO DA LICITACAO DECONSTRUCAO DE PORTICO DE ACESSO A CIDADE DE PIALR PB PLANO DE TRABALHO CR 8552572017 OPERACAO 103968149 MTUR PM DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001564 | 12/06/2023 | 1721.28 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001565 | 12/06/2023 | 9724.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001566 | 12/06/2023 | 9467.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001567 | 12/06/2023 | 4656.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/06/2023 | 823.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 515430945 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/06/2023 | 229.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/06/2023 | 6069.00 | 00007622841455 | VALDENILSON GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTILIZACAO NA ARAGEM DE PLANTACOES PARA AGRICULTORES CARENTES TOTALIZANDO 4335 HORAS DE TRATOR AO PRECO UNITARIO POR HORA DE R 14000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/06/2023 | 143.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/06/2023 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/06/2023 | 1417.60 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER PINO TRAVA LUVA 4X4 RETENTOR EIXO ACIONADOR E ANEL RETENTOR DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR AGR ICOLA 4283 MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/06/2023 | 1052.63 | 00010310431441 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001586 | 13/06/2023 | 27610.21 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0022023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/06/2023 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/06/2023 | 504.39 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA A SABER MANOPLA PARA VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG7305 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001591 | 13/06/2023 | 6179.88 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PM PILARSNA 9806X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2023 | 1100.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISAS ESPORTIVAS COMPOSTO POR SHORT E CAMISA EM MALHA NOS TAMANHOS GG XGM DESTINADOS A SELECAO VETERANA DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/06/2023 | 16525.50 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM AQUISICAO DE POLTRONAS LONGARINAS DIRETOR 3 LUGARES DESTINADAS AS UNIDADES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/06/2023 | 910.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO CULTURAL DE FESTEJOS JUNINOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2023 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA DA COPA PILARENSE DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/06/2023 | 3320.00 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/06/2023 | 5640.00 | 10587390000100 | W. MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 2 PORTOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001600 | 14/06/2023 | 10125.60 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS BANANAS FRESCAS MELANCIA COUVA ALFACE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001602 | 14/06/2023 | 4982.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA CEBOLA FRESCA E CENOURAS E NABOS FRESCOS OU REFRIGERADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/06/2023 | 815.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/06/2023 | 1217.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/06/2023 | 1885.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/06/2023 | 959.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2023 | 1304.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/06/2023 | 40.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/06/2023 | 12.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/06/2023 | 1470.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/06/2023 | 21843.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/06/2023 | 693.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/06/2023 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001612 | 15/06/2023 | 5236.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/06/2023 | 294.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/06/2023 | 1070.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA A SABER EIXO Z24X29 ZF MASSET FERGUSSON PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON 4283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/06/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/06/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2023 | 900.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/06/2023 | 29218.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA E DO GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/06/2023 | 26642.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE ABRANGE DIVERSAS SECRETARIAS ESPACO SOCIAL SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MERCADO PUBLICO ESTADIO VESTIARIO LABORATORIO BOMBA D'AGUA ANTIGO TRIBUNAL DE JUSTICA ENTRE OUTROS PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/06/2023 | 180.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEIT?O - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DAS DUAS PORTAS USB DO EQUIPAMENTO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/06/2023 | 631.57 | 00009442868446 | GLEDYSON MAX DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL SHOW AO VIVO PARA O EVENTO DENOMINADO ARRAIA DA EDUCACAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/06/2023 | 15399.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGISA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/06/2023 | 5368.42 | 00080542263491 | REGINA CELI SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO ARTESANAL DE PORTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/06/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/06/2023 | 6593.00 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MOTOR DE PARTIDA 12V E N2 FILTRO SEP. DAGUA JCB 3CX COMP PARA O TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/06/2023 | 6000.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REPASSE DE TAXAS CONTRIBUTIVAS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO CENTRAL SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAu DE ONDE SAO RETIRADAS CARRADAS EM CAMINHAO PIPA AS QUAIS SAO DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS E CISTERNAS COMUNITARIAS NO DECORRER DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/06/2023 | 450.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DIRECIONADA A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PILARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001634 | 19/06/2023 | 4786.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001635 | 19/06/2023 | 9457.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001636 | 19/06/2023 | 9035.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/06/2023 | 1578.94 | 00007656218432 | MARIA DA LUZ LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001632 | 19/06/2023 | 1760.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/06/2023 | 4432.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS A SABER TECIDO TINTO 100 POLIAMIDA FILO ARMADO PLASTICO A METRO TERMICO 140 CM X 20M OXFORD ESTAMPADO NATALINO 1047L 100 POLIESTER 129GRM2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00057706581420 | LEONILDA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | CONSTRUCAO DE CHECHE EM CONVÊNIO COM O GOV. ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001633 | 19/06/2023 | 203461.65 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PRA REALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONVENIO 01692022. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001637 | 19/06/2023 | 18626.85 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001639 | 19/06/2023 | 5386.90 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS CADEADO PADO E 45 5X1 CIMENTO ZEBU 50KG TIJOLOS DE 8 FUROS CAL MEGAO CH 10 KG TELHA COLONIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA CRECHE MUNICIPAL COLEGIO MANOEL ALVES SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANCILEIDE DIAS DA COSTA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA CONFOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/06/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/06/2023 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2023 | 0.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2023 | 4196.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2023 | 7076.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE ADESAO AO PARCELAMENTO PEM ADCT CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/06/2023 | 5527.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001648 | 20/06/2023 | 2611.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO E DESBLOQUEIO DA UNIDADE COMANDO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU0I05 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001649 | 20/06/2023 | 3000.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DE CAMBIO DO VEICULO VAN MODELO SPRINTER 415 DE PLACA QSE2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/06/2023 | 186.86 | 41560986000131 | CARTÓRIO LUCAS DE BRITO - SERVIÇO ÚNICO OFÍCIO DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO REGISTRO DE 02 DUAS ATAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/06/2023 | 18972.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DAS FOLHAS DO FUNDEB 70 PESSOAL DO MAGISTERIO E APOIO TECNICO OPERACIONAL DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/06/2023 | 736.84 | 00011908383461 | VALDEY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APRESENTACAO GRUPO FOLCLORICO PARA APRESENTACAO JUNINA DE ALUNOS COM COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACARE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2023 | 36574.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDEB 70 MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DA EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2023 | 153150.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO FUNDEB 70 MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DA EDUCACAO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/06/2023 | 11573.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 19130 ton REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2023 | 615.00 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE AR SEC. G930 G940 E ELEMENTO FILTRANTE DE AR PARA O TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2023 | 2000.00 | 23918313000129 | SEVERINO SIMPLÍCIO DE MENDONCAME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO TIPO BAu DE PLACA RLY 0E37 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PAA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001664 | 22/06/2023 | 3052.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER LUVAS BOTAS CARRO DE MAO CAPA PVC COM FORRO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001657 | 22/06/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2023 | 1630.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DA 1 HOMOLOGACAO 2 ADJUDICACAO E 3 EXTRATO DO CONTRATO PARA PUBLICACAO DA LICITACAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA PARA O MUNICIPIO DE PILAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001662 | 22/06/2023 | 2843.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS RIPA CAIBRO LINHA MASSA ACRILICA TINTA IQUINE PINTALAR ENTRE OUTROS DESTINADOS AS PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E REPARO DAS ESCOLAS VIRGINIO VELOSO BORGES E ANISIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001663 | 22/06/2023 | 6834.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ASSENTO ENVOLVENTE JANELAOPREGOSCIMENTO ZEBU TIJOLOS PORTA JATOBA ARAME RECOZIDOENTRE OUTROS DESTINADOS AO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/06/2023 | 104.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/06/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/06/2023 | 82.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/06/2023 | 527.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/06/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/06/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/06/2023 | 374.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001675 | 23/06/2023 | 2611.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO E DESBLOQUEIO DA UNIDADE COMANDO DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU0I05 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001676 | 23/06/2023 | 3000.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DE CAMBIO DO VEICULO VAN MODELO SPRINTER 415 DE PLACA QSE2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001677 | 23/06/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001672 | 23/06/2023 | 2631.57 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/06/2023 | 1105.26 | 00012669274412 | DIEGO MARADONA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO LOGISTICO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/06/2023 | 526.31 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/06/2023 | 847.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/06/2023 | 1100.00 | 16890630000119 | AMC COMÉRCIO ELÉTRICO E SOLUÇÕES RONOVÁVEIS LTDA (ASSISTEC) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE SOM ILUMINACAO GERADOR DIESEL ELETRICO E INSTALACAO ELETRICA PARA O EVENTO DO SAO PEDRO A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 30JUNHO A 02JULHO DE 2023 NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2023 | 1473.68 | 00004771270457 | MARCOS ANT?NIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO ORGANIZACIONAL EM EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS COLEGIOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2023 | 4000.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOM AMPLIFICADO UTILIZADO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2023 | 18.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAs BANCARIAs DEBITADAs NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/06/2023 | 84.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/06/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/06/2023 | 2.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2023 | 1765.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001695 | 27/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2023 | 5520.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/06/2023 | 673.68 | 00008392864492 | TAFAREL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES JUNINAS ARRAIA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA (CAU/PB) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DO PROJETO DE SINALIZACAO E PREVENTIVOS DE SEGURANCA DO EVENTO SAO JOAO NA PRACA PARA FINS DE APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001694 | 27/06/2023 | 6490.00 | 21094950000100 | NENEGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 59 CINQUENTA E NOVE BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/06/2023 | 5000.00 | 00012727844441 | WALKENIA FABIELLE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE ESTANDES PARA EVENTO DA EDUCACAO ARRAIA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2023 | 10526.31 | 00008010794465 | REBECCA CELINE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORMACAO PEDAGOGICA CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL ATUANTES NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/06/2023 | 300.00 | 27259196000190 | JOÃO CARDOSO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE COMPLEMENTACAO DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/06/2023 | 789.47 | 00079907750425 | NILVÂNIA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO EM DECORACAO PARA EVENTO DE ARRAIA JUNINO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/06/2023 | 736.84 | 00002781510432 | WLADIMIR MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PORTAO PARA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2023 | 1695.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO D.O.U. DO EXTRATO DOS ADITIVOS DAS TPS 0032022 0042022 E 0052022 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2023 | 11754.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2023 | 3960.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2023 | 30846.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2023 | 84178.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2023 | 129849.13 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001740 | 28/06/2023 | 4534.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001741 | 28/06/2023 | 9753.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001742 | 28/06/2023 | 8487.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2023 | 6740.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2023 | 13600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001743 | 28/06/2023 | 1809.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2023 | 118640.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2023 | 14755.17 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2023 | 114760.31 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2023 | 36880.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2023 | 425537.50 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2023 | 96180.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2023 | 129368.89 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2023 | 28088.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2023 | 4160.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2023 | 11800.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001729 | 28/06/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001730 | 28/06/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001731 | 28/06/2023 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001732 | 28/06/2023 | 25787.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ PARBOILIZADO CARNE BOVINA DE SOL MACARRAO TIPO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PEITO DE FRANGO LEITE EM PO FUBA PRECOZIDO 500g VINAGRE SIMPLES 500ml ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001733 | 28/06/2023 | 9223.86 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER AMIDO DE MILHO ARROZ PARBORIZADO AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G BISCOITO CREAM CRACKER 400G CARNE BOVINA CONG MUIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA CRECHE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001734 | 28/06/2023 | 22796.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL CARNE BOVINA ACEM ARROZ PARBOILIZADO CARNE BOVINA DE SOL FEIJAO PRETO FEIJAO MACASSAR MACARRAO TIPO ESPAGUETE OLEO DE SOJA PEITO DE FRANGO LEITE EM PO FUBA PRECOZIDO 500g VINAGRE SIMPLES 500ml ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA PREESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001735 | 28/06/2023 | 1498.32 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ARROZ PARBOILIZADO MACARRAO TIPO ESPAGUETE PEITO DE FRANGO LEITE EM PO FUBA PRECOZIDO 500g ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AEE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2023 | 2500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 10 DEZ SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA NO DIA 01072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2023 | 1790.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2023 | 1500.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001744 | 28/06/2023 | 17604.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2023 | 520.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FUNDEB 96164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2023 | 7000.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2023 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2023 | 27720.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2023 | 5891.94 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2023 | 23466.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2023 | 19080.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2023 | 5763.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2023 | 330.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/06/2023 | 5082.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/06/2023 | 10775.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/06/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/06/2023 | 138.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001756 | 29/06/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001757 | 29/06/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2023 | 97.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001752 | 29/06/2023 | 3987.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2023 | 270.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2023 | 176.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/07/2023 | 252.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001768 | 03/07/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001769 | 03/07/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001772 | 03/07/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001775 | 03/07/2023 | 3547.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER CIMENTO TIJOLOS E TRELICADESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001776 | 03/07/2023 | 4034.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER TABUABRITACAL MENGAO TUBO DE ESGOTO ARAME COLA BRANCALONA DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001778 | 03/07/2023 | 129315.37 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS MINISTERIO DAS CIDADES APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA SEGUNDA MEDICAO CONFORME CONTRATO N° 0202022 CONVÊNO 1077550604 E NOTA ANEXO. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001760 | 03/07/2023 | 654.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77 SETENTA E SETE VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2023 | 2500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA VISITAS TENICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2023 | 1894.73 | 00071200435443 | LUCAS CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA EVENTO DE SAO JOAO REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/07/2023 | 3259.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE 2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001771 | 03/07/2023 | 7303.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BUCHA DO ESTABILIZADOR CJ. COXIM DE BORRACHA VALVULA TERMOESTATICA FILTRO DE OLEO COPO ACRILICO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEDIMENTADOR ENTRE OUTRAS PARA O VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ 5B47 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001777 | 03/07/2023 | 6612.80 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15kg REJUNTE 1kg COMUM BRANCO CERAMICA ITAUNAS BRANCO HD 52X52 ESM BR CIMENTO ZEBU SACO COM 50kg DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/07/2023 | 3075.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS A SABER TNT LILAS FRIGIFEIRA ALTA 24cm COM TAMPA GOURMET CUSCUZEIRA CONICA N16 ANTIADERENTE GRAFITE JG COPOS 6 PCS ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/07/2023 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001766 | 03/07/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/07/2023 | 1550.00 | 49211908000133 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA INFORMACIONAL DE CADASTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA REPRESENTANTES DE SEGMENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/07/2023 | 4528.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS BOLAS DE FUTEBOL VOLEI E FUTSAL MEDALHAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES FISICAS DOS ESTUDANTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/07/2023 | 3640.00 | 17255879000115 | CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEGUINTES SERVICOS COLOCACAO DE PARABRISA DO LADO DO MOTORISTA DO VIDRO QUEBRA VENTO DO MOTORISTA E DE 3 VIDROS DE JANELAS LATERAIS RECUPERACAO DA PONTEIRA DO PARACHOQUE DO LADO DO MOTORISTA E CAIMENTO DOS VIDROS COLOCADOS PRESTADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/07/2023 | 10073.85 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ELEMENTO AR CORREIA ALT BOMBA D'AGUA BOMBA ALIMENTADORA ROTATIVA RESERVATORIO D'AGUA VALV. SECADORA TENSOR CORREIA MANGOTE INF. RAD. POLIA CORREIA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFX 1078 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/07/2023 | 5000.00 | 41440158000160 | CAIO CRISTIAN SILVA SANTOS 71572710446 | SERVICO DE APLICACAO DA CAMADA DE RESINA 400 M² NO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/07/2023 | 828.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO COMPLETO DO TRAMBULADOR DO CAMBIO ROLAMENTO ARTICULACAO BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E BUCHA BIPARTIDA ESTABILIZADOR DIANT. PRESTADOS AO ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFX 1078 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/07/2023 | 15000.00 | 48330767000105 | ALFA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA OBJETOS DOS CONTRATOS DE REPASSE N 108443619 939906 E 108485745 939760 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/07/2023 | 3000.00 | 08799061000172 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DA BANCADA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4426 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/07/2023 | 4210.52 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM NA FINAL DE BEACH SOCCER REALIZADA NO DIA 09 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/07/2023 | 3600.00 | 02323033000106 | STA CAMINHÕES VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAPAGEM MANCHAO GENERAL MANCHAO STEELMARK PRESTADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OFX 1078 QFW 4326 E QSJ 5B47 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/07/2023 | 4000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE EVENTO PuBLICO PARA REALIZACAO DE REUNIOES SETORIAIS COM FINS DE ELABORACAO DA LOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/07/2023 | 1198.94 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/07/2023 | 700.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ANuNCIOS INSTITUCIONAIS MENSAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/07/2023 | 1600.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/07/2023 | 600.00 | 49389774000145 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/07/2023 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/07/2023 | 1241.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS E DEMAIS ITENS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/07/2023 | 2600.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/07/2023 | 1265.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PLACAS E ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/07/2023 | 3.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/07/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO LOGISTICA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/07/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/07/2023 | 526.31 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO FOTOGRAFICO NA COBERTURA DO CAMPEONATO DE BECH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/07/2023 | 1221.52 | 00008620546481 | THIAGO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM NAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/07/2023 | 1437.00 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA EVENTO DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL E EVENTO JUNINO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/07/2023 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001810 | 06/07/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/07/2023 | 2900.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/07/2023 | 421.05 | 00003597276466 | VALERIO SANDRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ARTESANAL DE BANCOS DE MADEIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/07/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/07/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZONA RURAL DE CHA DE AREIA NO DECORRER DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/07/2023 | 1200.00 | 46183682000116 | FÁBIO SIMPLÍCIO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA EQUIPE DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/07/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/07/2023 | 1510.00 | 49211908000133 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA INFORMACIONAL DE CADASTROS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/07/2023 | 1580.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE PODA DE ARVORES E ARRANCA DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NAS DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/07/2023 | 1320.00 | 49310336000140 | LEONALDO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/07/2023 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/07/2023 | 631.57 | 00009190861442 | MACIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ROCO MANUAL EM VEGETACAO NAS LATERAIS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GALHOFA MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/07/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00006946559452 | JOÃO BATISTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/07/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/07/2023 | 1500.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA LAVA JATO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/07/2023 | 684.21 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTACIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00010677874456 | RODOLFO AUGUSTO GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/07/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/07/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/07/2023 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/07/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/07/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/07/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/07/2023 | 2000.00 | 49548596000158 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/07/2023 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/07/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIOANL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00010970815409 | DANIEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/07/2023 | 1689.30 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TERMINAL ABRACADEIRA TUBO NYLON MANGUEIRA TERMINAL PT CAPA 2 TRAMA PORCA DE ACO ENTRE OUTRAS PARA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/07/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001874 | 07/07/2023 | 1949.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001863 | 07/07/2023 | 7952.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER GOLDEN LAMPADA ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 40w LAMPADA HP LED 50w 65k BC BIVOLT LAMPADA LED BULBO 9.0w E27 300k BRANCO E REFLETOR TR LED 200w 6500K PRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/07/2023 | 8421.05 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DE SEGURANCA EM EVENTO PuBLICO SAO PEDRO NA PRACA REALIZADO NA PRACA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001873 | 07/07/2023 | 4374.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001875 | 07/07/2023 | 10306.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001876 | 07/07/2023 | 8982.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/07/2023 | 561.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 96164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/07/2023 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA DA COPA PILARENSE DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001872 | 07/07/2023 | 16281.85 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/07/2023 | 103.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/07/2023 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/07/2023 | 13653.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/07/2023 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/07/2023 | 380.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2023 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2023 | 897.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NO DIA 11072023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2023 | 1191.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/07/2023 | 3986.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/07/2023 | 1384.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/07/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/07/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/07/2023 | 2286.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/07/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 081230000009978150 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001879 | 10/07/2023 | 2843.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS RIPA CAIBRO LINHA MASSA ACRILICA TINTA IQUINE PINTALAR ENTRE OUTROS DESTINADOS AS PINTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E REPARO DAS ESCOLAS VIRGINIO VELOSO BORGES E ANISIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/07/2023 | 1031.57 | 00008901736489 | DAYANY KELLY BILA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PROMIVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001889 | 10/07/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001891 | 10/07/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/07/2023 | 500.00 | 50222585000162 | GILSON ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA EM PAREDES DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/07/2023 | 1300.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/07/2023 | 315.78 | 00006272057474 | EDILEUZA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA NA AREA DO CAMPO DE CURIMATAu ESTADIO O BADECAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001886 | 10/07/2023 | 25331.60 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0032023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/07/2023 | 47.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00005725057445 | ANDREA JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM SUBSTITUICAO DE FERIAS COMO SERVICOS GERAIS NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2023 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DE JACARE UC 518745448 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/07/2023 | 736.84 | 00010494610450 | ELTON LENO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001901 | 11/07/2023 | 2830.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS SPLINTER MAIS RECARGA DE GAS NO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E CRECHE JOSE BENICIO DE ARAUJO FILHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/07/2023 | 20420.40 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE PROTECAO INSTALADO NAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A SABER HDD TOSHIBA SUPER VEILLANKE 1 TB MONITORES DE 15 LED WIDESCREN HDMI HQ 16HD LED DVR CH DHN 2208CH CAMERA CHD INFRA 1230 2.6mm 720P FONTE FIC 1214V10A GARRA DESKTOP E CAIXA DE CABOCFTV 04 PARES CCA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2023 | 1796.60 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE PROTECAO INSTALADO NAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A SABER CONECTOR CNJ KRE P4 CAIXA ORGANIZADORA DE CABO 180 CAIXA ORGANIZADORA DE CABO 180 EXT. E CAIXA 4612 VIDEO BALLUN PASSIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Construicao, ampliacao e reforma da sede administrativa da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2023 | 1224.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/07/2023 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOB A FOLHA DA 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DEBITADA NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2023 | 115.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/07/2023 | 76730.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2023 | 2963.30 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001914 | 12/07/2023 | 3921.40 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER ASSENTO ENVOLVENTE BRANCO JOELHO 90 ESG. CORPLASTIK 150 mm RALO ESGOTO PLASTUBOS 150mm ENGATE BRANCO 50cm 12 MASSA CORRIDA BD 25kg CORAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/07/2023 | 36574.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/07/2023 | 172014.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/07/2023 | 5842.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2023 | 3014.00 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2023 | 380.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DIRECIONADA A COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PILARPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001911 | 12/07/2023 | 15895.53 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO N05062022 REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SAO JOAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001912 | 12/07/2023 | 2331.20 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER BLOCO P LAGE CIMENTO ZEBU SACO C 50kg TIJOLOS DE 8 FUROS ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001913 | 12/07/2023 | 3990.60 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER PA QUADRADA TRAMONTINA TABUA 30cm DOB. SILVANA CHUMBAR 780X4 POL C 06 PAR CIMENTO ZEBU SACO C 50 kg TIJOLOS DE 8 FUROS MARTLO UNHA 25mm CB POLIMEROE NG. ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001922 | 13/07/2023 | 15895.53 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO N05062022 REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SAO JOAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/07/2023 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2023 | 700.00 | 17255879000115 | CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COLOCACAO DE TRÊS VIDROS DE JANELA DA LATERAL DO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001920 | 13/07/2023 | 1080.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA JOGO DE LONA KIT CRAVOS PARA LONA CATRACA DE FREIO JUNTA DA TAMPA DE VALVULA PITO DO PNEU WHITE LUB SINTETICO E VALVULA TERMOSTATICA DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001921 | 13/07/2023 | 1245.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TROCA DE OLEO MOTOR TROCA DE OLEO DIFERENCIAL TROCA DE OLEO DE CAIXA DE MARCHA E RECUPERACAO DO INTERCOOLER DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/07/2023 | 5174.00 | 92660406000976 | DECO-FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DUAS UNIDADES INTERNAS SPLIT HW 18 KBTUS SO FRIO 220v TCL E 02 DUAS UNIDADES EXTERNAS SPLIT HW 18 KBTUS SO FRIO 220v TCL DESTINADAS A ESCOLA PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/07/2023 | 1879.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS E 01 UMA SKD CAIXA AMPLIFICADA AMVOX ACA 800 GLADIADOR SFM DESTINADOS A ESCOLA PuBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/07/2023 | 1000.00 | 28098856000160 | AILTON TOMÁS HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO JUVENTUS DA ESTACAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/07/2023 | 28516.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E DO ESTADIO VIEIRAO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/07/2023 | 25621.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS POCOS ARTESIANOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO O LABORATORIO E UBS6 E PREDIOS PERTECNTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/07/2023 | 968.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/07/2023 | 1228.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/07/2023 | 1317.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/07/2023 | 823.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/07/2023 | 1905.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/07/2023 | 22054.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/07/2023 | 11496.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/07/2023 | 7200.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS QUADROS BRANCOS DESTINADOS A ESCOLA PuBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/07/2023 | 421.05 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ANIMACAO SHOW COM PALHACO PARA EVENTO DE INAUGURACAO APOS REFORMA DA ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO SERVENTIA PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/07/2023 | 4000.00 | 00012860179801 | UBIRATÃ PALERMO TRIGUEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO LOGISTICO EM SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA E ADAPTACOES DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/07/2023 | 1052.63 | 00010310431441 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/07/2023 | 700.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/07/2023 | 126.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/07/2023 | 1878.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/07/2023 | 10794.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PEM ADCT CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/07/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/07/2023 | 947.36 | 00096441089491 | EDVANILDO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E INSCRICOES DE ATLETAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REPRESENTANTES NA COPA MANGABEIRA DE FUTSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/07/2023 | 540.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS ATLETAS DAS PARALIMPIADAS ESTADUAIS DELEGACAO DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001954 | 18/07/2023 | 6834.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ASSENTO ENVOLVENTE JANELAOPREGOSCIMENTO ZEBU TIJOLOS PORTA JATOBA ARAME RECOZIDO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/07/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001959 | 19/07/2023 | 1746.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/07/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/07/2023 | 208.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JURUA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 56769590 DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001956 | 19/07/2023 | 13832.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001957 | 19/07/2023 | 3637.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001958 | 19/07/2023 | 8012.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/07/2023 | 858.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ENGATE RAPIDO ADVANCER SISTEMA NOVO E FILTRO HIDRAULICO DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR AGR ICOLA 4283 MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/07/2023 | 2980.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS E APLICACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001960 | 19/07/2023 | 17699.39 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/07/2023 | 4989.47 | 00048613100406 | SERGIO RICARDO LIMA PERDIGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO REALIZADO EM TODOS OS VEICULOS DE TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/07/2023 | 3000.00 | 08799061000172 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DA BANCADA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4426 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/07/2023 | 526.31 | 00003597276466 | VALERIO SANDRIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ARTESANAL DE BANCOS DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/07/2023 | 1400.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE REINAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/07/2023 | 505.26 | 00008901736489 | DAYANY KELLY BILA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PROMIVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/07/2023 | 1052.63 | 00036199793838 | JULIANA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO TECNICO REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001974 | 19/07/2023 | 3150.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CONSERTO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/07/2023 | 241.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE IVANIA MIRANDA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/07/2023 | 2100.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 CENTRO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/07/2023 | 900.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2023 | 4000.00 | 36640425000102 | JOANA D'ARC LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 QUATROCENTAS MEDALHAS ESPORTIVAS DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2023 | 1757.89 | 00037617370415 | MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPEENHA REEFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO DE 04 QUATRO POSTES DA PRACA LATERAL DA IGREJA CATOLICA E 1 UM POSTE DA PRACA DO CORETO CENTRO PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00089368746400 | ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA AO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/07/2023 | 90.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/07/2023 | 946.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001990 | 21/07/2023 | 10716.97 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 17714 ton REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/07/2023 | 1139.39 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER REGISTRO ESF. FEMEA ESPIGAO FIXO ABRACADEIRA CRUZETA FEMEA TUBO NYLON REDUTORA FM PINO ENGATE MANGUEIRA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/07/2023 | 46.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/07/2023 | 13939.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2023 | 52.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/07/2023 | 217.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/07/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/07/2023 | 320.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001992 | 24/07/2023 | 9785.20 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ABACAXI TOMATESALFACE BANANAMELANCIA LARANJA E COUVE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001993 | 24/07/2023 | 3748.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABERALHO POROBATATA INGLESA CENOURAS E NABOS E CEBOLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001996 | 24/07/2023 | 2289.15 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ARG. COLAFORTE CIMENTO ZEBULUVA PLASTUBOS E PISO CERAMICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001997 | 24/07/2023 | 5552.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS TABUA BLOCO CIMENTO ZEBU COLUNA CAIXA DE DESCARGABRITA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/07/2023 | 5263.15 | 00001143584430 | ANA CARLA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PALESTRAS MINISTRADAS FUNCIONAIS E EDUCATIVAS PARA SERVIDORES DE ESCOLAS MUNCIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DIRECIONADAS AO REINICIO DO ANO LETIVO APOS RECESSO DO PRIMEIRO SEMESTRE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001995 | 24/07/2023 | 3575.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER CIMENTO RIPA E TIJOLOS DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/07/2023 | 5263.15 | 00001995526495 | LAÉRCIO GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E TERRAPLANAGEM DE TRÊS RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO BOA SORTE PARA FINS DE PAVIMENTACAO DAS MESMAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/07/2023 | 2956.50 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS A SABER ACuCAR OURO BOM CRISTAL CAFE MOIDO 250g SAO BRAZ DETERGENTE DE PRATO YPÊ DETERGENTE EM PO YPÊ DESINFETANTE CASA COPO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/07/2023 | 813.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE AR PRIMARIO BLUMAQ E FILTRO DE AR SECUNDARIO BLUMAQ DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/07/2023 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/07/2023 | 660.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/07/2023 | 5.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/07/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/07/2023 | 0.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/07/2023 | 5136.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/07/2023 | 2105.26 | 00001311715428 | JOSÉ ADRIANO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO EM EVENTO DE DIVERSAO FORRO SANTANA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NO DIA 29 DE JULHO2023 DISTRITO DE CURIMATAu PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/07/2023 | 1578.94 | 00004474942442 | MARC?LIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE APOIO LOGISTICO EM ORGANIZACAO DO EVENTO DE DIVERSAO FORRO SANTANA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/07/2023 | 550.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VISITAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002017 | 26/07/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002018 | 26/07/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002019 | 26/07/2023 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/07/2023 | 1894.73 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BUFÊ E PREPARACAO DE LANCHES PARA VISITA TECNICA DA CARAVANA DE CULTURA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/07/2023 | 309.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/07/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/07/2023 | 396.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/07/2023 | 137.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/07/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA REFORMA DA PRACA DE EVENTOS LUCRECIA MEDEIROS LOCALIZADA DA RUA PROFESSOR ANTENOR CHAGAS MONTEIRO NO LOTEAMENTO BOA SORTE EM PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/07/2023 | 5400.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS AO SERVICO DE ADEQUADACAO DAS BUEIRAS NA RUA CABO SEVERINO DO RAMOS BARBOSA PARA FINS DE PAVIMENTACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/07/2023 | 3816.00 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA AO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS QUANTO A INDEBITO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002031 | 27/07/2023 | 1673.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/07/2023 | 13600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/07/2023 | 6810.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002030 | 27/07/2023 | 13832.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002032 | 27/07/2023 | 7129.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002033 | 27/07/2023 | 3404.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/07/2023 | 3960.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/07/2023 | 129693.43 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/07/2023 | 11404.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/07/2023 | 28026.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/07/2023 | 84000.58 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/07/2023 | 63.15 | 00008585462485 | SHIRLENE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/07/2023 | 1500.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002028 | 27/07/2023 | 16914.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/07/2023 | 1790.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/07/2023 | 4475.00 | 16847020000132 | AGRO-RA??ES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS E UREIA DESTINADO AO ESTADIO O VIEIRAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/07/2023 | 4000.00 | 36640425000102 | JOANA D'ARC LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 QUATROCENTAS MEDALHAS ESPORTIVAS DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/07/2023 | 36880.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/07/2023 | 4160.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/07/2023 | 74360.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/07/2023 | 28088.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/07/2023 | 11800.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/07/2023 | 422348.08 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/07/2023 | 102234.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/07/2023 | 11606.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/07/2023 | 129889.49 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/07/2023 | 118140.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/07/2023 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/07/2023 | 9110.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/07/2023 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/07/2023 | 7000.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/07/2023 | 115.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/07/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/07/2023 | 5891.94 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE JULHOO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/07/2023 | 27720.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/07/2023 | 5763.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/07/2023 | 19080.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/07/2023 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002068 | 27/07/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/07/2023 | 10868.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/07/2023 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/07/2023 | 75843.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/07/2023 | 23326.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/07/2023 | 21820.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/07/2023 | 162648.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/07/2023 | 43203.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/07/2023 | 5149.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/07/2023 | 8708.89 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS A SABER CALDEIRAO HOTEL RETO LIXO N36 ALU ROCHA CUSCUZEIRO HOTEL N28 PRATO PEQUENO GARRAFA TERMICA PLASTICO EXPRESSAR 18 BANDEJA MULTIUSO RESTAURANTE BRANCO PENEIRA 20SORTIDA ESCORREDOR DE PRATOS PLUS CAIXA ORGANIZADORA 20l ESCOVA SANITARIA BRISA SEM SUPORTE LIXEIRA CLICK 4l RODINHO DE PIA CJ XICARAS C PIRES 12 PECAS PRATO FUNDO ASTRAL CONJ. POTE MANTIMENTO 2 PECAS CAFE ACuCAR JARRA DE 4 LITRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/07/2023 | 2631.57 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002072 | 28/07/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002073 | 28/07/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2023 | 5000.00 | 00033820856404 | ANA EMÍLIA ARAÚJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO DENOMINADO GRANJA TRÊS IRMAOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO TENDO POR FINALIDADE ACOMODAR ANIMAIS DE GRANDE PORTE APREENDIDOS NAS VIAS PuBLICAS DE PILAR PB NO DECORRER DO PERIODO DE 01092023 A 31082024 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2023 | 2500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA VISITAS TENICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00069091455420 | LAERCIO DA SILVA SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM REUNIAO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DURANTE O PERIODO DE 24 A 28072023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2023 | 2315.78 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO CULTURAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS NO REINICIO DO ANO LETIVO EM CURSO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2023 | 947.36 | 00007154133414 | FABIO DE OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DISTRITO DE CURIMATAu EM ALUSAO AOS 50 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2023 | 837.11 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER QUEIJO MUCARELA E CHESTER LANCHE PERDIGAO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO REINICIO DO ANO LETIVO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002106 | 01/08/2023 | 9154.40 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15kg BLOCO P LAJE REJUNTE 1kg COMUM BRANCO BRITA 19mm CIMENTO ZEBU SACO COM 50kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002109 | 01/08/2023 | 415000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A AQUISICAO DE DOIS ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE DE ACORDO COM AS ESPEFICICAOES DO PREGAO ELETRONICO N 022022 FNDEMEC E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2023 | 1750.00 | 30458484000188 | COMERCIAL TJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 SETE MANGUEIRAS DE IRRIGACAO DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 84883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002116 | 01/08/2023 | 977.50 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 CENRO E QUINZE VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/08/2023 | 1160.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002093 | 01/08/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2023 | 28.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00010020707401 | GILBERTO INÁCIO DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FARIAS VIGILANTE NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMANTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/08/2023 | 199.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002119 | 01/08/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2023 | 247.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002094 | 01/08/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002095 | 01/08/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002096 | 01/08/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2023 | 3735.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CONJUNTO PECAS PARAFUSO MANCAL E CJ. ESP. AR. CON. RAD. GRX. 158X243mm SP 1023 DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2023 | 8500.00 | 24292350000137 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS A SABER FERROS CABOS FLEXIVEL CIMENTO TOMADAS INTERRUPTORES LUVAS LAMPADAS ANEL DE VEDACAO ENTRE OUTROS. DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002105 | 01/08/2023 | 4171.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER CAIBRO TÊ SOLDAVEL AMANCO 75mm CIMENTO ZEBU SACO C 50kg BRITA 19mm TUBO P AGUA PLASTUBOS CL 15 20mm 6m LUVA BORRACHA VULCANIZADA 9 G WORKER PA QUADRADA C CABO TRAMONTINA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002108 | 01/08/2023 | 3257.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2023 | 9532.00 | 00008992866402 | NATHALIA LUIZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PC PARA DEQUACAO DE DRENAGEM E COMPACTACAO DE SOLO DA RUA CABO SEVERINO BARBOSA COM USO DIARIO ENTRE OS DIAS 25 E 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMANTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2023 | 7370.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - ME (RECIFE TRATORES PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER RELE P BOMBA COMBUSTIVEL 416EARCONDICIONADO 12v 416ESTART 416ECASE DIVERSOS E DISCO DE CORTE 26R DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON ADV 275 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002103 | 01/08/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002121 | 02/08/2023 | 12101.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 200.02 ton REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/08/2023 | 101.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/08/2023 | 100.00 | 39303348000193 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADOR NAS DEPENDENCIAS DA JUNTA MILITAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/08/2023 | 440.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITA A SABER CAMISAS E SHORTES EM MALHA POLIESTER PINTADOS EM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DO NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/08/2023 | 4090.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES MUNICIPAIS 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002125 | 02/08/2023 | 1550.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLINTER E RECARGA DE GAS NO COLEGIO MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/08/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/08/2023 | 283.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/08/2023 | 13282.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/08/2023 | 247.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/08/2023 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/08/2023 | 500.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS CARTEIRINHAS DOS ATLETAS IMPRESSOES DAS FICHAS DOS REGULAMENTOS COM ENCADERNACOES ENTRE OUTROS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA ZONA RURAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/08/2023 | 2000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002138 | 07/08/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/08/2023 | 1604.00 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA EVENTO DOS JOGOS ESCOLARESLREALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/08/2023 | 1260.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PLACAS E ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/08/2023 | 2450.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/08/2023 | 1315.78 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/08/2023 | 3290.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PLACAS ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/08/2023 | 550.00 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/08/2023 | 3500.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E DE CULTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/08/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZONA RURAL DE CHA DE AREIA NO DECORRER DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002185 | 07/08/2023 | 4855.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER LAMPADA FAROL LAMPADA ESTACIONAMENTO OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO TERMINAL DE DIRECAO BIELETA BARRA DE DIRECAO FILTRO DE AR SPRINTER SOQUETE FAROL ENTRE OUTRAS DESTINADAS A VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/08/2023 | 9600.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SABER BOLA ISOPOR 050mm CARTOLINA COMUM 50X66 CARTOLLINA DUPLA FACES COLORSET 48X66cm COLA BRANCA 1000 G GLINORTE COLA PANO E TECIDO RADEX EMBORRACHADO BRILHO GLITER ESTILETE LARGO FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE FITA ADESIVA DUPLA FACE 16X30 PAPEL CREPOM 48cmX2m PINCEL CHATO N 12 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DAS ESCOLA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/08/2023 | 1126.10 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PAES BOLO BOLACHAS E MANTEIGA DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/08/2023 | 1390.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TOALHAS E DEMAIS ITENS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/08/2023 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/08/2023 | 700.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ANuNCIOS INSTITUCIONAIS MENSAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/08/2023 | 1600.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/08/2023 | 1900.00 | 49389774000145 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/08/2023 | 2056.84 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO LOGISTICA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/08/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/08/2023 | 736.84 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA DE CADASTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/08/2023 | 1320.00 | 49310336000140 | LEONALDO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/08/2023 | 1940.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE PODA DE ARVORES E ARRANCA DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NAS DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/08/2023 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTACIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00003068427428 | PETRONIO GABRIEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/08/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/08/2023 | 684.21 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/08/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/08/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/08/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/08/2023 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/08/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/08/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/08/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/08/2023 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/08/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/08/2023 | 1000.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA LAVA JATO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/08/2023 | 142.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/08/2023 | 229.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 06795633.5 DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/08/2023 | 510.00 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SUPORTE UNHA E CAIXOTE UNHA PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/08/2023 | 1478.94 | 00000011987421 | JOS? ROBERTO MARINHO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ADEQUACAO NAS INSTALACOES DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CURIMATAU PILARPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010305843460 | RIQUELME PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/08/2023 | 5343.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SEMI EIXO KIT EMBREAGEM O0904 COLAR EMBREAGEM ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX 0407 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002202 | 08/08/2023 | 3122.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CIMENTO RIPA CAIBRO TIJOLOS DE 8 FUROS TELHA COLONIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002203 | 08/08/2023 | 7038.90 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER JOELHO 90 E TUBOS ESGOTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE GALERIAS FLUVIAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAu PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010970815409 | DANIEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00009274536496 | MAILTON CIRILO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002211 | 08/08/2023 | 13722.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002212 | 08/08/2023 | 8747.47 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002213 | 08/08/2023 | 4306.37 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/08/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002210 | 08/08/2023 | 2005.98 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/08/2023 | 8048.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/08/2023 | 3.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/08/2023 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/08/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | CONSTRUCAO DE CHECHE EM CONVÊNIO COM O GOV. ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002192 | 08/08/2023 | 142267.67 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PRA REALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONVENIO 01692022. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/08/2023 | 1305.26 | 00009804985462 | ALYSON PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE CONTEuDO AUDIOVISUAL PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/08/2023 | 1858.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/08/2023 | 2111.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002209 | 08/08/2023 | 17712.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/08/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | CONSTRUCAO DE CHECHE EM CONVÊNIO COM O GOV. ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002216 | 09/08/2023 | 142267.67 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PRA REALIZACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME CONVENIO 01692022. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/08/2023 | 3656.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CONJUNTO DE TERRACO 02 DOIS VENTILADORES BRITANIA 01 UMA MESA DE APOIO ARTELY ELLIS 01 UM VENTILADOR MONDIAL COLUNA 01UM LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX LQ11 220v 01 UMA MESA CENTRO ARTELY PARATI 02 DOIS BEBEDOUROS ESMALTEC EGC35B E 03 TRÊS SUPORTES TV DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/08/2023 | 9560.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA E MESA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESPESAS DE MATERIAL CETIM TECIDO POLIESTER CAMISARIA SARJA FELTRO EVENTOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002227 | 09/08/2023 | 30296.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50.000 CINQUENTA MIL FICHAS PAPEL SULFITE 75g TAM. 21X30cm IMPRESSAO FeV 4X4 COR 32.000 TRINTA E DOIS MIL PAPEL SULFITE 12X21cm PAPEL 180g IMP. 4X4 COR E 200 DUZENTOS BLOCOS FICHA DE CONTRA REFERÊNCIA 100X1 VIA 15X21cm PAPEL SULFITE 180g 4X4 COR DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/08/2023 | 115.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 22691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/08/2023 | 138.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/08/2023 | 816.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/08/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/08/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/08/2023 | 5090.52 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA TENDO COMO TRECHO RECIFEBRASILIARECIFE NO PERIODO DE 1408 A 1708 DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO DE PILAR PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/08/2023 | 1052.63 | 00010310431441 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/08/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIOANL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/08/2023 | 1750.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CILINDRO MESTRE FREIO FORD FAROL DUPLO H1 ESQUERDO VW PLANETARIA LE EIXO 230 CURTO FAROL DUPLO H1 DIREITO VW ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA FORD DE PLACA OFX 0407 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00010677874456 | RODOLFO AUGUSTO GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2023 | 1183.50 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SUPORTE UNHA LAMINA BASE CONCHA TRAS. RANDON 60cm TRAVA DENTE 416B E 20111238 E PINO TRAVA DENTE 416B E 2011239 PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006946559452 | JOÃO BATISTA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2023 | 840.00 | 21845472000115 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REALIZADO NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2023 | 80.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2023 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2023 | 736.84 | 00004177188450 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICI PRESTADO NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO ESTADIO O VIEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2023 | 745.85 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO E REVISAO FLEX PRESTADO AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2023 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA LAVAGEM TECNICA PRESTADO AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2023 | 1175.05 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ELEMENTO FILTRA FILTRO OLEO MOTOR LIMPA FREIO E SEPARADOR DE OLEO APARELHO DE FILTRO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA RLW 8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002238 | 10/08/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002240 | 10/08/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2023 | 450.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/08/2023 | 8602.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002258 | 11/08/2023 | 6176.10 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER VEDALIT 36 l VEDACIT CAIXA PE FORTLEV 5.000l CIMENTO ZEBU SACO C 50kg CAL MEGAO CH I 10 kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002259 | 11/08/2023 | 3491.44 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER ARG. COL. COLAFORTE 15kg BLOCO P LAJE REJUNTE 1kg COMUM BRANCO TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST TRELICA TG8 LE 6m IND ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/08/2023 | 28708.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E DO ESTADIO VIEIRAO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/08/2023 | 1139.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/08/2023 | 1139.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/08/2023 | 1139.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2023 | 24050.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS POCOS ARTESIANOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO O LABORATORIO E UBS6 E PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002246 | 11/08/2023 | 74542.56 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0042023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/08/2023 | 2163.00 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE PARAFUSO LAMINA E PORCA SEXTDESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2023 | 780.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/08/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/08/2023 | 2847.63 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/08/2023 | 1320.00 | 00010558580408 | SÉRGIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002267 | 14/08/2023 | 27235.13 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0042023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002268 | 14/08/2023 | 47307.43 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0042023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002270 | 14/08/2023 | 4476.69 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL 1000484 CONFORME CLAUSULA OITAVA DOS REAJUSTAMENTOS ITEM 8.1 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0012023 PERIODO 10042023 A 09052023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002271 | 14/08/2023 | 2219.31 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL 1000488 CONFORME CLAUSULA OITAVA DOS REAJUSTAMENTOS ITEM 8.1 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0022023 PERIODO 10052023 A 09062023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002272 | 14/08/2023 | 2213.21 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL 1000491 CONFORME CLAUSULA OITAVA DOS REAJUSTAMENTOS ITEM 8.1 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0032023 PERIODO 10062023 A 09072023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002273 | 14/08/2023 | 5991.73 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL 1000494 CONFORME CLAUSULA OITAVA DOS REAJUSTAMENTOS ITEM 8.1 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0042023 PERIODO 10072023 A 09082023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/08/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/08/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 0812300000010138828 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/08/2023 | 2990.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/08/2023 | 510.00 | 17314570000159 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VISITAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/08/2023 | 2705.25 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/08/2023 | 7940.00 | 51796133000157 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACOES DE VIDROS PARA GUARITA DE VIGILANCIA E INSTALACOES DE VIDROS EM DEMAIS JANELAS NO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E A CRECHE JOSE BENICIO DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/08/2023 | 1220.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002279 | 15/08/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002280 | 15/08/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002281 | 15/08/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002282 | 15/08/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/08/2023 | 900.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/08/2023 | 1825.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/08/2023 | 1836.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/08/2023 | 643.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/08/2023 | 332.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/08/2023 | 22265.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/08/2023 | 1240.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/08/2023 | 1330.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/08/2023 | 977.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/08/2023 | 831.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/08/2023 | 1924.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/08/2023 | 2032.39 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS A SABER MELANCIA MANGA ABACAXI LARANJA BANANA MACA ACEROLA MAMAO FORMOSA E MELAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/08/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/08/2023 | 380.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR - EDILENE MUNIZ DE M CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BLUSAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/08/2023 | 315.78 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA AREA DO CAMPO DE CURIMATAu O BADECAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/08/2023 | 1052.63 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO CAMPO DO DISTRITO CURIMATAu PILARPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002301 | 16/08/2023 | 5263.15 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE 02 MESESCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/08/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002307 | 17/08/2023 | 1785.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002305 | 17/08/2023 | 4760.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002306 | 17/08/2023 | 8330.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002308 | 17/08/2023 | 13090.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/08/2023 | 1600.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS NO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGES E COLEGIO DO SITIO LAGOA DO GONCALO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002309 | 17/08/2023 | 18275.15 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/08/2023 | 2550.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO (GOV D SOLUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA MIGRACAO E TRATAMENTO DE DADOS REFORMULACAO DO LAYOUT E MELHORIAS NO PORTAL DA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/08/2023 | 11000.00 | 12733168000195 | CONSTRUTORA SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINACAO E DESALOJAMENTO DE AVES PRESTADOS AS ESCOLAS PROFESSORA MARIA TERESA DA CONCEICAO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CECILIA ALVES DA FONSECA E MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/08/2023 | 500.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO PATROCINIO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NO CEARA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTSETE PARA O MENOR DE IDADE ALYSON DA SILVA NASCIMENTO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE PILAR PB NESTA COMPETICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002321 | 21/08/2023 | 5076.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO POROBATATA INGLESA DA TERRA CENOURAS E NABOS FRESCOSOU REFRIGERADOS E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002322 | 21/08/2023 | 13054.10 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ABACAXI FRUTO NORMAL TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS ALFACE BANANAS FRESCAS COUVES MELANCIA E LARANJAS FRESCAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002325 | 21/08/2023 | 6567.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER RIPA CAIBRO LINHA 3X3 LINHA 3X4 LINHA 3X8 TELHA COLONIAL E PREGOS DESTINADOS A ADAPTACOES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE JACARE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/08/2023 | 10687.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/08/2023 | 5198.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/08/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/08/2023 | 2786.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA DESSA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/08/2023 | 150.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/08/2023 | 837.25 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER CAPA 2 TRAMAS08 12 PCAPAT TSPCP TERMINAL FSP0808 RETO SEDE PLANA ORFS 121616F X 12 TSFSP MANGUEIRA 100R2AT08 12 FLUXOTEC 275 BAR 3980 PSI7400X11000X1200 BRG 5944 VEROMI RETENTOR ENTRE OUTRAS PARA OS VEICULOS TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLARCAT 416E E ENCHEDEIRA HYUNDAIHL7409B PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002324 | 21/08/2023 | 4960.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU TIJOLOS 8 FUROS CA50 630 MM E TRELICAS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/08/2023 | 842.10 | 00057639434491 | JOÃO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/08/2023 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/08/2023 | 461.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/08/2023 | 375.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/08/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/08/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/08/2023 | 3078.94 | 00096441089491 | EDVANILDO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOGISTICA DAS DUAS SEMANAS DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/08/2023 | 100.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/08/2023 | 947.36 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/08/2023 | 6000.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REPASSE DE TAXAS CONTRIBUTIVAS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO CENTRAL SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAu DE ONDE SAO RETIRADAS CARRADAS EM CAMINHAO PIPA AS QUAIS SAO DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS NO DECORRER DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002339 | 23/08/2023 | 24561.54 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALINHAMENTO DE PRECOS POR MEIO DO TERMO ADITIVO N0022023 TOMADA DE PRECOS N00422 CONTRATO N° 0202022 CONVÊNO 1075506 PAVIMENTACAO DE DVS RUAS CONFORME PROCESSO E NOTA ANEXOS. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/08/2023 | 191.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/08/2023 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 540131914 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 540131914 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002347 | 24/08/2023 | 53710.29 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS EXECUTADOS NA PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA 00 PROJETADA II PROJETADA III E TRAVESSA DA MESMA CONFORME TP 0032022 CONVENIO FEDERAL N 107809857 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00102023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002351 | 24/08/2023 | 33208.57 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS EXECUTADOS NA PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PROJETADA I E RUA ESTRADA NOVA CONFORME TP 0052022 CONVENIO FEDERAL N 107623041 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00112023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/08/2023 | 1650.00 | 12837248000190 | LUMIFIBRA FABRICAÇÃO DE ESQUADRARIAS DE METAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/08/2023 | 2461.33 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA BOMBA ALIMENTADORA FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE PRIMARIO E ELEMENTO FILTRANTE SECUNDARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/08/2023 | 41.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/08/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/08/2023 | 790.00 | 21845472000115 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS REALIZADO NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/08/2023 | 420.00 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 SETE PACOTES DE FRALDA DESC. CREMER XG COM 36 UNIDADES E 3 TRÊS PACOTES DE FRALDAS DESC. CREMER G COM 44 UNIDADES DESTINADOS AO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/08/2023 | 9600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 320 TREZENTOS E VINTE CAMISAS BASICAS MANGA CURTA CONFEC EM MALHA PV COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/08/2023 | 7000.00 | 41708622000156 | LOCADORA DE TRANSPORTES E MAQUINAS FRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL SITIO FIGUEIRAS COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO CENTRO DE PILARPB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/08/2023 | 2466.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002358 | 25/08/2023 | 3867.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER ENXADA TRAMONTINA LARGA ALAGOANA COLUNA POP CARRO DE MAO MASSA CORRIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002359 | 25/08/2023 | 4660.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER RIPA BRITA BOTA TRELICA JOELHO 90 ESG. ARG. COLAFORTE 15 kg PIA FORMINOX CAL MEGAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002360 | 25/08/2023 | 2219.31 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL 1000488 CONFORME CLAUSULA OITAVA DOS REAJUSTAMENTOS ITEM 8.1 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0022023 PERIODO 10052023 A 09062023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002361 | 25/08/2023 | 4476.69 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL 1000484 CONFORME CLAUSULA OITAVA DOS REAJUSTAMENTOS ITEM 8.1 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0012023 PERIODO 10042023 A 09052023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002362 | 25/08/2023 | 5991.73 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL 1000494 CONFORME CLAUSULA OITAVA DOS REAJUSTAMENTOS ITEM 8.1 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0042023 PERIODO 10072023 A 09082023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002366 | 29/08/2023 | 24561.54 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALINHAMENTO DE PRECOS POR MEIO DO TERMO ADITIVO N0022023 TOMADA DE PRECOS N00422 CONTRATO N° 0202022 CONVÊNO 1075506 PAVIMENTACAO DE DVS RUAS CONFORME PROCESSO E NOTA ANEXOS. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00076014665404 | RUY LINS FALCÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS PARA SETOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002372 | 29/08/2023 | 3678.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002374 | 29/08/2023 | 5901.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER FOTOCELULA NF 220V MAPRETRONEXATRON GOLDEN LAMPADA ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 4O W E27 LED ENCE T120 60W E27 6500K AUTOVOLT UNICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002375 | 29/08/2023 | 27235.13 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0042023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002376 | 29/08/2023 | 2213.21 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA NOTA FISCAL 1000491 CONFORME CLAUSULA OITAVA DOS REAJUSTAMENTOS ITEM 8.1 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0032023 PERIODO 10062023 A 09072023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/08/2023 | 1129.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002364 | 29/08/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002365 | 29/08/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/08/2023 | 4251.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/08/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/08/2023 | 10961.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/08/2023 | 526.31 | 00006035742467 | MAGALY RAMOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/08/2023 | 10896.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DESTA PREFEITURA INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002382 | 29/08/2023 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/08/2023 | 5196.50 | 43293192000184 | BREKAUTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER KIT DELPHI SPRINTER ARRUELA DE COBRE FILTRO DE COMBUSTIVEL E LIMPA CONTATO CAR ELETRICO 300ml DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/08/2023 | 950.00 | 43293192000184 | BREKAUTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TST DE BICO INJETOR REM. E MONT. BICOS INJETORES E REM. E MONT. TANQ P LIMPEZA PRESTADOS AO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002373 | 29/08/2023 | 10897.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER BULBO LED 15w BIVOLT HASTE DE ATERRAMENTO 950mmx200m 58 LAMPADA LED BULBO 90w E27 3000k BRANCO REFLETOR DEEP LED FIT PLAFON PLASTICO SOQUETE E27 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/08/2023 | 526.31 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS ESCOLARES DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002381 | 29/08/2023 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2023 | 1500.00 | 49888139000102 | HP SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES AOS MONITORES E PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2023 | 2111.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F. JOAO DE JESUS M. VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2023 | 2814.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2023 | 425023.78 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002391 | 30/08/2023 | 19105.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2023 | 21879.82 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2023 | 300.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2023 | 9110.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2023 | 12300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2023 | 28088.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2023 | 102578.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2023 | 1790.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/08/2023 | 118140.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2023 | 4160.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2023 | 35560.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2023 | 77180.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002413 | 30/08/2023 | 1650.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICACAO DO TAMBOR DE FREIO RECUPERACAO MOTOR DE PARTIDA RETIRADA VAZAMENTO E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002415 | 30/08/2023 | 3140.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABERJOGO DE LONA DE FREIO KIT CRAVOS PARA LONA MOLAS PATIM CRUZETA CATRACA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002416 | 30/08/2023 | 2600.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BANDEJA SUSPENSAO BIELETA TORO E BOMBA DO HIDRAULICOA DESTINADAS AO VEICULO TORO DE PLACA RLW8154 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002417 | 30/08/2023 | 640.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABERABRACADEIRAOLEO MOTOR FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE2826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2023 | 129889.49 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2023 | 11606.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2023 | 550.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2023 | 7000.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010020707401 | GILBERTO INÁCIO DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2023 | 20377.40 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2023 | 5891.94 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2023 | 27720.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2023 | 5763.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2023 | 19080.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2023 | 350.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002386 | 30/08/2023 | 1885.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2023 | 510.36 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2023 | 6740.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2023 | 13600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002387 | 30/08/2023 | 11214.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002388 | 30/08/2023 | 5112.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002390 | 30/08/2023 | 14058.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/08/2023 | 82828.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2023 | 123169.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002420 | 30/08/2023 | 1100.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOA8864 UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002421 | 30/08/2023 | 3200.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE RECUPERACAO MOTOR DE PARTIDO RECUPERACAO CUBO RODA DIREITONO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2023 | 28806.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2023 | 11404.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2023 | 278.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2023 | 1500.00 | 51217953000147 | LABORATÓRIO DE ANALISE DE SOLO-FERTSOLLUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ANALISE DE AMOSTRA DE TERRA E INTERPRETACAO DA MESMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2023 | 138.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2023 | 7705.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2023 | 193.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2023 | 102.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2023 | 51.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002452 | 01/09/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002453 | 01/09/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2023 | 1500.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DA QUARTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PILAR REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2023 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2023 | 9883.00 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV EM 05 CINCO ESCOLAS E NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2023 | 1043.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER VALVULA DRENAGEM BALAO AR BUCHA ESTABILIZADORA ATEGO RETENTOR RODA TRASEIRO ROLAMENTO RODA TRASEIRO ARANHA TRAVA DELIVERYENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ 7681 QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA JACARE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2023 | 120.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RODA TRASEIRA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ7681 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE JACARE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2023 | 2000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2023 | 890.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DO AVISO DA LICITACAO PARA A OBRA CIVIL PuBLICA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF MANOEL ALVES DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 84883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2023 | 1052.63 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NO CENTRO DA CIDADEA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002446 | 01/09/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002447 | 01/09/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002449 | 01/09/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2023 | 1578.94 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECOREER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00002235775454 | JOSE SEVERINO ALVES DE ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/09/2023 | 1940.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE PODA DE ARVORES E ARRANCA DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS NAS DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO DE PILAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/09/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/09/2023 | 1326.31 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA DE CADASTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/09/2023 | 1380.00 | 49310336000140 | LEONALDO CÉSAR DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00007083660409 | JEAN CARLOS DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/09/2023 | 1000.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA LAVA JATO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/09/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO MENSAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/09/2023 | 500.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/09/2023 | 2000.00 | 49548596000158 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/09/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/09/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/09/2023 | 842.10 | 00079895328400 | SEVERINA MARIA DA SILVA ORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/09/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/09/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/09/2023 | 286.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTACIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/09/2023 | 684.21 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SEERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADAMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/09/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB DO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/09/2023 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/09/2023 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO CAMPO DO DISTRITO CURIMATAu PILARPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002518 | 04/09/2023 | 10926.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 180.60 ton REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002461 | 04/09/2023 | 2017.15 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CADEADO PADO E35 5X1 TRINCHA 12 CIMENTO ZEBU COLA BRANCA 1kg NORCOLA TINTA LATEX S. DEMAIS BR NEVE 15l ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES E CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002462 | 04/09/2023 | 6487.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER RIPA CAIBRO ARG. COL. COLAFORTE 15kg LINHA 3X8 REJUNTE 1kg COMUM BRANCO CIMENTO ZEBU BRITA 19mm ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/09/2023 | 631.57 | 00003619721483 | MIRIAN REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO DE REFEICOES PARA LIVE DE ANuNCIO DA FESTA DE EMANCIPACAO DOS 265 ANOS DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/09/2023 | 2075.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E CULTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/09/2023 | 526.31 | 00013265541401 | MYCKAEL DE BRITO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COBERTURA LOGISTICA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002470 | 04/09/2023 | 1503.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 167 CENTO E SESSENTA E SETE VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/09/2023 | 1700.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/09/2023 | 465.00 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002482 | 04/09/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/09/2023 | 1115.78 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/09/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZONA RURAL DE CHA DE AREIA NO DECORRER DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/09/2023 | 155.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/09/2023 | 1705.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PLACAS E ADESIVOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALUSIVOS AO MÊS DE CONSCIENTIZACAO CONTRA A VIOLÊNCIA FEMININA AGOSTO LILAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/09/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/09/2023 | 1510.00 | 20484562000165 | JOBSON PATRÍCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DA CAIXA E BOMBA HIDRAULICA PRESTADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSJ 5B47 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/09/2023 | 700.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ANuNCIOS INSTITUCIONAIS MENSAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/09/2023 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB RELATIVO A BANNERS ARTES E EDICOES DE VIDEOS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/09/2023 | 1684.21 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/09/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2023 | 1600.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA EVENTOS REALIZADOS PARA COBERTURA DE OBRAS E ACOES EM ANDAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/09/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/09/2023 | 1275.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO (GOV D SOLUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO e SIC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/09/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/09/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/09/2023 | 73819.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/09/2023 | 7304.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/09/2023 | 3.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/09/2023 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/09/2023 | 11005.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS PARCELAMENTO EXCEPCIONAL PEMP ADCT CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/09/2023 | 370.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 84883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/09/2023 | 2945.00 | 06085172000191 | ANTÔNIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP 9VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER DESLIZANTE SUPORTE DIANTEIRA SUPORTE DIANTEIROTRASEIRO TK SUSPENSYS GRAMPO 78X92X980DA PORCA SEXTAVADA DUPLA 78 MOLA PARAB. DIANT. 3 MB ACCELO ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QSJ5B47 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/09/2023 | 9000.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE IPIRANGA BRUTUS C14 20l DESTINADO A FROTA DE ONIBUS UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/09/2023 | 163932.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/09/2023 | 43216.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/09/2023 | 5259.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/09/2023 | 2655.00 | 06085172000191 | ANTÔNIO VENÂNCIO DE NOGUEIRA - EPP 9VENÂNCIO AUTO PEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS DIES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER PARAF. CENTRO CABECA BAIXA 12X6CB MOLA PARAB. DIANT. 1A INTERNACIONAL DURASTAR PARAF. CENTRO 38X6 CB PORCA SEXTAVADA ROSCA FINA 38 ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CARROPIPA DE PLACA NQH 8462 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/09/2023 | 3600.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO VR LUB ECTRON 68 20l DESTINADO A FROTA DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002536 | 05/09/2023 | 5010.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABERBLOCO PLAGEVEDALIT CAIXA FORTLEVCIMENTO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002537 | 05/09/2023 | 4229.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU BRITA E CA50 630 RETO 120 M FX 2500 KG DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/09/2023 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/09/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIOANL NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002556 | 08/09/2023 | 1899.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/09/2023 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0002550 | 08/09/2023 | 60000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRÓ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE BANDA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL BRASAS DO FORRO ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILAR PB DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N IN000122023 E CONTRATO N 000422023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0002551 | 08/09/2023 | 130000.00 | 46654544000178 | RAPHAELA SANTOS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE BANDA DE RENOME E CONSAGRACAO NACIONAL RAPHAELA SANTOS ALUSIVO A TRADICINAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILAR PB DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE N IN000132023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N23080IN00013 E CONTRATTO N 000432023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0002552 | 08/09/2023 | 130000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA EDSON LIMA E BANDA LIMAO COM MEL ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILAR PB NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N 000442023 CPL E INEXIGIBILIDADE N IN000142023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000452023 | 0002553 | 08/09/2023 | 70000.00 | 47212397000149 | BIZAY EVENTOS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA BIZAY ALUSIVO A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PILAR PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N 000452023 CPL E INEXIGIBILIDADE N IN000152023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002554 | 08/09/2023 | 5189.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002555 | 08/09/2023 | 11334.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/09/2023 | 1940.00 | 11339657000102 | TML OC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA TESTE EM 01 COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO PARA CAT 416E E SERVICO DE REVISAO EM 02 CILINDROS HIDRAULICOS DO GIRO PARA RETRO CAT 416E CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002558 | 08/09/2023 | 13838.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002567 | 08/09/2023 | 1470.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ARRUELA DO FLANGE ENGRENAGEM PLANETARIA ARRUELA DE AJUSTE DE PINHAO ROLAMENTO DO PINHAO E RETENTOR DO PINHAO DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OFX0407 DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002568 | 08/09/2023 | 1200.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER VALVuLA DE CONTROLE DE FLUXO COMBUSTIVELDESTINADOS A VEICULO DE PLACA NOH 8462PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002569 | 08/09/2023 | 760.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TORNEIRO MECANICO E SERVICO DE LUBRIFICACAO NO VEICULO DE PLACA OFX0407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/09/2023 | 585.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/09/2023 | 145.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO EM IMPRESSSOES ADESIVAS E CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FENEVALE E 4 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002562 | 08/09/2023 | 19192.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002570 | 08/09/2023 | 2940.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACIONAMENTO DA PORTA DIANTEIRA NO VEICULO DE PLACA RLQOJ96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/09/2023 | 1060.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCOES DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO PROGRAMA PROERD CAMISAS EM POLIESTER PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/09/2023 | 947.36 | 00012073149430 | TUANY ELIZABETH DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORA EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/09/2023 | 22490.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/09/2023 | 987.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/09/2023 | 1945.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/09/2023 | 840.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/09/2023 | 1343.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/09/2023 | 1253.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/09/2023 | 80.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/09/2023 | 92.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/09/2023 | 103.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/09/2023 | 540.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/09/2023 | 80.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 22691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002581 | 11/09/2023 | 26979.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SABER AGUA SANITARIA 1l COPO DESCARTAVEL DETERGENTE 2l DESINFETANTE 2l FLANELA 100 ALGODAO ACIDO MURIATICO FOSFOROl ESPONJA MULTIUSO P LIMPEZA INSETICIDA AEROSOL SBP BALDE PLASTICO 10l LUSTRA MOVEIS ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA VISITAS TECNICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/09/2023 | 300.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/09/2023 | 1250.00 | 30458484000188 | COMERCIAL TJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO MANGUEIRAS DE IRRIGACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/09/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ZONA RURAL DE CHA DE AREIA NO DECORRER DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/09/2023 | 631.57 | 00003619721483 | MIRIAN REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO DE REFEICOES PARA LIVE DE ANuNCIO DA FESTA DE EMANCIPACAO DOS 265 ANOS DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/09/2023 | 1052.63 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009274536496 | MAILTON CIRILO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010970815409 | DANIEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/09/2023 | 835.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/09/2023 | 1025.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/09/2023 | 22800.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL E 03 TRÊS GERADORES SENDO 02 DOIS EM FUNCIONAMENTO E 01 UM EM STAND BY PARA ATENDER NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA EDICAO 2023 DO MUNICIPIO DE PILAR PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/09/2023 | 18000.00 | 52068791000195 | NADJA CRISTINE RAMOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PAINEL DE LED LUZ DO PALCO E TESTEIRA DE LED DESTINADOS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002587 | 11/09/2023 | 10517.67 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 TOMADA DE PRECOS 0072022 LIBERACAO DO REAJUSTE BOLETIM DE MEDICAO N BM0052023 PERIODO 10082023 A 09092023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002588 | 11/09/2023 | 130849.38 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 TOMADA DE PRECOS 0072022 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM002023 PERIODO 10082023 A 09092023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/09/2023 | 3000.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 04 QUATRO BATERIAS AMERICA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/09/2023 | 9800.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPEDAGEM COMPLETA PARA 45 QUARENTA E CINCO PESSOAS NO DIA 15092023 E PARA 53 CINQUENTA E TRÊS PESSOAS NO DIA 16092023 TOTALIZANDO 98 DIARIAS INDIVIDUALIZADAS PARA OS COMPONENTES DAS ATRACOES ARTISTICAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002597 | 11/09/2023 | 56806.58 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA SAO JOAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002591 | 11/09/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/09/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/09/2023 | 1052.63 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES NAS ESTRADAS EM DIRECAO PILAR AO DISTRITO DO CURIMATAuA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/09/2023 | 7000.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MONTAGEM DOS CAMARINS DAS ATRACOES MUSICAIS SENDO 01 PARA RAPHAELA SANTOS E 01 PARA A BANDA 01 PARA BIZAY E 01 PARA A BANDA LIMAO COM MEL SENDO 01 PARA OS CANTORES E 01 PARA A BANDA E BRASAS DO FORRO 01 PARA OS CANTORES E 01 PARA A BANDA POR OCASICAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/09/2023 | 16000.00 | 26844949000161 | FÁBIO FREIRE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MONTAGEM DE PALCO 12mx8m EQUIPADO COM ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMOES CONSTRUIDOS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COBERTO EM LONAS RESISTENTES PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM COMPENSADO CAMARINS TENDAS E 300 METROS DE GRADES DE ISOLAMENTO DISCIPLINADORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/09/2023 | 1575.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANISIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/09/2023 | 1575.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/09/2023 | 833.68 | 00010677874456 | RODOLFO AUGUSTO GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/09/2023 | 800.00 | 27145991000157 | JOSÉ COSMO DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL PARA A 4 CONFERÊNCIA DE CULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/09/2023 | 17220.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO JACAREGALHOFA E ENGENHO RECREIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/09/2023 | 161.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/09/2023 | 1578.94 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/09/2023 | 92.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 22691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/09/2023 | 28273.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E DO ESTADIO VIEIRAO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/09/2023 | 3360.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/09/2023 | 21299.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS POCOS ARTESIANOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO O LABORATORIO E PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/09/2023 | 2722.32 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/09/2023 | 11552.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002623 | 15/09/2023 | 6755.60 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CADEADO PADO 20mm ARG. COL. COLAFORTE 15kg LUVA 20 FORRA MISTA CIMENTO ZEBU ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADAPTACOES NAS INSTALACOES DE ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/09/2023 | 2772.32 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS E APLICACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/09/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00028206347453 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS REALIZADOS EM CADASTRAMENTOS DOS AGRICULTORES NAS ATIVIDADES MENSAIS DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/09/2023 | 471.10 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER DEFLETOR RETENTOR VEDACAO ANEL RETENCAOPROTECAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/09/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002629 | 18/09/2023 | 8140.00 | 21094950000100 | NENEGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74 SETENTA E QUATRO BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/09/2023 | 295.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM IMPRESSOES ADESIVAS E CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL FENELAVE E 4° CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA E 50 CINQUENTA IMPRESSOES FRENTE E VERSO FOLDERS DE APRESENTACAO DA CIDADE EM PAPEL ESPECIFICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/09/2023 | 1020.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E AFTERMOOVIE PARA O DESFILE CIVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/09/2023 | 1333.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/09/2023 | 0.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/09/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 22691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002635 | 19/09/2023 | 8672.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS TUBO PLASTUBO TIJOLOS RALOMASSA CORRIDA MASSA ACRILICA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002636 | 19/09/2023 | 17056.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/09/2023 | 2200.00 | 45350072000105 | SOUL GRÁFICA CRIANDO SONHOS LTDA (SOUL GRÁFICA CRIANDO SONHOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO BLOCO CANETA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002637 | 19/09/2023 | 11969.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/09/2023 | 1488.50 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MANGUEIRA 100R606 38 KORAX ISO 4079 28 BAR REDUTORA FM M16X15XXM16X15 INSERT 12mm OLHAL 12mm P MANGUEIRA 516 ACOPLADOR HIDRAULICO 18 4 GARRAS CAPA 2 TRAMAS06 38 PCAPAT TSPCP ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLARCAT 416E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/09/2023 | 1578.94 | 00046120610472 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002644 | 19/09/2023 | 56806.58 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA SAO JOAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/09/2023 | 866.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002646 | 20/09/2023 | 9441.29 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002648 | 20/09/2023 | 4962.81 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002647 | 20/09/2023 | 1824.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002649 | 20/09/2023 | 4586.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO POROBATATA INGLESA DA TERRA CENOURAS E NABOS FRESCOSOU REFRIGERADOS E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002650 | 20/09/2023 | 12694.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ABACAXI FRUTO NORMAL TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS ALFACE BANANAS FRESCAS COUVES MELANCIA E LARANJAS FRESCAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/09/2023 | 493.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2023 | 408.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/09/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002661 | 21/09/2023 | 1050.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO FILHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/09/2023 | 223.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/09/2023 | 126.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/09/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/09/2023 | 736.84 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES DA PRACA JOSE LINS DO REGO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/09/2023 | 135.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/09/2023 | 277.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 516171779 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/09/2023 | 368.42 | 00037617370415 | MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPEENHA REEFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO DE UM PORTAO PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/09/2023 | 115.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/09/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/09/2023 | 806.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002668 | 22/09/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/09/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/09/2023 | 441.84 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER FILE PEITO CONG. BOM TODO CHESTER PERDIGAO kg CARNE DE BOI MOIDA FRESCA ARROZ EMOCOES LEITE ITAMBE PO INTEGRAL 200g EXTRATO QUERO CX 130g REFR. GUARANA ANTARCTICA 2l ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/09/2023 | 1860.00 | 03846175000102 | MERCADINHO PAI E FILHO PILAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DSO TIPOS CREMER MEGA XG C 36 UN. CREMER MEGA XXG C 32 UN. MILI BABY XG C 24 UN. E MILI BABY XXG C 20 UN. DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/09/2023 | 121.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/09/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/09/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/09/2023 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/09/2023 | 520.00 | 07046164000107 | L e J TRANSFER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 VINTE CAMISAS EM MALHA PP COM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS A COMISSAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/09/2023 | 500.00 | 49500726000182 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002678 | 26/09/2023 | 104113.94 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO BOA SORTE CONFORME CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO 107809857 SINCONV N 91767665 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAORRE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002679 | 26/09/2023 | 1479.35 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO BOA SORTE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO 107809857 SINCONV N 91767665 DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAORRE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/09/2023 | 526.31 | 00001309284458 | JULIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM NAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/09/2023 | 526.32 | 00001597343471 | EVANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE CAPIM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/09/2023 | 1254.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SERVO EMBREAGEM E CILINDROS MESTRES EMBREAGEM DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OFX 0407 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/09/2023 | 2092.35 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE CURTA PARAFUSO LAMINA E PORCA SEXTDESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/09/2023 | 578.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LIGACAO DA AGUA C HID. 20 CIP 082023 E DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 89682670 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/09/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 519846724 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/09/2023 | 631.57 | 00010260829439 | NATALY GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/09/2023 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 518745448 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/09/2023 | 203.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 518745448 DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/09/2023 | 100.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 518745448 DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/09/2023 | 166.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 518745448 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/09/2023 | 29.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE JACARE NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 518745448 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/09/2023 | 6150.00 | 46183682000116 | FÁBIO SIMPLÍCIO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE APOIO LOGISTICO ASSESSORAMENTO E DE SEGURANCA EM DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE PILARPB REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/09/2023 | 1884.21 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/09/2023 | 1578.94 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES PRESTADO AOS MONITORES E PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002702 | 27/09/2023 | 1031.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO PNAE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002704 | 27/09/2023 | 67643.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL SACO DE LIXO SABAO EM BARRA CREME DENTAL PACOTE DE FRAUDAS TOALHAS DE BANHO ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/09/2023 | 2736.84 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO HIDRAULICA EM BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO JOSE DA COSTA E FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0002689 | 27/09/2023 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/09/2023 | 5772.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/09/2023 | 3.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/09/2023 | 11060.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/09/2023 | 492.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/09/2023 | 35.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/09/2023 | 250.00 | 28940999000178 | ASS CULTURAL DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DO MUN. DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE VINHETA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2023 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2023 | 230.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/09/2023 | 3.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DIVERSOS 169412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/09/2023 | 19628.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2023 | 2736.84 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO HIDRAULICA EM BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO JOSE DA COSTA E FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002716 | 28/09/2023 | 16754.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002724 | 28/09/2023 | 1500.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS SPLINTER NO COLEGIO MANUEL ALVES DE BRITO E MOUSINHO AUGUSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/09/2023 | 1105.26 | 00071200435443 | LUCAS CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/09/2023 | 2050.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM IMPRESSOES ADESIVAS E CONFECCAO DE BANNERS ARTES EM GERAL PARA O EVENTO DE DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/09/2023 | 2129.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/09/2023 | 2129.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/09/2023 | 1020.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA E AFTERMOOVIE PARA O DESFILE CIVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/09/2023 | 21820.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/09/2023 | 9110.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2023 | 12300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002711 | 28/09/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002712 | 28/09/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002713 | 28/09/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2023 | 315.78 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002718 | 28/09/2023 | 12076.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002720 | 28/09/2023 | 9409.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002721 | 28/09/2023 | 5063.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002726 | 28/09/2023 | 6819.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/09/2023 | 2105.26 | 00001995526495 | LAÉRCIO GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E TRRAPLANAGEM EM RUAS PARA FINS DE PAVIMENTACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002717 | 28/09/2023 | 1918.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002725 | 28/09/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002727 | 28/09/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/09/2023 | 13600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/09/2023 | 6740.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/09/2023 | 28596.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/09/2023 | 11404.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/09/2023 | 132708.91 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/09/2023 | 78648.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/09/2023 | 118640.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/09/2023 | 36260.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/09/2023 | 80520.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/09/2023 | 129889.49 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/09/2023 | 11606.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/09/2023 | 102726.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/09/2023 | 498.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/09/2023 | 417472.86 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/09/2023 | 4160.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/09/2023 | 26568.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/09/2023 | 19080.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/09/2023 | 5763.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/09/2023 | 27720.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/09/2023 | 5891.94 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/09/2023 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002767 | 02/10/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2023 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/10/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 169412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2023 | 3485.60 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER RET TRAS LONA FREIO TRUCK REB PINO SAPATA BUCHA PINO ROLETES SAPATA PORCA ENTRE OUTRASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW 4326 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002772 | 02/10/2023 | 9784.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER CAIBRO LINHA TUBO SOLDAVEL PORTA JATOBA PREGO TELHA COLONIALJOELHO ENTRE OUTROS DESTINADOS DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MANOEL ALVES DE ARAUJO VIRGINIO VELOSO BORGES SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAu PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2023 | 1578.94 | 00012530383413 | JOSÉ ADRIANO DE O. PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO LOGISTICO EM TRANSPORTES MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2023 | 1578.94 | 00011384602496 | JOSENILDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/10/2023 | 523.00 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FILTRO DE AR PRIMARIO E ELEMENTOS FILTRANTES DE ARDESTINADOS PARA VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002775 | 02/10/2023 | 10412.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 172.10 ton REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/10/2023 | 400.00 | 44833834000153 | VALDEMAR BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002769 | 02/10/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/10/2023 | 2000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/10/2023 | 2727.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303 TREZENTOS E TRÊS VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/10/2023 | 944.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/10/2023 | 108.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/10/2023 | 6653.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/10/2023 | 1275.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO (GOV D SOLUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO e SIC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/10/2023 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/10/2023 | 3600.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO VR LUB ECTRON 68 20l DESTINADO A ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/10/2023 | 4090.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES MUNICIPAIS 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/10/2023 | 321.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/10/2023 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/10/2023 | 850.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - ME (RECIFE TRATORES PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE 01 UMA CHAVE GERAL BATERIA HYUNDAI HL7409S DESTINADA A PA MECANICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/10/2023 | 1452.63 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO TECNICO ORGANIZACIONAL NA LOGISTICA DE CADASTROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/10/2023 | 2042.10 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE PODA DE ARVORES E ARRANCA DE CAPIM NAS ESTRADAS VICINAIS SITUADAS EM SITIO BOA SORTE SITIO FIGUEIREDO E SITIO ARRUDA REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/10/2023 | 1389.47 | 00010245523499 | LEONALDO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO ROCO DE CAPIM EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PILAR SITUADAS NO SITIO BARRA E SITIO GALHOFA E SITIO JURUACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002808 | 05/10/2023 | 2819.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/10/2023 | 821.05 | 00005828452460 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS EM ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/10/2023 | 821.05 | 00003619721483 | MIRIAN REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES PARA EVENTOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA E EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/10/2023 | 2038.94 | 00008620546481 | THIAGO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADO EM SETEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM NAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/10/2023 | 924.73 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS BALASGULOSEIMAS E EMBALAGENS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002800 | 05/10/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/10/2023 | 3380.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE BOMBEIROS CIVIS E ALUGUEIS DE EXTINTORES PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/10/2023 | 630.00 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 TRÊS CAMERAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/10/2023 | 1870.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESASCADEIRASTOALHAS BANDEJAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/10/2023 | 1539.00 | 36442627000140 | GIUSEPP PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAM. INFRA CHD12300P BALUN DE VIDEO BLHD250 FONTE FIC COMEIA 12V CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS E CABO UTP LAN CAT 5E 4P 24AWG PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002812 | 05/10/2023 | 4000.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM HORARIO INTEGRAL NA ORGANIZACAO E LOGISTICA DO DESFILE CIVICO COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS E PROFESSORES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/10/2023 | 2631.57 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS GELO E AGUA MINERAL PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALUSIVOS AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/10/2023 | 2891.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/10/2023 | 1300.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA PuBLICA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA DO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/10/2023 | 1052.63 | 00005828452460 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS EM ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00008376101412 | JULIANA SOBRAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/10/2023 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES CONTEuDO INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/10/2023 | 2000.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO E CAPTACAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA EVENTOS ALUSIVOS A sEMANA DA CRIANCA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/10/2023 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/10/2023 | 5834.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/10/2023 | 25.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/10/2023 | 21.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CIDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/10/2023 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO DE CHA DE AREIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/10/2023 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM LAGOA DO GONCALO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/10/2023 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ARRUDA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/10/2023 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/10/2023 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/10/2023 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FIGUEIRAS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00007083660409 | JEAN CARLOS DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/10/2023 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/10/2023 | 526.31 | 00071841021423 | JOSÉ EVERSON BILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO LAGO DO GONCALO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/10/2023 | 1275.78 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/10/2023 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/10/2023 | 526.31 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/10/2023 | 300.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS A SABER BONECAS E BOLAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA CRIANCAS DA ESCOLA MANOEL ALVES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002845 | 06/10/2023 | 17143.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOAO DE JESUS AMURICIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuJO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/10/2023 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/10/2023 | 3000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA 02 DIARIAS X R1.50000 R3.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/10/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002847 | 06/10/2023 | 11969.87 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002851 | 06/10/2023 | 8743.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002852 | 06/10/2023 | 5409.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/10/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002849 | 06/10/2023 | 1949.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/10/2023 | 2683.20 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER TUBO FLEX PVC KML 2 AZUL IBIRA TERMINAL PT 15X08 M22 TSMM CAPA 2 TRAMAS08 12 PCAPAT TSPCP ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/10/2023 | 162.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA AUGUSTA DE BRITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/10/2023 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/10/2023 | 17150.00 | 17886274000122 | DENIZE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS E DISCIPLINADORES UTILIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E EM TODAS AS AREAS DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010970815409 | DANIEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM LIMPEZA EXTERNA DE COLEGIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/10/2023 | 2042.10 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/10/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 0812300000010481328 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/10/2023 | 11098.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS PARCELAMENTO EXCEPCIONAL PEMP ADCT CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/10/2023 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/10/2023 | 1326.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/10/2023 | 225.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/10/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/10/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/10/2023 | 230.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/10/2023 | 138.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/10/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/10/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 22691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/10/2023 | 425.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 51918 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/10/2023 | 80.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ITR 73695 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/10/2023 | 80.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002915 | 11/10/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.2691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/10/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/10/2023 | 1578.94 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/10/2023 | 4210.52 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO EDICAO E IMPRESSAO DE MATERIAL EDUCATIVO FOLDERES ALUSIVO A HISTORIA DE PILAR PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/10/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/10/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM UNIDADE ESCOLAR UTILIZADA PELOS ALUNOS DO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/10/2023 | 1500.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/10/2023 | 1320.00 | 49696675000106 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTO TAXI PARA TRANSPORTE DE FUNICIONARIOS A SERVICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/10/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/10/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SEMANAL GERAL DE INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/10/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/10/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/10/2023 | 1591.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PLACAS DE INFORMACAO ADESIVOS INFORMATIVOS E PLANFETOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/10/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00002235775454 | JOSÉ SEVERINO ALVES DE ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDOS DO SITIO JURUA E GALHOFA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/10/2023 | 300.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/10/2023 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO FILGUEIRAS E BOA SORTE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/10/2023 | 2500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA ACOMODACAO DOS ALUNOS NO DESFILE CIVICO E EM EVENTOS EXTERNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/10/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009274536496 | MAILTON CIRILO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/10/2023 | 2000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/10/2023 | 2200.00 | 45350072000105 | SOUL GRÁFICA CRIANDO SONHOS LTDA (SOUL GRÁFICA CRIANDO SONHOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADO BLOCO CANETA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/10/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/10/2023 | 1700.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEIT?O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM RELOGIO DE PONTO CONTROL iD 373 BIO PROS ASK DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANISIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO JURUA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/10/2023 | 2631.57 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS ESCOLARES ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANCAS NA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/10/2023 | 2909.00 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA SALA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/10/2023 | 2909.00 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE MECANICO EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/10/2023 | 1150.52 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/10/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/10/2023 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/10/2023 | 684.21 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002898 | 11/10/2023 | 5200.79 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 TOMADA DE PRECOS 0072022 LIBERACAO DO REAJUSTE BOLETIM DE MEDICAO BM062023 PERIODO 10092023 A 09102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002911 | 11/10/2023 | 64702.49 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0062023 PERIODO 10092023 A 09102023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/10/2023 | 1578.94 | 00016231333434 | JOSÉ BARRETO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SOLDAGEM EM MAQUINA HYUNDAY HL7409B PA MECANICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/10/2023 | 631.57 | 00010260829439 | NATALY GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/10/2023 | 5259.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/10/2023 | 164103.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/10/2023 | 43357.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/10/2023 | 4200.00 | 14663614000168 | JOSÉ RONALDO VIEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.000 SEIS MIL PICOLES DESTINADOS AOS ESTUDANTES E BANDAS FANFARRAS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ALUSIVO AOS 265 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO JACAREGALHOFA E ENGENHO RECREIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/10/2023 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA DA COPA PILARENSE DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/10/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/10/2023 | 74726.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/10/2023 | 195.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/10/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/10/2023 | 263.15 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE VINHETA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/10/2023 | 1017.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/10/2023 | 22682.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PARA COM O INSS CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 16/10/2023 | 1263.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 16/10/2023 | 1962.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 16/10/2023 | 1355.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/10/2023 | 847.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/10/2023 | 995.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/10/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/10/2023 | 6776.50 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE PRODUTOS A SABER PAPEL REPORT CANETAS ARCO DE BAMBOLER TINTA GUACHE E CAVALO VENTANIA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/10/2023 | 6000.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REPASSE DE TAXAS CONTRIBUTIVAS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO CENTRAL SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAu DE ONDE SAO RETIRADAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA COM DESTINO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/10/2023 | 736.84 | 00071360204415 | JAILTON ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE POSTES DE ILUMINACAO DA PRACA 31 DE MARCO NO CENTRO DE PILARPB CONFORME DOCUMANTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/10/2023 | 1894.73 | 00045147264434 | ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DA LAMINA DA MAQUINA HYUNDAYHL7409B PA MECANICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002958 | 18/10/2023 | 3180.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 106 CENTO E SEIS SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50 kg PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/10/2023 | 10526.31 | 00013927846465 | ELIAS MARCELINO DE AZEVEDO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE UNIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002949 | 18/10/2023 | 1120.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE 4 AR CONDICIONADO SPLIT 1800 BTU CONSERTO DE 1 AR CONDICIONADO 1800 BTU CONSERTO DE SERPENTINA E CARGA DE GAS NA CRECHE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 8.4883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | Const/Reforma e Ampliacao de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002956 | 18/10/2023 | 119948.42 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 QUATRO SALAS DE AULA EM CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME TP 012022 CONTRATO N0172022 E NOTA FISCAL ANEXA. | 05002022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00007506931427 | CHARLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA LOCOMOCAO DO ATLETA CHARLLES DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA ATE O ESTADO DE ALAGOAS ONDE SERA REALIZADO A COPA NORDESTE DE BEACH SOCCER O QUAL E MEMBRO DA SELECAO PARAIBANA E REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/10/2023 | 985.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PARA LOCACAO DE VEICULOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/10/2023 | 2259.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/10/2023 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE O IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/10/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/10/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 140155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/10/2023 | 26849.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E DO ESTADIO VIEIRAO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/10/2023 | 19355.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DOS POCOS ARTESIANOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO O LABORATORIO E PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/10/2023 | 6572.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DA UBS 6 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002961 | 19/10/2023 | 17375.19 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002962 | 19/10/2023 | 3600.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA CAIXA DE DIRECAO NO VEICULO DE PLACA QFJ7H01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002968 | 19/10/2023 | 4500.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO NO DIFERENCIAL DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFW4326 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002969 | 19/10/2023 | 3300.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA CENTRAL ELETRONICA E ALTERNADORES EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002974 | 19/10/2023 | 10594.20 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS BANANAS FRESCAS MELANCIA COUVA ALFACE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/10/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/10/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/10/2023 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/10/2023 | 1052.63 | 00008650461409 | Jaciel Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE BUEIROS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002963 | 19/10/2023 | 11951.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002965 | 19/10/2023 | 8837.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002967 | 19/10/2023 | 5359.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002970 | 19/10/2023 | 1850.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CAT 416E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002971 | 19/10/2023 | 1580.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BOMBA INJETORA DO VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/10/2023 | 286.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/10/2023 | 249.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/10/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002964 | 19/10/2023 | 2516.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/10/2023 | 281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/10/2023 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO PEDRINHAS NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 524392771 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/10/2023 | 421.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO CAMPO DE CURIMATAu LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 516171779 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/10/2023 | 12000.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PARQUES DE DIVERSOES CENTROS DE LAZER E CONGÊNERES 01 GINASIO DE FUTEBOL COM BOLAO 01 TOURO MECANICO 01 REVIRAVOLTA 01 ESTILINGUE HUMANO 01 GUERRA DE COTONETES 01 CASTELO MEDIEVAL 01 DRAGAO 01 MARVEL 01 COLLOR 01 JUNGLE 01 PALHACO E 01 PREMIUM DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/10/2023 | 14022.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002987 | 20/10/2023 | 3780.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQOJ96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002988 | 20/10/2023 | 3800.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DE FREIO DIANTERIO E TRSEIRO DE VEICULO DE PLACA QSE2826 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/10/2023 | 2631.57 | 00004803931410 | SILVICLÉIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA DE OLIVEIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ANIMACAO INFANTIL PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/10/2023 | 3157.89 | 00010310437482 | JOABE VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS UNIFICADAS NO GINASIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE PARA EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/10/2023 | 3976.84 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/10/2023 | 505.26 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA VISITAS TENICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/10/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAu PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/10/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003011 | 24/10/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003014 | 24/10/2023 | 3437.40 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER TALHADEIRA CHATA 516 N10 SAO ROMAO CARRINHO BR. MET. TRAM. CAC. RED. RASA AZ 50l ENXADA TRAMONTINA LARGA ALAGOANA 2.5 BROXA RETANGULAR 10X8cm PICARETA CHIBANCA 4 CCB 77305543 TRAMON. ENTRE OUTROS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/10/2023 | 20.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/10/2023 | 656.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/10/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/10/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/10/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/10/2023 | 382.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/10/2023 | 476.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/10/2023 | 145.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/10/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/10/2023 | 4729.20 | 14663614000168 | JOSÉ RONALDO VIEIRA XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.000 SEIS MIL PICOLES DESTINADOS AOS ESTUDANTES E BANDAS FANFARRAS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ALUSIVO AOS 265 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/10/2023 | 1925.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DA COLECAO DESTINADA A EDUCACAO INFANTIL DE 02 DOIS A 05 CINCO ANOS E PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DO PROJETO AVALIA BRASIL 2024 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/10/2023 | 1074.00 | 19189504000120 | GERALDO F. DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS BALOES DE SOPRO EM LATEX PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA NO DIA 29102023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/10/2023 | 1.83 | 60746948237716 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.2220 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/10/2023 | 1761.10 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSOES E ENCADERNACOES DE MATERIAIS PARA A FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/10/2023 | 239.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/10/2023 | 8.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 51918 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/10/2023 | 985.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS PARA CONCLUSAO DA QUADRA DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/10/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PONTO DE INTERNET PARA CAMERAS DE MONITORAMENTO DA POLICIA MILITAR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/10/2023 | 2840.00 | 46496383000131 | RS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PECAS A SABER BATENTE MOLA TRASEIRA SUSPENSAO VOLVO PARA VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH8462 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/10/2023 | 156.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/10/2023 | 3000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA QQJ5G22 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003038 | 26/10/2023 | 5263.15 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003039 | 26/10/2023 | 3648.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/10/2023 | 77398.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/10/2023 | 6740.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/10/2023 | 5289.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/10/2023 | 129.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0003035 | 26/10/2023 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/10/2023 | 1020.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA TECIDO EM DIVERSAS CORES A SABER AMARELO CANARIO AZUL CELESTE ROSA ESCURO AZULTURQUESA VERDE MUSGO BRANCA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/10/2023 | 120660.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/10/2023 | 36260.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/10/2023 | 80520.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/10/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/10/2023 | 11606.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/10/2023 | 133243.32 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/10/2023 | 102644.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/10/2023 | 419302.27 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/10/2023 | 21820.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/10/2023 | 9110.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/10/2023 | 12300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/10/2023 | 26568.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/10/2023 | 4160.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/10/2023 | 4000.00 | 51903434000132 | MARIA ROSALIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE PALCO PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANCAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PILARPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/10/2023 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/10/2023 | 19080.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/10/2023 | 5891.94 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/10/2023 | 27720.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/10/2023 | 5763.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/10/2023 | 19628.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/10/2023 | 115.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/10/2023 | 11144.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A COTA DO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/10/2023 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/10/2023 | 100.00 | 28940999000178 | ASS. CULTURAL DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DO MUN. DE PILAR - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/10/2023 | 13600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/10/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/10/2023 | 11704.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/10/2023 | 28246.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/10/2023 | 130360.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/10/2023 | 3960.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003072 | 27/10/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003073 | 27/10/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/10/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003079 | 30/10/2023 | 6730.30 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003080 | 30/10/2023 | 12441.62 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003082 | 30/10/2023 | 13271.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/10/2023 | 1425.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003089 | 30/10/2023 | 5200.79 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 TOMADA DE PRECOS 0072022 LIBERACAO DO REAJUSTE BOLETIM DE MEDICAO BM062023 PERIODO 10092023 A 09102023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003081 | 30/10/2023 | 2641.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003087 | 30/10/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003088 | 30/10/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/10/2023 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/10/2023 | 5322.39 | 41098191000153 | MERCADINHO PAIZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SABER ACuCAR OURO BOM TRITURADO CAFE SAO BRAZ MOIDO E OLEO DE SOJA SOYADETERGENTE BRILHUZ BOM AR DESINFETANTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2023 | 1300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2023 | 240.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2023 | 2.71 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPTU 51918 NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2023 | 69.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2023 | 1548.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 140155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/10/2023 | 1578.94 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES PRESTADO AOS MONITORES E PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/10/2023 | 1884.21 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003083 | 30/10/2023 | 17375.19 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/10/2023 | 1152.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128 CENTO E VINTE E OITO VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2023 | 2000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 84883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2023 | 120660.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2023 | 26568.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/10/2023 | 36260.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES EDUCACAO INFANTIL DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/10/2023 | 80520.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/10/2023 | 419302.27 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/10/2023 | 102644.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2023 | 5322.39 | 41098191000153 | MERCADINHO PAIZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA UTILIZACAO NA CRECHE MUNICIPAL E NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DA CRECHE E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS A SABER ACuCAR OURO BOM TRITURADO CAFE SAO BRAZ MOIDO E OLEO DE SOJA SOYADETERGENTE BRILHUS ESPONJA BOM AR DESINFETANTE ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2023 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2023 | 3003.75 | 25970668000192 | SÔNIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS A SABER BOM AR ESPONJA DUPLA FACE SABAO LIQUIDO COPO DESCARTAVEL PAPEL HIGIÊNICOSABAO EM POFLANELA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2023 | 28.10 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BOLETO PAGO APOS O VENCIMENTO DO PONTO DE INTERNET PARA CAMERAS DE MONITORAMENTO DA POLICIA MILITAR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2023 | 93.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA UC 513301940 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2023 | 47.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA MATRICULA 70263035 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2023 | 311.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003117 | 01/11/2023 | 10450.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 172.10 ton REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2023 | 1170.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. - ME (RECIFE TRATORES PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COXIM DO MOTOR E RELE PARA BOMBA COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003123 | 01/11/2023 | 6326.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER TELHA BRASILIT 244X50 CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS TUBO SOLD PVC 50mm 6m CL15 KRONA TRELICA ACOS PLANOS 8l 5mm LEVE 6m ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2023 | 2640.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER VALV FREIO CUICA FREIOARANHAROLETE SAPATA MOLA SAPATA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/11/2023 | 510.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABERMACACO HIDRAULICO 32 TON DESTINADO AO VEICULO TIPO CACAMBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2023 | 1828.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER RETENTOR CUBO RODA SERVO EMBREAGEM CILINDRO ESCRAVO AUXILIAR E SAPATO FREIO DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA PAC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/11/2023 | 800.00 | 51318363000100 | GABRIEL NICOLAU DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE REPARO DO KIT COMPLETO DO MACACO E DO KIT DE REPARO COMPLETO DA PRENCA COM GARANTIA DE 03 TRÊS MESES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2023 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 540131914 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 89682670 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2023 | 37473.72 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA AO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS QUANTO A INDEBITO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003113 | 01/11/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/11/2023 | 1275.00 | 48725328000100 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO (GOV D SOLUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO e SIC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/11/2023 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003121 | 01/11/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/11/2023 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2023 | 84.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003131 | 01/11/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/11/2023 | 1020.00 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA TECIDO EM DIVERSAS CORES A SABER AMARELO CANARIO AZUL CELESTE ROSA ESCURO AZULTURQUESA VERDE MUSGO BRANCA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2023 | 6200.00 | 17255879000115 | CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFX 1078 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2023 | 1052.63 | 00071200435443 | LUCAS CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2023 | 640.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 DEZESSEIS CAMISAS MICRODRY BORDADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/11/2023 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO DE CHA DE AREIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/11/2023 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ARRUDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/11/2023 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/11/2023 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/11/2023 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/11/2023 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/11/2023 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FIGUEIRAS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/11/2023 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/11/2023 | 526.31 | 00071841021423 | JOSÉ EVERSON BILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO LAGO DO GONCALO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/11/2023 | 526.31 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/11/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/11/2023 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO FILGUEIRAS E BOA SORTE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/11/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SEMANAL GERAL DE INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/11/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00007083660409 | JEAN CARLOS DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/11/2023 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/11/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM UNIDADE ESCOLAR UTILIZADA PELOS ALUNOS DO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/11/2023 | 1578.94 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO JACAREGALHOFA E ENGENHO RECREIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/11/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/11/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00002235775454 | JOSÉ SEVERINO ALVES DE ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO LOTEAMENTO NOVA PILAR PARA ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA PuBLICA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA DO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/11/2023 | 4000.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA AUGUSTA DE BRITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/11/2023 | 684.21 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE MODO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVES DO PNATE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuJO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/11/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003181 | 06/11/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/11/2023 | 145.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS EM PAPEL ESPECIAL PARA CURSO DE FORMACAO DE ATORES TOTAL 50 FORMANDOS E EQUIPE TECNICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/11/2023 | 2723.68 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS BALAS GULOSEIMAS E EMBALAGENS PARA TARDE DAS CRIANCAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/11/2023 | 1452.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO TARDE DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/11/2023 | 1940.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REALIZADOS PELOS COLEGIOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/11/2023 | 1452.63 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICA NA REALIZACAO DA TARDE DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADO PELO SECRETARU ADE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00008620546481 | THIAGO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DA TARDE DE DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM NAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/11/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/11/2023 | 4000.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/11/2023 | 2751.57 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS GELO E AGUA MINERAL PARA EVENTO TARDE DAS CRIANCAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILAR ALUSIVOS AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/11/2023 | 870.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERSPARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/11/2023 | 700.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/11/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/11/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAu PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00007753148460 | RAFAEL MÁRCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/11/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/11/2023 | 1052.63 | 00045147264434 | ELIAS OLEGÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DA LAMINA DA MAQUINA HYUNDAYHL7409B PA MECANICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/11/2023 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES CONTEuDO INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/11/2023 | 1000.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO E CAPTACAO DE VIDEOS E IMAGENS DE EVENTO ALUSIVO A TARDE DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 22691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003198 | 07/11/2023 | 1600.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO D 8 AR CONDICIONADOS E 01 INSTALACAO PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/11/2023 | 1152.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128 CENTO E VINTE E OITO VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/11/2023 | 526.31 | 00009281935430 | FABIANA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/11/2023 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA DA COPA PILARENSE DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/11/2023 | 5500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL NAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E OUTRAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/11/2023 | 2152.63 | 00008901736489 | DAYANY KELLY BILA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PROMIVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003208 | 08/11/2023 | 0.40 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DE NOTA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ABACAXI FRUTO NORMAL TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS ALFACE BANANAS FRESCAS COUVES MELANCIA E LARANJAS FRESCAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00010970815409 | DANIEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM LIMPEZA EXTERNA DE COLEGIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003218 | 08/11/2023 | 3583.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA CENOURAS E NABOS TRESCOS OU REFRIGERADOS E CEBOLA FRESCA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/11/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00009274536496 | MAILTON CIRILO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003221 | 08/11/2023 | 10984.90 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ABACAXI FRUTO NORMAL TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS ALFACE FRESCA BANANAS FRESCAS COUVE MELANCIA E LARANJAS FRESCAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003222 | 08/11/2023 | 7550.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003223 | 08/11/2023 | 7109.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER TUBO MASSA CORRIDA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/11/2023 | 1894.73 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/11/2023 | 10344.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/11/2023 | 6.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/11/2023 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 22691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/11/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/11/2023 | 11194.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS PARCELAMENTO EXCEPCIONAL PEMP ADCT CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/11/2023 | 759.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/11/2023 | 1231.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/11/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/11/2023 | 554.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/11/2023 | 920.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/11/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/11/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/11/2023 | 138.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONT FEP 14.0155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/11/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/11/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003229 | 09/11/2023 | 1031.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONTRAPARTIDA DO PNAE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/11/2023 | 3520.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PILARPBONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILAR TARDE DAS CRIANCAS REALIZADA NA PRACA LUCRECIA DE MEDEIROS E DEMAIS REUNIOES MENSAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2023 | 1578.94 | 00002535255430 | JOSÉ OLÍMPIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOGISTICA DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003245 | 10/11/2023 | 17388.99 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2023 | 2105.26 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES ELETRICAS AUTOMOTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2023 | 1040.00 | 36640425000102 | JOANA D'ARC LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS NAS FESTIIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS A SABER PAPEL A4 RESMA CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL ESCOLAR COLA BRANCA DE 1 kg E TINTA FACIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2023 | 300.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/11/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/11/2023 | 5380.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ENGENHO RECREIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO PILAR LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES RETORNO ENGENHO RECREIO SITIO GALHOFA JACARE SITIO JUREMINHA E RETORNANDO AO SITIO JACARE DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003254 | 10/11/2023 | 8040.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICOS A SABER TUBO PLASTICO JOELHO VALVULAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2023 | 5150.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COMM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO SITIO GALHOFA ASSENTAMENTO NOVA CONQUISTA RETORNANDO AO SITIO JACARE LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E CECILIA ALVES DA FONSECA DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 CONFORME DOCUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2023 | 5100.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINO LOTEAMENTO NOVA PILAR RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO LOCALIDADE ESCOLA JOSE LINS DO REGO E VIRGINIO VELOSO BORGES DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0042021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/11/2023 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FUNDEB 9.6164 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2023 | 850.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE 1 PREGAO LOCACAO DE VEICULOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/11/2023 | 600.00 | 32110529000154 | RUACH RECEPÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA ALUSIVA AO COQUETEL DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/11/2023 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003242 | 10/11/2023 | 2830.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003236 | 10/11/2023 | 33208.57 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS EXECUTADOS NO REALINHAMENTO DE PRECOS POR MEIO DO TERMO ADITIVO N0022023 TP 0052022 CONVENIO FEDERAL N 107623041 PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003239 | 10/11/2023 | 6359.19 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2023 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003241 | 10/11/2023 | 12447.91 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003243 | 10/11/2023 | 12636.61 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/11/2023 | 1720.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/11/2023 | 3000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA QQJ5G22 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/11/2023 | 1368.42 | 00007379446410 | CLODOALDO OLIMPIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB DO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/11/2023 | 241.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/11/2023 | 1026.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 22691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/11/2023 | 1274.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/11/2023 | 1980.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/11/2023 | 1367.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/11/2023 | 855.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/11/2023 | 2993.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/11/2023 | 7058.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/11/2023 | 671.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/11/2023 | 74213.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/11/2023 | 1152.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 DOZE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/11/2023 | 220.00 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE REJANE BARROS CAVALCANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSOES GRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003262 | 13/11/2023 | 7626.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER CIMENTO ZEBU SACO C 50kg TIJOLOS DE 8 FUROS ARAME RECOZIDO BMG18124mm PT CX 20kg BRITA 19mm COLUNA POP J VIRADA MANUALMENTE PARA COLUNA ENTRE OUTROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/11/2023 | 14022.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00016658406413 | JOEL SOUZA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO EM ENVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003269 | 13/11/2023 | 1300.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELLOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/11/2023 | 400.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JOGOS INTERMUNICIPAIS DE ALUNOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/11/2023 | 736.84 | 00008376101412 | JULIANA SOBRAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/11/2023 | 164932.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/11/2023 | 44095.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/11/2023 | 5259.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/11/2023 | 780.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DOE PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE PROJETO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/11/2023 | 2958.26 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/11/2023 | 1500.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/11/2023 | 1003.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/11/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 0812300000010660770 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/11/2023 | 2958.26 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/11/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/11/2023 | 2244.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/11/2023 | 2950.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/11/2023 | 3.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/11/2023 | 28117.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA DO GINASIO POLIESPORTIVO E DO ESTADIO VIEIRAO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/11/2023 | 27428.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO O LABORATORIO UBS 6 E PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/11/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/11/2023 | 15516.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/11/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE MATERIAIS ENCADERNADOS PRA AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 84883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/11/2023 | 780.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DOE PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE PROJETO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/11/2023 | 631.57 | 00010260829439 | NATALY GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA DURANTE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/11/2023 | 13500.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM FINS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DOS ALUNOS EM PREMATRICULA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003316 | 17/11/2023 | 16798.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003313 | 17/11/2023 | 2742.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003312 | 17/11/2023 | 11951.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003314 | 17/11/2023 | 12454.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003317 | 17/11/2023 | 5988.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003318 | 17/11/2023 | 6628.40 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER CIMENTO LUVA SD 25mm CAVADEIRA RETA MAIOR TRAMONTINA N9 TELHA COLONIAL BUCHA RED CURTA SOLD AMANCO DN25X20 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DA INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/11/2023 | 550.00 | 27949092000107 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE 01 UMA BOMBA E DE 01 UM IMPACTADOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/11/2023 | 34.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/11/2023 | 300.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SELECAO PILARENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS DE CAMPO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003326 | 21/11/2023 | 1400.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE ARCONDICIONADO MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DO COLEGIO VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/11/2023 | 126.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA IPVA 76392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003324 | 21/11/2023 | 2631.57 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/11/2023 | 319.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/11/2023 | 1390.00 | 06964580000113 | CIAGRO COMÉRCIO DE TRATORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ROLAMENTO PTA. EIXO DIANT. RETENTOR SEMIEIXO DIANT. FILTRO DE AR INTERNO ENTRE OUTRAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/11/2023 | 522.36 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABERINTERRUPTOR E CABO DO ACELERADOR DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO TRATOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/11/2023 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 540131914 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/11/2023 | 178.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/11/2023 | 3850.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ESCAPAMENTO DE LANTERNAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVICOS DA TRAVESSA AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOA8864 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/11/2023 | 3940.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO NA BOMBA HIDRAULICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/11/2023 | 1280.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NO DOE 1 PREGAO PARA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003339 | 23/11/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/11/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/11/2023 | 273.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETOLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 2.2691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/11/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/11/2023 | 2572.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/11/2023 | 4350.00 | 10648832000172 | CLAUDIO PAULINO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS A SABER CABO PARA MANGUEIRA LED E MANGUEIRA DE LED BRANCO FRIO DESTINADO A DECORACAO NATALINA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/11/2023 | 6980.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER KIT EMBREAGEM KIT VOLANTE FLUIDO EMBREAGEM JOGO DE PARAFUSO PINO DO TRAMBULADOR ENTRE OUTROS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE2826 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/11/2023 | 3825.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABERRETENTOR DE RODA COLA SILICONE FILTRO SEPARADOR MOLA PATIM FREIO ENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFJ 7G81 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/11/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/11/2023 | 129.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/11/2023 | 599.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/11/2023 | 419.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/11/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0003349 | 24/11/2023 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/11/2023 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/11/2023 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003353 | 24/11/2023 | 90260.99 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS 3 E DA RUA SAO JOAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 88992969 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/11/2023 | 522.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO CAMPO DE CURIMATAu LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 516171779 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/11/2023 | 148.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 76392 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/11/2023 | 57.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003359 | 27/11/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/11/2023 | 1368.42 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/11/2023 | 1772.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (NEW CENTER) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER TINTA CORAL PISO 18l CONCRETO VERNIZ CETOL DECK 36l CAL MEGAO BRANCO 10kg ENTRE OUTROS DESTINADOS A PINTURA E RECUPERACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/11/2023 | 3400.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/11/2023 | 1578.94 | 00002416750496 | JOSÉ AFONSO LUIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PEDREIRO EM REPARACAO DE PAREDES E TELHADO EM ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/11/2023 | 780.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COM SUBLIMACOES DESTINADAS AOS ARTESAOS DO MUNICIPIO DE PILAR PB PARTICIPANTES DO 3 SALAO DE ARTESANATO DO VALE DO PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/11/2023 | 421.05 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO MANOEL ALVES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/11/2023 | 1368.42 | 00071363622455 | KAROLAY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/11/2023 | 526.31 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES ELETRICAS AUTOMOTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFJ7G81 E SKU0H35 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/11/2023 | 423.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER FAROL TORR07VOL05IDEALE SVG E VITIN VIALE MEC DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLZ3F34 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/11/2023 | 417.00 | 10648832000172 | CLAUDIO PAULINO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER EMENDA P MANGUEIRA LED E CABO P MANGUEIRA LED DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA JOAO JOSE MAROJA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/11/2023 | 11231.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/11/2023 | 4777.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/11/2023 | 4742.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003378 | 28/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003368 | 28/11/2023 | 90260.99 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS 3 E DA RUA SAO JOAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PEDIDO DE LICENCA A SUDEMA PARA EXECUCAO PRAD LIXAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/11/2023 | 355.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA BALANCA SUSPENSYS DESTINADA AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OGG 7305 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003379 | 28/11/2023 | 4136.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU RIPA TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST CAIXA D'AGUA POLIET 1000l ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003380 | 28/11/2023 | 4506.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU SACO C 50kg BRITA 19mm TUDO ESGOTO 100mm KRONA TÊ ESGOTO 100mm KRONA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003385 | 29/11/2023 | 12611.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003390 | 29/11/2023 | 12284.37 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/11/2023 | 14175.60 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003394 | 29/11/2023 | 7202.05 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/11/2023 | 78568.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/11/2023 | 28256.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/11/2023 | 3960.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/11/2023 | 133214.86 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003386 | 29/11/2023 | 3679.65 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/11/2023 | 13600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/11/2023 | 6740.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/11/2023 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/11/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/11/2023 | 2330.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/11/2023 | 5763.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/11/2023 | 27720.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/11/2023 | 5891.94 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/11/2023 | 20400.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/11/2023 | 19628.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/11/2023 | 184.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003422 | 29/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003423 | 29/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003425 | 29/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003426 | 29/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003384 | 29/11/2023 | 18352.04 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/11/2023 | 11606.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/11/2023 | 36460.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/11/2023 | 122260.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/11/2023 | 80520.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/11/2023 | 124531.75 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/11/2023 | 9110.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/11/2023 | 21820.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/11/2023 | 426062.15 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/11/2023 | 103275.58 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/11/2023 | 12300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/11/2023 | 26568.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/11/2023 | 4160.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003417 | 29/11/2023 | 9900.00 | 21094950000100 | NENEGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 90 NOVENTA BOTIJOES DE GAS GLP ENVASADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/11/2023 | 700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/11/2023 | 1790.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/11/2023 | 1578.94 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES PRESTADO AOS MONITORES E PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2023 | 1241.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2023 | 3852.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/12/2023 | 7087.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2023 | 820.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003434 | 01/12/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2023 | 2841.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 228173 PM PILAR MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO UNI PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2023 | 5263.15 | 00011111890480 | SANDRIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2023 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ARRUDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2023 | 7000.00 | 34824749000175 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM COMPETICOES ESPORTIVAS REPRESENTANDO AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2023 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2023 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FIGUEIRAS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2023 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2023 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2023 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2023 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2023 | 526.31 | 00071841021423 | JOSÉ EVERSON BILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO LAGO DO GONCALO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2023 | 526.31 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003453 | 04/12/2023 | 3993.50 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER CIMENTO ZEBU SACO C 50kg JOELHO 90 ESG100mm KRONA TUBO ESGOTO 100mm KRONA MASCARA DESCARTAVEL 3 CAMADAS CAL MEGAO CH 10kg CADEADO LT 40mm PADO ENTRE OUTROS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/12/2023 | 954.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 109 CENTO E NOVE VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/12/2023 | 2400.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE FORMULARIOS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM FINS DE ATUALIZACAO DE CADASTRO DOS ALUNOS EM PREMATRICULA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/12/2023 | 2000.00 | 49223541000178 | NATÁLIA CIBELLI ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES ESCOLARES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/12/2023 | 14210.52 | 00010599097400 | JOSEFA JULIANA DE ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E REGULARIZACAO DE CADASTRO DE ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA FINS DE CONTROLE DA EVASAO ESCOLAR E NOVAS MATRICULAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/12/2023 | 1163.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/12/2023 | 1163.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003448 | 04/12/2023 | 103175.29 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUA S E VIA S NA CIDADE DE PILAR PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N1075506042021 912947 PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N00422 CONFORME PROCESSO E NOTA ANEXOS. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003449 | 04/12/2023 | 4172.54 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUA S E VIA S NA CIDADE DE PILAR PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N1075506042021 912947 PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N00422 CONFORME PROCESSO E NOTA ANEXOS. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/12/2023 | 1100.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME (PREMOLCENTER PRÉ-MOLDADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTE DUPLO T1508MPARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003454 | 04/12/2023 | 6240.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU SACO C 50kg E TUBO ESGOTO 200mmX6m AMANCO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003460 | 04/12/2023 | 3503.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/12/2023 | 442.10 | 00037617370415 | MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPEENHA REEFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE BAGAGEIRO DE CARRO DA ILUMINACAO PUBLICA E CONSERTO DE LUMINARIA DA PRACA JOAO JOSE MAROJA INCLUINDO COMPRAS DE MATERIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/12/2023 | 1528.42 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/12/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/12/2023 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES CONTEuDO INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/12/2023 | 2100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 SEIS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/12/2023 | 1450.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PLACAS DE INFORMACAO ADESIVOS INFORMATIVOS PARA EVENTOS E DEMAIS DEMANDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/12/2023 | 700.00 | 49423282000129 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS PUBLICOS RELEVANTES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/12/2023 | 315.78 | 00005159877436 | EDNALDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE VINHETA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/12/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/12/2023 | 5263.15 | 00003033918476 | ALAN JOSE RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE TELAO DE LED E ILUMINACAO PARA EVENTOS DO NATAL DOS SONHOS 2023 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/12/2023 | 1684.21 | 00008620546481 | THIAGO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DO 7 FESTIVAL LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/12/2023 | 2105.26 | 00082680221400 | JEAN FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL PARA EVENTOS NATALINOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/12/2023 | 1250.00 | 49203657000145 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO E CAPTACAO DE FOTOS E VIDEOS E EDICAO PARA A SETIMA SEMANA LITERARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/12/2023 | 900.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE CAPTACAO E EDICAO DE FOTOS PARA EVENTOS NATALINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/12/2023 | 2600.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA A SETIMA SEMANA LITERARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILARPBCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/12/2023 | 1557.89 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESCARTAVEIS E BRINDES PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS 2023 REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE DEEMBRO DE 2023 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA VISITAS TENICAS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003473 | 05/12/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/12/2023 | 1300.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/12/2023 | 2400.00 | 49389774000145 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS FESTIVOS NATALINOS NATAL DOS SONHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR EM DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/12/2023 | 700.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/12/2023 | 898.34 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/12/2023 | 1706.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O SETIMO ENCONTRO LITERARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/12/2023 | 1940.00 | 49623652000171 | DELMAR DOUGLAS FÉLIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/12/2023 | 4000.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS BOLAS DE CAMPO REDE CAMP. KANXA NEW AMADOR E TROFEUS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/12/2023 | 684.21 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE MODO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVES DO PNATE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS EM SALAS DE AULA NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/12/2023 | 5253.20 | 41098191000153 | MERCADINHO PAIZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA UTILIZACAO NA CRECHE E NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO A SABER FRALDA DESC. PANDA ECOM. XG 14UN. AGUA SANIT BRILUX DESINF. PINHO SOL PAPEL HIG. S. OURO POP ALCOOL LIQ. 70 BOM AR AER. 360ml FRALDA CALCA JUMBINHO G VEJA L. PESADA 500ml TOALHA DE PAPEL SNOB ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SERVICOS GERAIS ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SERVICOS GERAIS MANOEL ALVES DE ARAUJO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM SALAS DO COLEGIO ANTONIO MARINHO DOS SANTOS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA DO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/12/2023 | 1500.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/12/2023 | 526.31 | 00070627988431 | DANIEL PAULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00002235775454 | JOSÉ SEVERINO ALVES DE ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO LOTEAMENTO NOVA PILAR PARA ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO JACAREGALHOFA E ENGENHO RECREIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/12/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/12/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM UNIDADE ESCOLAR UTILIZADA PELOS ALUNOS DO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/12/2023 | 1894.73 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/12/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/12/2023 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/12/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SEMANAL GERAL DE INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00007083660409 | JEAN CARLOS DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DESALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/12/2023 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO DE CHA DE AREIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/12/2023 | 736.84 | 00012939376492 | CAMILA RAFAELA VIEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA REALIZACAO DO SETIMO FESTIVAL LITERARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/12/2023 | 2947.36 | 00044841388753 | JOSÉ SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW NATALINO COM PAPAI NOEL E PERSONAGENS PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/12/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA EM DOIS TURNOS DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/12/2023 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO FILGUEIRAS E BOA SORTE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00012594248479 | ALEX DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO GINASIO MUNICIPAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/12/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM SALAS DE AULA AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NA LIMPEZA SERVICOS GERIAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/12/2023 | 572.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTE MAIS CONFECCAO DE CERTIFICADOS CHEQUES 27 VINTE E SETE CHEQUES EM PAPEL ESPECIAL R5400 MAIS 567 QUINHENTAS E SESSENTA E SETE IMPRESSOES COLORIDAS DOS TERMOS DE ADESAO DOS COMTEMPLADOS PELA LEI PAULO GUSTAVO TOTALIZANDO R57200 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/12/2023 | 11414.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/12/2023 | 3993.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/12/2023 | 4200.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA MILITAR SITUADO NA RUA JOSE LINS DO REGO 25 CENTRO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/12/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/12/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/12/2023 | 7467.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/12/2023 | 3.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/12/2023 | 57383.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAu PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/12/2023 | 1420.00 | 00000939381443 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/12/2023 | 369.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA CNM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL DO CONSORCIO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PuBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA COGIVA DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003537 | 07/12/2023 | 6900.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA DE MARCA CHEVROLET PLACA OFZ 6462PB ANOMODELO 2018 DESTINADA AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003538 | 07/12/2023 | 4790.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO ANOMODELO 20212021 CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSEQUIPADO COM DIRECAO HIDRAULICA AR CONDICIONADO DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0042021 PREGAO PRESENCIAL SRP N0022021 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003549 | 08/12/2023 | 2830.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/12/2023 | 1578.94 | 00016658406413 | JOEL SOUZA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODA DE ARVORES EM PRACAS PuBLICAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003547 | 08/12/2023 | 10567.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003548 | 08/12/2023 | 12592.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003550 | 08/12/2023 | 11699.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/12/2023 | 785.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DO CANCELAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL N0072023 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER PECAS E PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003546 | 08/12/2023 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/12/2023 | 985.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOE DO EDITAL PARA PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/12/2023 | 1000.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE VIDEOS PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/12/2023 | 210.52 | 00006168749446 | EDILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PIPOQUEIRAS E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NATAL DOS SONHOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/12/2023 | 210.52 | 00006195236462 | RISONEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA DE PILAR NATAL DOS SONHOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/12/2023 | 210.52 | 00005582392424 | JOSÉ FLÁVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR NATAL DOS SONHOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/12/2023 | 1726.31 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES ELETRICAS AUTOMOTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFW4326 QSJ5B47 E RLZ3F34 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/12/2023 | 1578.94 | 00007753148460 | RAFAEL MÁRCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003551 | 08/12/2023 | 17622.21 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/12/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/12/2023 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/12/2023 | 1600.00 | 29431213000150 | HERIKA MARIA PAIVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL DO CNPJ E SITUACAO FISCAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGINIO VELOSO BORGES JOAO DE JESUS MAURICIO FRANCILEIDE DIAS DA COSTA MARIA AUGUSTA DE BRITO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO ANTONIO MARINHO DOS SANTOS MARIA TEREZA DA CONCEICAO ANTONIO JOSE DA COSTA E CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010970815409 | DANIEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO EM LIMPEZA EXTERNA DE COLEGIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00009274536496 | MAILTON CIRILO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/12/2023 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA DA COPA PILARENSE DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/12/2023 | 3978.94 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/12/2023 | 2177.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/12/2023 | 2177.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE OBRIGACOES ACESSORIAS DE CONSELHO ESCOLAR VINCULADO AO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003565 | 11/12/2023 | 2468.00 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALHO PORO BATATA INGLESA DA TERRA CENOURAS E NABOS TRESCOS OU REFRIGERADOS E CEBOLA FRESCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003566 | 11/12/2023 | 9322.90 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO ABACAXI FRUTO NORMAL TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS COUVE ALFACE FRESCA BANANAS FRESCAS MELANCIA E LARANJAS FRESCAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/12/2023 | 3684.21 | 00010815860447 | JOSÉ FELIPE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DE PECA TEATRAL E SHOW ARTISTICO DO AUTO DE NATAL DOS SONHOS REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/12/2023 | 684.21 | 00003619721483 | MIRIAN REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES PARA EVENTO NATALINO NATAL DOS SOBNHOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/12/2023 | 3157.89 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO FINAL DE ANO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/12/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 0812300000010834379 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/12/2023 | 1284.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/12/2023 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/12/2023 | 1378.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/12/2023 | 862.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/12/2023 | 1011.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/12/2023 | 1997.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/12/2023 | 23061.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/12/2023 | 948.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/12/2023 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA 7.6392 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/12/2023 | 180.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/12/2023 | 300.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00004506545400 | JOSÉ SILVA VELLOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DE UMA AREA ONDE E REALIZADA SEMANALMENTE A FEIRA DE GADO DOS COMERCIANTES AUTONOMOS DE ANIMAIS VIVOS BOVINOS E CAPRINOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003581 | 11/12/2023 | 9524.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER FITA ISOLANTE IMPERIALALICAT UNIVERSAL BASE PARA FOTOCELULA CONECTOR DER REFLETOR DEEP LED ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003582 | 11/12/2023 | 12967.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SABER GLOBO POLIESTILENO LEITOSO ISOLADOR GERMER LUMINARIA STREET LED E RBLMEGACAMPOS CABO FLEXIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/12/2023 | 1578.94 | 00006313154460 | JOSÉ ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/12/2023 | 357.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 511086105 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003585 | 12/12/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/12/2023 | 1582.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LOCALIZADA EM JACARE UC 521374368 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003588 | 12/12/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003591 | 12/12/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003593 | 12/12/2023 | 1480.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INJECAO NO VEICULO DE PLACA NOH 8462 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/12/2023 | 3157.89 | 00087804042787 | MARIA JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVITALIZACAO DA PRACA JOAO JOSE MAROJA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003602 | 12/12/2023 | 19702.49 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0062023 PERIODO 10092023 A 09102023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/12/2023 | 5000.00 | 49548596000158 | GILDO BARBOSA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM LOCACAO DE TRATOR PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS PRESTADOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL UTILIZADO PARA A ESTADIA DA EQUIPE QUE TRABALHA NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PILAR PB NO DECORRER DOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/12/2023 | 2675.02 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MANGUEIRAABRACADEIRAGBR ROLAMENTO CAPA 2 TRAMAS TERMINAL MOLA DE PROTECAO BUJAO MACHO ENTRE OUTRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/12/2023 | 3116.13 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/12/2023 | 620.00 | 39303348000193 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM AQUISICAO DE PECAS PARA 02 DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA FAMUP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/12/2023 | 408.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP 14.0155 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/12/2023 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 7.6384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/12/2023 | 1937.14 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS A SABER MELANCIA MANGA ABACAXI MACA AMEIXA MAMAO MARACUJA E MANGA E MELAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/12/2023 | 7605.77 | 00004569963897 | MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS EM DUPLICIDADE EQUIVALENTE A 7.60577 SETE MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS REFERENTE AO ISS PAGO PELA CASA LOTERICA DE PILAR CHPJ 04216014000101 LTDA NOS EXERCICIOS DE 201920202021 E 2022DE ACORDO COM A CONFERÊNCIA JA EFETIVADA PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/12/2023 | 985.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO NO DOE DO EXTRATO DO CONTRATO DO PE 0062023 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/12/2023 | 1340.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE TERNO COMPLETO ESPORTIVO COMPOSTO DE CAMISAS SHORTS E MEIAO EM MALHAS DRAY FITS DESTINADOS AOS TIMES PARTICIPANTES DA COPA RURAL DE FUTEBOL PILARENSE ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003596 | 12/12/2023 | 20000.28 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL ACIDO MURIATICO 1l AGUA SANITARIA 1l COPO DESCARTAVEL BALDE PLASTICO 10l ESPONJA DE ACO BOMBRIL FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G LAVANDA BABY LUSTRA MOVEIS LIMPA VIDRO 500ml ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE E ESCOLAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003597 | 12/12/2023 | 10000.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA ARROZ PARBOILIZADO AVEIA EM FLOCOS CARNE MOIDA FEIJAO MACASSAR LEITE EM PO SAL SARDINHA AO OLEO COMESTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003599 | 12/12/2023 | 3000.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL BISCOITO TIPO MARIA CAFE FLOCOS DE MILHO MARGARINA POLPA DE GOIABA POLPA DE ACEROLA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003600 | 12/12/2023 | 26001.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACuCAR CRISTAL ALMONDEGA ARROZ PARBOILIZADO CARNE BOVINA ACEM CARNE MOIDA FEIJAO PRETO PEITO DE FRANGO SAL TEMPERO MISTO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003601 | 12/12/2023 | 27000.88 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ALMONDEGA ARROZ PARBOILIZADO BISCOITO MARIA CARNE MOIDA FEIJAO MACASSAR FEIJAO PRETO LEITE EM PO SAL SARDINHA AO OLEO COMESTIVEL OLEO DE SOJA VINAGRE DE ALCOOL ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/12/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008376101412 | JULIANA SOBRAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/12/2023 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/12/2023 | 3116.13 | 20076903000163 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/12/2023 | 526.31 | 00002557131504 | DANIELA APARECIDA DA SILVA LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/12/2023 | 1550.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NATAL DOS SONHOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/12/2023 | 526.31 | 00009281935430 | FABIANA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/12/2023 | 631.57 | 00010260829439 | NATALY GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/12/2023 | 2110.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSE 2826 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003624 | 13/12/2023 | 1550.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE LAGOA DO GONCALO E DE CHA DE AREIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/12/2023 | 10070.00 | 40042714000187 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SERVICOS DE CONSERTOS INSTALACOES E MANUTENCOES DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR PB NO PERIODO DE MAIO2023 A DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/12/2023 | 467.44 | 00055923674491 | REJANE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM FAVOR DE REJANE BARROS CAVALCANTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB PELO PAGAMENTO DE REGISTRO DE 01 UM ESTATUTO NO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE PILAR PB PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/12/2023 | 407615.49 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/12/2023 | 124057.52 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/12/2023 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DEBITADAS NA CONTA FUNDEB 9.6164 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/12/2023 | 1275.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO e SIC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/12/2023 | 168.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/12/2023 | 1275.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO SISTEMA DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO e SIC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/12/2023 | 15156.78 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/12/2023 | 2233.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/12/2023 | 5857.46 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/12/2023 | 1314.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/12/2023 | 8470.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/12/2023 | 8888.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/12/2023 | 48559.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA COTA DO FPM DESTA DATA CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/12/2023 | 3250.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR DA PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/12/2023 | 3120.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VERMELHO MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/12/2023 | 1765.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003623 | 13/12/2023 | 30947.76 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS 3 E DA RUA SAO JOAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/12/2023 | 3040.00 | 02323033000106 | STA CAMINHÕES VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/12/2023 | 109525.46 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/12/2023 | 7040.10 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003635 | 13/12/2023 | 5480.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER TELHA COLONIAL CAIBRO LINHA 3X4 ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/12/2023 | 1789.47 | 00010558580408 | SÉRGIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS VIGILANTE NO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/12/2023 | 1578.94 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS A DISOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003654 | 14/12/2023 | 2631.57 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO ABATE DE CARNE BOVINA E CAPRINA DE COMERCIANTES LOCAIS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NQB9959PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/12/2023 | 6960.00 | 10587390000100 | W. MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 12 DOZE BANCOS DE PRACA SENDO 04 QUATRO PARA A PRACA DO DISTRITO DE CURIMATAu E 08 OITO PARA A PRACA JOSE LINS DO REGO NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003658 | 14/12/2023 | 3000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER 100 CEM SACOS DE 50 kg DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/12/2023 | 7040.10 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/12/2023 | 109525.46 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/12/2023 | 108.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/12/2023 | 96.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/12/2023 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEGUNDA PARCELADO DECIMO TERCEIRO DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/12/2023 | 2233.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/12/2023 | 5857.46 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/12/2023 | 1314.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/12/2023 | 15156.78 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/12/2023 | 1894.73 | 00012770985493 | JOÃO DANTAS DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO EM REPARACAO DE SALAS DE AULA PEDREIRO MANUTENCAO E PINTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/12/2023 | 1663.15 | 00011093012439 | RAFAEL DUARTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICI DE REPAROS PEDREIRO DE SALAS DE AULAS E TELHADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/12/2023 | 2594.73 | 00071363622455 | KAROLAY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO MANOEL ALVES DE ARAuJO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/12/2023 | 736.84 | 00028210670468 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DISTRITO DO CURIMATAu CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/12/2023 | 1578.94 | 00002416750496 | JOSÉ AFONSO LUIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PEDREIRO EM REPARACAO DE PAREDES E TELHADO EM ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA (CAU/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RTT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/12/2023 | 1550.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER 02 DUAS BATERIAS AMERICA DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFW 4326 E MNJ 3560 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/12/2023 | 92668.56 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/12/2023 | 124057.52 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/12/2023 | 407615.48 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Equipagem de unidades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003668 | 14/12/2023 | 419825.40 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP (C3 ENGENHARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL ALVES DE ARAuJO NO MUNICIPIO DE PILAR PB DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECOS N0022023 E CONTRATO N0502023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00052023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/12/2023 | 9247.43 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO MOTORISTAS EFETIVOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/12/2023 | 6000.00 | 00002409146430 | SEBASTIÃO ASLEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O REPASSE DE TAXAS CONTRIBUTIVAS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO CENTRAL SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAu DE ONDE SAO RETIRADAS CARRADAS EM CAMINHAO PIPA AS QUAIS SAO DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS NO DECORRER DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/12/2023 | 8869.50 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO 2023 DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUCACAO APOIO TEC. E OPERACIONAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/12/2023 | 2700.00 | 51637735000161 | JOSÉ CARLOS MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 DOIS PORTOES SOCIAIS MEDINDO 2m DE ALTURA POR 80cm DE LARGURA E MAIS 01 UM PORTAO DE CORRER DE 180m DE LARGURA POR 230m DE ALTURA DE LAMBRIL E METALON PINTADO NO PRIMER BRANCO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/12/2023 | 1097.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/12/2023 | 1100.00 | 37385776000187 | ALVES CONVENIÊNCIA, DISTRIBUIDORA DE GELO E MERCADINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E GELO PARA EVENTOS FESTIVOS NATALINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/12/2023 | 1588.42 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS PARA EVENTOS FESTIVOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | CONSTRUCAO DE CHECHE EM CONVÊNIO COM O GOV. ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003681 | 15/12/2023 | 117367.34 | 27450426000101 | GR CONSTRUTORA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE PILAR DE ACORDO COM O CONTRATO N0702022 E CONVENIO 01692022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/12/2023 | 1578.94 | 00012939376492 | CAMILA RAFAELA VIEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA REALIZACAO DO NATAL DOS SONHOS ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/12/2023 | 421.05 | 00001597343471 | EVANDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NATAL DOS SONHOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 15/12/2023 | 1694.64 | 00002165331471 | LUCIMÁRIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003694 | 15/12/2023 | 5595.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL A SABER ASSENTO ENVOLVENTE BRANCO CADEADO PADO E35 5X1 VEDALIT 36l VEDACIT CIMENTO ZEBU SACO C 50kg BRITA 19mm TIJOLOS DE 8 FUROS IQUINE PINTALAR VINIL ACR 15l BD BR NEV ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJO E ESCOLA AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/12/2023 | 5259.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/12/2023 | 166784.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/12/2023 | 42222.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARFs EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/12/2023 | 17283.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO A SABER SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuO E ESCOLAS MUNICIPAIS CORRESPONDENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QSE 84883 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003718 | 15/12/2023 | 34000.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACUCAR CRISTALALMONDEGA ARROZ PARBORIZADO BISCOITO CREAM CRACKERCARNE BOVINAFEIJAO MACASSA LEITE EM PO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPALL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/12/2023 | 4350.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM ARMARIOS BIROSCADEIRAS E PORTAS DE MADEIRA DE SALAS DE AULA INCLUINDO O MATERIAL UTILIZADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGINIO VELOSO BORGES E MANOEL ALVES DE ARAuJO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003721 | 15/12/2023 | 28000.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL AGUA SANITARIABALDE PLASTICOBOBINA PLASTICA CONDICIONADOR DESINFETANTE DESODORANTE LIMPA VIDROLUVA MULTIUSO PANO DE CHAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003722 | 15/12/2023 | 22000.64 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL AGUA SANITARIAACIDO MURIATICOBOBINA PLASTICA CONDICIONADOR DESINFETANTE DESODORANTE LIMPA VIDROLUVA MULTIUSO PANO DE PRATO ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/12/2023 | 1692.85 | 00066585252420 | HUMBERTO ARAUJO DE ALCANTARA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/12/2023 | 1692.85 | 00006777026479 | IZAQUE DA SILVA DA SILVA COSNTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/12/2023 | 9198.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/12/2023 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/12/2023 | 60.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/12/2023 | 51.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003689 | 15/12/2023 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 15/12/2023 | 3959.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 228173 PM PILAR MATERNIDADE MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES UNIDADE PAGA PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 15/12/2023 | 1800.00 | 00002433725402 | JOSE HUMBERTO T ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES CENTRO DE PILAR PB PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/12/2023 | 5140.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/12/2023 | 270.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/12/2023 | 5.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/12/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 0812300000010947653 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/12/2023 | 75645.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/12/2023 | 1056.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/12/2023 | 32230.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/12/2023 | 2840.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/12/2023 | 3215.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/12/2023 | 2685.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/12/2023 | 26598.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO O LABORATORIO E PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/12/2023 | 2256.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS 76384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/12/2023 | 27177.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO ESTADIO O VIEIRAO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PuBLICA E DO GINASIO POLIESPORTIVO PAGAS PELA CIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072021 | 0003716 | 15/12/2023 | 5000.34 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/12/2023 | 500.00 | 27274938000156 | FIBRA MAIS PB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/12/2023 | 2628.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/12/2023 | 10836.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER LONA FREIO TRAS. REBITE 13X16 ALUM. CABECOTE FILTRO RACO RET. RODA TRAS. CUICA FREIO SPRING BRAKE PINO ROLETE PATIM PINOS SAPATA BUCHA SUP. SAPATA ENTRE OUTRAS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACA OGG 7305 E RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/12/2023 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/12/2023 | 3000.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA QQJ5G22 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003693 | 15/12/2023 | 4112.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU CAIBRO LINHA 3X4 BRITA 19mm TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST CAL MEGAO CH I 10kg TELHA COLONIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/12/2023 | 929.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO LOCALIZADO EM CURIMATAu NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 526587204 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/12/2023 | 929.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO DE GALHOFA E DA CASA ONDE ESTA HOSPEDADA A EQUIPE QUE TRABALHA NA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/12/2023 | 1314.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/12/2023 | 14000.00 | 50320801000102 | ÁLVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NA AREA TRIBUTARIA COM REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS LACUNAS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VISANDO MUDANCAS A SEREM APLICADAS NAS NORMAS E PROCEDIMENTOS LOCAIS PARA O APRIMORAMENTO DA ARRECADACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/12/2023 | 22000.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003728 | 19/12/2023 | 2742.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003726 | 19/12/2023 | 5988.08 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003727 | 19/12/2023 | 11951.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/12/2023 | 5984.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO EXTERNO MBB ROLAMENTO ROLETE JUNTA SEIXO VALVULO PEDAL E SERVO EMBREAGEM MBB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003745 | 19/12/2023 | 5253.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CAMARA DE AR AJAX 325X8 SPEED CORDA RIOMAR TRANC. TROP COLOR 8mm 258m CAVADEIRA ARTICULADA 140m VONDER MASCARA ANCEAIR DE PROTECAO P PO BR CAIXA PE FORTLEV 2000l TUBO SOLD PVC 50mm 6m CL15 KRONA CAPA CHUVA PVC REFOR. AM PLASTINO G ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003747 | 19/12/2023 | 5822.00 | 01693797000112 | COMERCIAL RÓZIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS A SABER CIMENTO ZEBU SACO C 50kg BRITA 19mm TIJOLOS DE 8 FUROS COM ST JOELHO 90 ESGOTO AMANDO CAL MEGAO CH I 10kg TUBO ESGOTO 75 mm KRONA ENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/12/2023 | 345.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DO CAMPO DE CURIMATAu LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 516171779 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/12/2023 | 4353.31 | 06085172000353 | VENÂNCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER MOLA TRASEIRA MANGUEIRA ABRACADEIRA PARAFUSO CENTRO CABECA PORCA SEXTAVADA E PARAFUSO CENTRO CABECA BAIXA DESTINADAS AO VEICULO TIPO CARROPIPA DE PLACA NQH 8462 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/12/2023 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/12/2023 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00020692161449 | JOSE NICODEMUS DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/12/2023 | 1692.85 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00002954169478 | DORGIVAL EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/12/2023 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00006307385480 | MARCONE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/12/2023 | 1694.64 | 00002000994423 | VANIA ARAUJO CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00001166479498 | SEBASTIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00002154562469 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00071759248444 | IZABELE DA SILVA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003740 | 19/12/2023 | 273880.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00059859873704 | JOSÉ CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00004944339496 | CILEUDA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00071904042791 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00001266525467 | PATRICIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/12/2023 | 1692.85 | 00022563512468 | JOSE MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/12/2023 | 5000.00 | 33379527000128 | V F FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS DOBRADICAS FECHOS E CILINDROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/12/2023 | 315.78 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE PARA EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO DIA 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Distribuicao de merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003757 | 19/12/2023 | 10594.20 | 37591877000104 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENT. ENG CORREDOR Z. DA MATA E AGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER COENTRO PIMENTAO TOMATES FRESCOS OU REFRIGERADOS BANANAS FRESCAS MELANCIA COUVA ALFACE ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003764 | 20/12/2023 | 546192.60 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO ESTUDANTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2023 | 24372.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE O DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DE APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL APOIO TECNICO OPERACIONAL E FUNDEB 30 CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2023 | 89138.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2023 | 27292.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 70 MAGISTERIO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2023 | 146.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2023 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003762 | 20/12/2023 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2023 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEGUNDA PARCELADO DECIMO TERCEIRO DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2023 | 27790.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL CONFORME DARFs ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE AMBIENTE SUSTENTAVEL | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2023 | 119.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO BARRA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO UC 512435988 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2023 | 4544.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO DESENVOLVIMENTO CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003759 | 20/12/2023 | 1900.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2023 | 3500.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/12/2023 | 4814.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/12/2023 | 6128.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003778 | 22/12/2023 | 12454.20 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/12/2023 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE CONSUMIDORA 540131914 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/12/2023 | 550.00 | 23635749000100 | M R COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER SILENCIOSO C. CURVO DESTINADA AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR CAT 416E PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003787 | 22/12/2023 | 40024.35 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0082023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003788 | 22/12/2023 | 10867.40 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0072023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/12/2023 | 2050.46 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS A SABER BORDA CORTANTE 13F CURVA 34 PARAFUSO LAMINA 58X214 E PORCA SEXT 58 DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/12/2023 | 18050.28 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/12/2023 | 13798.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/12/2023 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003779 | 22/12/2023 | 16798.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/12/2023 | 950.00 | 00088525767468 | MARINALVA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SITUADO NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES 516 NESTE MUNICIPIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/12/2023 | 568.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE CONSUMIDORA N 519665959 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/12/2023 | 2000.00 | 12913604000108 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO JACARÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/12/2023 | 344.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL CECILIA ALVES DA FONSECA UNIDADE CONSUMIDORA N 52285583 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/12/2023 | 875.78 | 00003619721483 | MIRIAN REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003794 | 25/12/2023 | 151438.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/12/2023 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/12/2023 | 756.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 OITENTA E QUATRO VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003799 | 25/12/2023 | 486288.60 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/12/2023 | 684.21 | 00002953624481 | CÖCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE MODO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVES DO PNATE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00008186446486 | ANT?NIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00015381532466 | BRUNO DAVID PEREIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NA LIMPEZA SERVICOS GERIAS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/12/2023 | 1578.94 | 00005791072481 | JOSÉ HÉLIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA EM DOIS TURNOS DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/12/2023 | 1736.84 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM SALAS DE AULA AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEICAO DISTRITO DE CURIMATAu DO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00030867568453 | SEVERINO DO RAMO FREITAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/12/2023 | 842.10 | 00006268940423 | CRISTIANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SEMANAL GERAL DE INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/12/2023 | 526.31 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/12/2023 | 1578.94 | 00039624668434 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SITIO FILGUEIRAS E BOA SORTE NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/12/2023 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM UNIDADE ESCOLAR UTILIZADA PELOS ALUNOS DO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/12/2023 | 1368.42 | 00003482721467 | JOEDSON PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDA ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS NAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/12/2023 | 526.31 | 00009281935430 | FABIANA MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/12/2023 | 526.31 | 00079897720430 | JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO DE CHA DE AREIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00007239392414 | PATRICIO FARIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA DO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00009011259467 | ALMIR RODRIGO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCILEIDE DIAS DA COSTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00007083660409 | JEAN CARLOS DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00006364170420 | MÁRCIO GALVÃO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SERVICOS GERAIS MANOEL ALVES DE ARAUJO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/12/2023 | 1578.94 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/12/2023 | 1578.94 | 00002356038485 | JOSÉ JUNIOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E DA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00021983933449 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO JACAREGALHOFA E ENGENHO RECREIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00002235775454 | JOSÉ SEVERINO ALVES DE ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO LOTEAMENTO NOVA PILAR PARA ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00012927051402 | RENYZE RAYANE GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAuJODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/12/2023 | 2000.00 | 49839625000130 | MARCIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00009666326485 | LENIEFERSON MARCELO DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00015567560460 | IVANILDO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO COLEGIO AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/12/2023 | 1500.00 | 49465822000137 | SEVERINO RAMOS LIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00008552407418 | JOSÉ DIONÍSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00004968615493 | VALDERES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL SERVICOS GERAIS ANTONIO JOSE DA COSTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/12/2023 | 1320.00 | 49696675000106 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTO TAXI PARA TRANSPORTE DE FUNICIONARIOS A SERVICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00004208754419 | EVERALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS EM SALAS DE AULA NA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00006710728463 | JOSÉ CLEITON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/12/2023 | 1000.00 | 15301806000197 | ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/12/2023 | 421.05 | 00006897906433 | ROBERTO DOS SANTOS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ARRUDA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/12/2023 | 631.57 | 00011545630496 | ALYSSON BILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EM LAGOA DO GONCALO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/12/2023 | 6315.78 | 00069775915449 | ELISVÂNIA MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE EVENTO DE FINALIZACAO DO ANO LETIVO EM ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/12/2023 | 947.36 | 00003239774488 | MARIA SOLANGE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO CHA DE AREIA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/12/2023 | 736.84 | 00079897100482 | JOSÉ ROBERTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/12/2023 | 368.42 | 00013475785447 | JABSON DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/12/2023 | 789.47 | 00013776944455 | GRACILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FIGUEIRAS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00092899463420 | MARCOS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO JACARE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/12/2023 | 1052.63 | 00070063859467 | RITA DE CÁSSIA ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CURIMATAu DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/12/2023 | 526.31 | 00071841021423 | JOSÉ EVERSON BILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO LAGO DO GONCALO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/12/2023 | 526.31 | 00004563647497 | ALEXANDRE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/12/2023 | 6861.52 | 00011111890480 | SANDRIELE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NOS POCOS QUE ABASTECEM AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS 7.6384 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/12/2023 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FEP 14.0155 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/12/2023 | 54.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/12/2023 | 631.57 | 00010301227411 | BRUNO VINICIUS DE MIRANDA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MUSEU NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/12/2023 | 6498.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/12/2023 | 274.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO ARRUDA NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 514729495 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/12/2023 | 526.31 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO DECORRER DE 10 DEZ DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/12/2023 | 102.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA UC 513301940 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA MATRICULA 70263035 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/12/2023 | 1052.63 | 00004474942442 | MARC?LIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/12/2023 | 1320.00 | 00013933711401 | ARTHUR RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAu PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003841 | 25/12/2023 | 3838.00 | 29920516000136 | RESTAURANTE BOA OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CUMPRINDO A DEMANDA DOS SERVICOS PuBLICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/12/2023 | 5000.00 | 00007465509440 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE GERADOR PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA REALIZACAO DE EVENTO NO DIA 31 DE DEEMBRO DE 2023 EM PRACA PUBLICA PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/12/2023 | 14000.00 | 00043711774415 | AFONSO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA FESTIVIDADES COMENORATIVAS DE FINAL DE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003856 | 25/12/2023 | 11968.50 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0072023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Construcao e reforma de pracas e areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003857 | 25/12/2023 | 44079.68 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0082023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/12/2023 | 1090.00 | 49280370000119 | MARIA VERÔNICA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/12/2023 | 1578.94 | 00089368746400 | ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA AO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003883 | 26/12/2023 | 5250.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO SEM MOTORISTA DE 02 VEICULOS DE PASSEIO CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 04 QUATRO PORTAS EQUIPADOS COM DIRECAO HIDRAULICA ARCONDICIONADO DESTINADOS AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 000052023 DO ITEM 006 DO PREGAO PRESENCIAL N° 0000052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003884 | 26/12/2023 | 7800.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS TRACAO 4X4 05 CINCO MACHAS A FRENTE E UMA RE QUATRO PORTAS CINCO PASSAGEIROS EM PERFEITA CONDICOES DE USO DESTINADO AOS SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N°00052023 DO ITEM 005 DO PREGAO PRESENCIAL N° 000052023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/12/2023 | 11311.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE PASEP DESTA PREFEITURA PARA COM A RECEITA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/12/2023 | 3.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/12/2023 | 12.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDENTE SOBRE A COTA DA CFM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/12/2023 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS 76384 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 89077580 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL MATRICULA 519136449 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/12/2023 | 1450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003877 | 26/12/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE eSOCIAL CADASTRO INICIAL ATUALIZACAO CADASTRAL MENSAL ENVIO DE DADOS MENSAL E EMISSAO DOS DARPREVIDENCIARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008376101412 | JULIANA SOBRAL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/12/2023 | 113.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MATRICULA 9606521 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/12/2023 | 756.00 | 24555403000165 | JOSE NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 OITENTA E QUATRO VASILHAMES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/12/2023 | 5263.15 | 00012300839440 | JOAO VICTOR DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACOES DE BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA FECHAMENTO DE ANO LETIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/12/2023 | 1578.94 | 00007753148460 | RAFAEL MÁRCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/12/2023 | 430.00 | 33379527000128 | V F FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/12/2023 | 7368.42 | 00013927846465 | ELIAS MARCELINO DE AZEVEDO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS COM TROCA DE FECHADURAS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/12/2023 | 3157.89 | 00080542263491 | REGINA CELI SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTOS E REPAROS EM PORTAS E JANELAS COM TROCA DE FECHADURA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003878 | 26/12/2023 | 1300.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO.DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 000052023 DO ITEM 001 DO PREGAO ELETRONICO 000052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003879 | 26/12/2023 | 4700.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO.DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 000052023 DO ITEM 001 DO PREGAO ELETRONICO 000052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003881 | 26/12/2023 | 6590.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO.DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 000052023 DO ITEM 004 DO PREGAO ELETRONICO 000052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desenvolvimento das atividades do transporte escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003882 | 26/12/2023 | 6550.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO COM MOTORISTA DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO.DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PILAR ZONA URBANA E RURAL DE SEGUNDA A SEXTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 000052023 DO ITEM 003 DO PREGAO ELETRONICO 000052023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003888 | 27/12/2023 | 14880.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/12/2023 | 1736.84 | 00002416750496 | JOSÉ AFONSO LUIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PEDREIRO EM REPARACAO DE PAREDES E TELHADO EM ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE 84883 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/12/2023 | 1680.00 | 00001262618495 | HEREC NERY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES ELETRICAS AUTOMOTIVA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFW4326 QSJ5B47 RLQ0J96 E RLZ3F34 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/12/2023 | 5176.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/12/2023 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 16.9412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL 9.806X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ISS 2.2691 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/12/2023 | 282.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UM DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO UNIDADE CONSUMIDORA 522237044 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2023 | 2631.57 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2023 | 1200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CAIXA SUPERIOR CATERPILLAR 416E E DESENTUPIMENTO DE TUBOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2023 | 1263.15 | 00098332317487 | VALDIRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/12/2023 | 526.31 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/12/2023 | 1389.47 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003906 | 28/12/2023 | 3150.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA RLR 4C14 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003907 | 28/12/2023 | 14400.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO VW17.190 WORKER DE PLACA QFK 4E98 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003908 | 28/12/2023 | 3480.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PICK UP DE PLACA QSL 8G95 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003909 | 28/12/2023 | 9812.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS TRATORES PARA O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003910 | 28/12/2023 | 11007.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003911 | 28/12/2023 | 9435.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MAQUINAS CARROSPIPA LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003915 | 28/12/2023 | 53710.29 | 21236257000117 | GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALINHAMENTO DE PRECO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS BOA SORTE EM PILAR PB POR MEIO DO TERMO ADITIVO N0022023 CONFORME TP 0032022 CONTRATO N 0192022 CONVENIO FEDERAL N 107809857 917665 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2023 | 3960.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/12/2023 | 135806.12 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTATUTARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2023 | 9920.80 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2023 | 30796.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2023 | 77138.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SERVIDORES CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003955 | 28/12/2023 | 35444.15 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SAO JOAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003956 | 28/12/2023 | 56806.58 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA SAO JOAO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003957 | 28/12/2023 | 60499.49 | 32609156000160 | HR CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADAS 3 E DA RUA SAO JOAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2023 | 673.68 | 00008996117455 | ÍTALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/12/2023 | 526.31 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES DE FABRICACAO ARTESANAL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/12/2023 | 995.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS E TESTEIRAS EM METALOM PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/12/2023 | 2359.00 | 00001197042423 | JOELMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E ACESSORIOS PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2023 | 742.10 | 00003619721483 | MIRIAN REGIS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA E CANTORES EM FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/12/2023 | 1484.21 | 00012939376492 | CAMILA RAFAELA VIEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOGISTICA E ORGANIZACAO DE EVENTOS DE VIRADA DE ANO ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/12/2023 | 736.84 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/12/2023 | 1263.15 | 00009770856436 | JOSE FERNANDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00009858052421 | ANA CAROLINE DE SOUZA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS GELO E AGUA MINERAL PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/12/2023 | 3000.00 | 46809986000146 | TIAGO AUGUSTO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DE VIRADA DE ANO NO DISTRITO DE CURIMATAuCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/12/2023 | 2433.00 | 18840003000107 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS FESTIVOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/12/2023 | 2105.26 | 00060310901472 | GUSTAVO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CADASTRAMENTO E ORGANIZACAO REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0003977 | 28/12/2023 | 9188.87 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA E GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOSTRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PESO LIQUIDO 177.14 ton REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA CIDADE PRODUTIVA | Manutencao das atividades da Sec. Executiva de Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/12/2023 | 139.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MATRICULA 89682670 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/12/2023 | 300.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE PILAR NO DISTRITO DE CURIMATAu CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/12/2023 | 1473.68 | 00016658406413 | JOEL SOUZA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODA DE ARVORES EM PRACAS PuBLICAS E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/12/2023 | 526.31 | 00001242759409 | JOSÉ ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTECUIDADOR DA BOMBA D'AGUA DO POCO QUE ABASTECE O SITIO GALHOFA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/12/2023 | 1578.94 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070295582430 | VINÍCIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REALIZADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Desporto e Lazer | Turismo | PROGRAMA EM PULAR TEM TURISMO | Realizacao de Eventos para a Promocao de Festas Populares e Desenvolv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/12/2023 | 2500.00 | 26844949000161 | FÁBIO FREIRE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE GRANDE ESTRUTURA METALICA INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/12/2023 | 500.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO TERRENO PARA ACOMODACAO DOS BANCOS DOS COMERCIANTES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2023 | 842.10 | 00009274536496 | MAILTON CIRILO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2023 | 562.10 | 00004474942442 | MARC?LIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CUMPRINDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Sec. de Infraestrutura e Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/12/2023 | 888.42 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003912 | 28/12/2023 | 3931.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO COMFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2023 | 490.84 | 29113709000185 | FORELEGAL TECNOLOGIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNOLOGICO SISTEMA DE PLATAFORMA GESTAO DE PROCESSOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/12/2023 | 13600.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/12/2023 | 6740.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA INTERNA | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA INTERNA DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2023 | 7000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PRODUCAO DE ARTES CONTEuDO INFORMATIVOS MOVIMENTACAO E IMPULSIONAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR PB NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2023 | 842.10 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE COBERTURA FOTOGRAFICA REGISTRO E CAPTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2023 | 15779.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A PRECATORIA N° 0812300000010985920 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2023 | 19628.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO ESTATUTARIO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2023 | 5891.94 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2023 | 27720.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2023 | 5763.92 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTA JUSTICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2023 | 20400.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2023 | 1015.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2023 | 624.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM 2407.4 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 22691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ISS 22691 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2023 | 22547.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS 169412 NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/12/2023 | 5181.00 | 41098191000153 | MERCADINHO PAIZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL A SABER SABAO EM BARRA AGUA SANITARIA SACO PLIXOPANO MULTIUSO VASSOURAS RODOS DESINFETANTES DETERGENTES PAPEL HIGIÊNICOS ENTRE OUTROSDESTINADO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E O MERCARDO PUBLICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2023 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR UC 52284578 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/12/2023 | 315.78 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE COBERTURA FOTOGRAFICA REGISTRO E CAPTACAO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E A JUNTA DE SERVICOS MILITAR MATRICULA 67956335 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2023 | 700.00 | 51603627000178 | ANDREY KAIQUE BERNARDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE APOIO DE ESCRITORIO EM EMISSAO DE TITULOS ATUALIZACOES E TRANSFERÊNCIAS CPF ABERTURAS DE CONTAS GOV CERTIDOES E ATUALIZACOES CADASTRAIS DE OUTROS PROCESSOS PARA OS MUNICIPES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2023 | 1578.94 | 00009713398483 | HEVERTON JOSÉ PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES PRESTADO AOS MONITORES E PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA REUNIDA NOTURNA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/12/2023 | 1578.94 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/12/2023 | 1884.21 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE PREVENCAO DE DISTORCOES FISICAS EM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003914 | 28/12/2023 | 151438.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/12/2023 | 120280.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB MAGISTERIO CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2023 | 4160.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/12/2023 | 35260.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORES DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/12/2023 | 80520.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO APOIO CONTRATADOS DO FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/12/2023 | 15113.32 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB EFETIVOS 30 MOTORISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/12/2023 | 106121.18 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORT. REF. A FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIOS FUNDEB APOIO TECNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2023 | 26568.34 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2023 | 21820.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL CONTRATADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2023 | 9110.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEB APOIO TECNICO OPERACIONAL INFANTIL ESTATUTARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2023 | 12300.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES TECNICOS CONTRATADOS FUNDEB 30 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2023 | 124841.77 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2023 | 412356.83 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003949 | 28/12/2023 | 2400.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO CÉSAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O CONTRATO N0152023 CPL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001187629405 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE JESUS MAURICIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003951 | 28/12/2023 | 273880.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2023 | 310000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DAS COMPETENCIAS 01 03 04 05 E 06 DE 2023 REMARCADO NA FONTE VAAT CONFORME ANULACAO DE EMPENHOS DA MESMA NAUTUREZA DE DESPESA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2023 | 527112.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DAS COMPETENCIAS 01 03 04 05 E 06 DE 2023 REMARCADO NA FONTE VAAF CONFORME ANULACAO DE EMPENHOS DA MESMA NAUTUREZA DE DESPESA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2023 | 138878.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 70 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME ANULACALO DE EMPENHO DO MESMO ELEMENTO DE DESPESAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades da educacao basica - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003959 | 28/12/2023 | 17496.51 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SABER PAPEL OFICIO 15 CAIXAS C 10 PCT LAPIS ESCRITA FINAL AZUL 05 CXS C 100 UNID GRAMPEADOR GRANDE GRAMPO CLIPS N 20 CORRETIVO LIQUIDO BLOCO ADESIVO COLORIDO MARCA TEXTO DIVERSAS CORES CAIXA ARQUIVO GRANDE EXTRATOR DE GRAMPO ALMOFADA P CARIMBO ENVELOPE A4 CAIXA TINTA P CARIMBO LIVRO ATA LAPIS QUADRO BRANCO ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME D | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2023 | 1694.64 | 18891760000100 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DOM PEDRO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de eventos e atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2023 | 1692.85 | 00010315636440 | ADELMA DIAS DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 0042023 PARA SELECAO E O FOMENTO DE PROJETOS CULTURAIS ENQUADRADOS NO ART 8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 SUBMETIDOS POR PROPONENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008620546481 | THIAGO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANTE REALIZADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE PILARPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/12/2023 | 3978.94 | 00004999957400 | SUELLE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/12/2023 | 842.10 | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COMO DELEGADO DE PARTIDA DA COPA PILARENSE DE BEACH SOCCER CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/12/2023 | 2105.26 | 00007803876439 | ÍCARO EMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM EVENTOS PROMOVIDOS NO DECORRER DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/12/2023 | 631.57 | 00010260829439 | NATALY GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ALVES DA FONSECA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/12/2023 | 3052.63 | 00011504942477 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAuJO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/12/2023 | 600.00 | 00076809609415 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE 12 HORAS DO CAMPO SOCIETY ARENA PILAR PARA EVENTO DE ESPORTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Cultutral - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/12/2023 | 6272.72 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONSULTIVA PARA OS PROJETOS CULTURAIS DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE PILAR NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Cultutral - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2023 | 29160.97 | 00009521829478 | Josilene da Silva Felix | RFERENTE A PREMIACAO PELA PRODUCAO DE UM VIDEO EM DECORRENCIA DO CHAMAMENTO PuBLICO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N 1952023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Cultutral - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2023 | 6691.61 | 00010241886473 | GABRIEL DE PAIVA CAVALCANTE | RFERENTE A PREMIACAO PELA PRODUCAO DE OFICINA DE AUDIOVISUAL EM DECORRENCIA DO CHAMAMENTO PuBLICO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N 1952023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Cultutral - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/12/2023 | 29160.97 | 00012169472444 | MARCOS RAMOS RODRIGUES | RFERENTE A PREMIACAO PELA PRODUCAO DE UM VIDEO EM DECORRENCIA DO CHAMAMENTO PuBLICO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N 1952023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Cultutral - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2023 | 6691.62 | 40167501000181 | FABIO CAMPOS MORAT | RFERENTE A PREMIACAO PELA PRODUCAO DE OFICINA DE AUDIOVISUAL EM DECORRENCIA DO CHAMAMENTO PuBLICO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N 1952023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Incentivo e Promocao de Eventos e Atividades Artisticas e Cultutral - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2023 | 14256.56 | 08354789000190 | FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO | RFERENTE A PREMIACAO PELO APOIO A SALAS DE CINEMA EM DECORRENCIA DO CHAMAMENTO PuBLICO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N 1952023 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2023 | 526.31 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM UNIDADE ESCOLAR UTILIZADA PELOS ALUNOS DO SITIO ARRUDA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/12/2023 | 2200.00 | 27177158000198 | JOSE ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS E PALCO PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS NATALINO DEZEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2023 | 947.36 | 00012073149430 | TUANY ELIZABETH DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO SERVIDORA EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/12/2023 | 421.05 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO COLEGIO MANOEL ALVES DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/12/2023 | 1052.63 | 00002992163490 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DIFUSAO E PROMOCAO DE SERVICOS RELATIVOS A EVENTOS TREINAMENTO CAPACITACOES DISPENSADORES FUNCIONARIOS E POPULACAO NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA | Manutencao das atividades da Secretaria Executiva de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/12/2023 | 1312.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS 13 SALARIO DA SEC. EXECUTIVA DE TURISMO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/12/2023 | 124531.75 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil FUNDEB/VAAT - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/12/2023 | 124057.52 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 DA FOLHA DO FUNDEB INFANTIL 70 PROFESSORES EFETIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CONCURSO PuBLICO 9000032 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/12/2023 | 21.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 172014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/12/2023 | 39.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA DE VALOR RESIDUAL NA CONTA 282448 QUE SE LANCA COMO DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Liquidacao de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/12/2023 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 24074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/12/2023 | 4007.37 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO CONSTANTE NA CONTA 146250 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/12/2023 | 42446.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL CAIXAOGU CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO | Manutencao das atividades da Sec. de Administracao, Financas e Planeja | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/12/2023 | 384.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO GERAL DEBITADAS NA CONTA FPM 2.4074 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/12/2023 | 6128.00 | 08867780000183 | Prefeitura Municipal de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004009 | 29/12/2023 | 55694.02 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0012023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004010 | 29/12/2023 | 27610.21 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0022023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004011 | 29/12/2023 | 25331.60 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0032023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004012 | 29/12/2023 | 47307.43 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM 0042023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004013 | 29/12/2023 | 130849.38 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 TOMADA DE PRECOS 0072022 LIBERACAO DO BOLETIM DE MEDICAO BM002023 PERIODO 10082023 A 09092023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE | Implantacao de pavimentacao em ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004014 | 29/12/2023 | 29457.00 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PILARPB DE ACORDO COM O CONTRATO N0212023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N2022.07.018 RELATIVO AO BOLETIM DE MEDICAO BM0062023 PERIODO 10092023 A 09102023 TOMADA DE PRECOS 0072022 CONVÊNIO 202241410003 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
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Última atualização: 11/06/2024